公司财务部采购岗位职责

公司财务部采购岗位职责（九）

　　1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。

　　2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。

　　3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。

　　4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。

　　5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。

　　6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。

　　7、尽量做到单据(或发票)随货同行，交仓管员验收(托收除外)，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。

　　8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。

　　9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。

篇2:家具公司采购员岗位职责书

家具公司采购员岗位职责书

　　岗位职责书

　　部门名称：采购部

　　部门性质：采购管理

　　岗位名称：采购员

　　任职人

　　直属上级：采购主管

　　直属下级

　　管理权限：审查请购单的内容，包括是否有采购的必要以及请购单的规格与数量等是否恰当;参与合格供应商的甄选;交货的稽催与协调;物料的退货与索赔。

　　管理职能：负责公司的所有采购工作，确保货品质优价廉与退货处理。

　　任职条件：对各种家具原材料、辅助材料的质量、价格、规格具有十分专业的知识，职业操守优秀。

主要工作内容与职责：

　　一、注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作;

　　二、做好采购5R(合适的供应商、合适的品质、合适的时间、合适的价格、合适的数量)管理;

　　三、受上级委托，下达采购订单;

　　四、物料交期的控制;

　　五、材料市场行情的调查;

　　六、查证进料的品质和数量;

　　七、进料品质和数量异常情况的处理;

　　八、与供应商进行有关沟通与协调;

　　九、公司交办的其它事项。

篇3:公司采购员岗位职责

　　公司采购员岗位职责范文6

　　1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

　　2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。

　　3.负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

　　4.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

　　5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

　　6.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

　　7.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

　　8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

　　9.完成采购部部长临时交办的其他任务。