酒店采购工作案例：一声抱歉之后的反思
做为一名采购员，我们不仅仅要配合使用部门顺利开展好各项采购工作，更应该寻求采购物资在使用过程中利用率的最大化，也就是物尽其用，接下来就分享一段"小插曲"给大家--
一天，我接到桑拿部的一份《采购申购单》是关于第二季度技师制服40套的补货申购，凭借以往的采购经验，以前比较少接到此类制服的补货，我立即打电话向桑拿部文员咨询详细情况，其告知我最近有一批新员工入职，而以前申购的制服都已发放完毕故需补充申购一批制服，我了解到此情况后心里担心起来，因为我司第二季度技师制服所采用面料为时装类的面料，一般情况供应商会根据我司的需求来订制面料的米数，大部分供应商都不会对此类面料进行备货，而补货量这么少的是无法满足我们的需求的，于是我又与制服供应商取得联系，供应商的回复还让我从心底里看到一丝丝希望，其告知剩余面料仅能满足我司19套制服补货。
于是我即刻下单与其订购这珍贵的19套制服，接下来，我再一次拿起手中的电话与桑拿部文员联系："真的很抱歉，目前供应商仅能满足我们19套的申购，可暂时缓解一下使用的需求。同时，我们也希望通过这个事情下次在申购制服时能有效的进行备货计划，避免出现这种情况。"文员非常爽快的答应并表示以后会注意提醒部门申购时注意备货。放下电话后我松了口气，这件事情好像告一段落，仔细反思一下总觉得自己工作那里有欠缺之处，从酒店控制成本的角度来分析，我们做为采购部应将更多的信息传递给使用部门，第二季度技师制服所采用的面料为时装面料，而有时我们采购面料为市面较多的通板面料随时可采购到，这样一来，在采用特殊订制面料时，我应该通知使用部门注意备货，而在采购其它较普通的面料时可不必进行备货以避免成本的浪费。想到这里我再一次拨通了桑拿部文员的电话……
点评：
后勤职能部门本着"真情一片，关爱一程"的服务理念，为我们的内部客户-使用部门提供"到点、到位、到心"的服务，在某些事情上提供优质服务容易，而要能保证服务链条上所有的环节都保持高度的质量一致性却对我们的服务水平提高了难度，每位酒店从业人员除了必须具备良好的服务意识，还要勤于动脑反思，这样才可以让服务工作的每个环节都做好。
篇2:酒店物品采购管理制度
酒店物品采购管理制度(十一)
为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特制定本制度。
1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准，方可签署。
2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。
3、物品的采购：
3.1物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。
3.2采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。
3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。
3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。
3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。
3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。
4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。
5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。
6、本制度由财务部制定并负责解释。
篇3:酒店采购部工作基本要求
酒店采购部工作基本要求
1. 所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意
2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单
3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定
4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责
5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会
6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.
7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购
8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销
9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜
10. 采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.