学校经费管理制度
加强经费管理是办好学校的重要环节。加强经费管理，主要是加强领导，做到一分钱发挥一分钱的效益。
1、每学年初，由校长召校委会议，制定出全校当年的经费预算。
2、要坚持勤俭原则，不该花的钱一分也不能乱花。
3、要坚持集中财力一年办好一、两件事的原则，这样可以在经费紧张的情况下，分轻、重、缓、急把事情办好。
4、凡花钱购物造成经济浪费，除追究当事人责任外，还要追究审批人的责任
5、严格遵守财经纪律和财务制度。
篇2:大学后勤处经费管理使用制度
大学后勤处经费管理使用制度
为了进一步加强和改进我处各项目经费的管理工作，提高资金使用效益，实施规范化管理，根据学校制定的一系列财务管理制度，结合我处实际，特制定本规定：
一、经费管理体制
1、各项经费管理使用由主管领导审批。
2、后勤处长对后勤处各项经费的收支和预算执行负总责。各实体经理对本部门各项经费的收支和预算执行负总责。
3、后勤处长为财务“一支笔”，分管后勤处的财务工作，负责财务收支的审批。各实体经理为本部门财务“一支笔”，负责本部门财务收支的审批。财务“一支笔”应记好工作日志。
4、各部门确定一名兼职报帐人员，负责办理本部门的财经事务。
5、财务“一支笔”的职权与职责
1)职权：
负责后勤处(各实体)的理财、用财，统一管理后勤处(各实体)的各项财务工作，审批后勤处(各实体)经济活动范围内的所有财务收支事项。
2)职责：
①对后勤处(各实体)财务收支预算的编报负重要领导责任，对执行结果负主要领导责任;
②对学校下达的预算经费和分配资源的合理使用负直接责任;
③对后勤处(各实体)的财务规章制度的制定和实施情况负主要领导责任;
④对后勤处(各实体)会计人员依法履行职责负主要领导责任。
二、项目经费及使用范围
各项目经费使用范围，按各专项项目指定的范围使用。
三、预算及审批程序
1、预算是一种有效的管理手段，是提高管理水平的重要途径。各级管理者要充分认识到预算管理的意义，树立预算管理的意识和思想，强化全面预算、全员参与管理的意识。做到量力而行，节约办事，把钱用在刀刃上。
2、一般情况下，日常支出应事先写书面申请或编制预算报告交后勤处领导，待审批后认真按要求落实。
3、预算增支或调整均需按上述程序报批。
4、任何项目经费的支出都要事先逐级请示汇报，严禁“先斩后奏”，违者责任自负。
四、报帐与借款程序
1、日常零星支出的报帐按次进行。经办人须在原始凭证背面签名，并经部门领导等有关人员验证、“一支笔”审批后，交由报帐员到财务处办理报销手续。
2、需借款的，须本人或用款部门领导填写“广东外语外贸大学借款单”(一式三联)，经后勤处(各实体)“一支笔”审批后，由报帐员协助到财务处办理有关手续;借款业务发生后，经办人(或报帐员)必须在5个工作日内到财务处办理报帐(或还款)手续，否则财务处会按有关规定处理。
五、各项经费开支审批权限
审批权限按学校财务处有关规定办理。
六、财务监督
1、财务监督是维护财经纪律的保证，后勤处(各实体)必须接受国家有关部门和学校主管部门的财务监督。
2、财务“一支笔”及报帐员对后勤处(各实体)的经济活动行使财务监督权，对违反财经法规和财务制度的行为，有权提出意见和拒绝执行，并向主管领导及有关部门如实反映。
3、及时对帐、查账，每月对各项目经费使用情况进行核对。
七、本规定自公布之日起实施，后勤处计划科负责解释
篇3:酒店经费支出管理制度
酒店经费支出管理制度(四)
1、对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等，必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支;
2、购入酒店办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大、数量大宗的应通过库存材料核算。
3、拨给的补助费、周转金应按实际拨补数，以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出。
4、拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支。
5、拨给的各项补助款和无偿慈善投资，应依据受补助和受支援单位开来的收据准列为经费支出;
6、员工福利费按照规定标准计算提存，直接列为经费支出，并同时将提存从经费存款户转入其他存款户，以后开支时，在其他存款中支付。
7、购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时记入固定资产和固定资金科目。
8、其他各项费用，均以实际报销的数字列为经费支出。