房地产产品监视和测量控制程序
1.产品的监视和测量
1.1为验证交付的产品、融资贷款利息和本金偿还情况满足规定要求,公司对项目的开发、资金运作过程以及房屋的建筑质量实施连续的监视和测量。工程部负责组织项目部对采购材料和设备、施工质量以及设计、施工、监理单位的工作质量进行监督检查。公司的稽查小组负责对项目开发的全过程,包括:前期调研、投资决策、前期运作、规划设计、施工建设、市场营销、前期物业管理、售后服务等环节的工作情况进行监督检查。
1.2进货检验和试验
a)项目部负责对施工单位是否对进货按规定进行了检验和试验进行监督;
b)对施工用的主要材料设备,进行重点监督控制,对大宗物资按规定进行抽样检查。
c)材料设备的监视和测量,具体执行Q/TZH-WI-015《材料设备管理制度》中的有关条款。
1.3过程检验和试验
a)工程部负责组织项目部对工程的施工质量进行控制和检查,对重要过程和分项分部工程进行重点控制,具体要求执行Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》。并监督检查施工和监理单位的质量控制情况,执行本手册第七章节的《工程施工控制程序》和《工程监理控制程序》。
b)公司的稽查小组负责监督检查各部门的工作质量和项目运作中的综合协调组织能力,对项目部的控制检查是否到位、项目的前期运作、资金调度、工期进度、市场营销等项目运作的重点环节,进行阶段性地把关验收。检查的方式主要通过现场检查、专项检查和周例会、月度经营计划会的形式进行。
1.4最终检验和试验
a)工程部负责组织项目部,遵照当地政府部门关于工程竣工验收的法规要求,组织质监部门和施工、监理、设计等单位进行竣工验收,确保工程的最终实物质量满足规定的要求。具体执行《工程监理控制程序》和Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》的规定。
b)在项目开发建设结束后的适当时机,由策划营销中心组织编写《项目运作报告》,根据各部门提供的以下有关资料,对项目的整体运作情况进行全面的检查总结:
1)策划营销中心负责提供执行《项目运作方案》的情况;
2)工程部和项目部负责提供工程实物质量的控制和状况;
3)财务与资产经营部负责提供资金的运作状况和项目的经济效益分析;
1.5 对所有检验和试验的结果,都应进行记录,并有相应授权人的签字。
篇2:过程和产品的测量和监控程序
过程和产品的测量和监控程序
1 目的
对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求;对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。
2 范围
适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认;对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。
3 职责
质管部负责对过程和产品的测量和监控。
4 程序
4.1 过程的测量和监控
4.1.1 生产部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。
4.1.2 过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。
4.1.3 与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的工序产品合格率、设计开发部的设计输出文件失误率、供应部采购产品的合格率、营销部的销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控：
a)质管部负责使用控制图，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机;
b)当过程产品合格率接近或低于控制下限时，质管部应及时发出《纠正和预防措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施;当需要采取改进措施时，质管部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，质管部负责跟踪验证实施效果。
4.2 产品的测量和监控
4.2.1 质管部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。
4.2.2 进货验证
4.2.2.1 对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，填写《进货验证记录》交给检验员。
4.2.2.2 检验员根据《进货验证规程》进行全数或抽样验证，并填写《进货验证记录》;
a)仓库根据合格记录或标识办理入库手续;
b)验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格控制程序》进行处理。
4.2.2.3 紧急放行
当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产部填写《紧急(例外)放行申请单》，经生产副总经理批准后，一联留存，一联交质管部，一联交仓库。
a)仓库保管员根据批准的《紧急(例外)放行申请单》，按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行;车间在其后生产的随工单上也应注明“紧急放行”。
b)在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验;不合格时质管部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。
4.2.2.4 采购产品的验证方式
验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《采购物资分类明细表》中规定的物资重要程度，在相应的规程中规定不同的验证方式。
4.2.3 半成品的测量和监控
4.2.3.1 首件检验
有首检规定的工序，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前3件产品，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验，填写首检记录;如不合格应要求返工或重新生产，直至首检合格，检验员签字确认才能批量生产。
4.2.3.2 过程检验
对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员依据检验规程进行检验，填写《半成品检验记录》。对合格品，在随工单上盖检验员印章后方可转入下一道工序;对不合格品执行 《不合格控制程序》。
4.2.3.3 互检
下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工。对不合格品执行《不合格控制程序》
4.2.3.4 巡回监控
生产过程中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确;根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者;发现的不合格品应执行《不合格控制程序》。
4.2.3.5 半成品检验中，发现不合格品率接近公司规定值时，检验员应根据情况及时通知操作者注意加强控制;当不合格品率超过公司规定值时，应发出“纠正和预防措施处理单”，执行《改进控制程序》。
4.2.3.6 在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。如因生产急需来不及检验而例外入行，应参照执行4.2.2.3的有关规定。
4.2.4 成品的测量和监控
4.2.4.1 需确认所有规定的进货验证、半成品测量和监控均完成，并合格后才能进行成品的测量和监控活动。
4.2.4.2 检验员依据成品检验规程进行检验和试验，并填写成品检验记录。合格品贴上“合格证”，并将检验记录发到仓库办理入库手续。不合格品按《不合格控制程序》执行。
4.2.4.3 除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑：
a)这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求;
b)这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。
4.2.5 测量和监控记录
4.2.5.1 在测量和监控记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监控，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格控制程序》。
4.2.5.2 测量和监控记录由质管部负责保存。
5 相关文件
5.1 《改进控制程序》。
5.2 《不合格控制程序》。
5.3 《进货验证规程》。
5.4 《半成品、成品检验规程》。
5.5 《采购物资分类明细表》。
6 质理记录
6.1 《控制图》。
6.2 《进货验证记录》。
6.3 《紧急(例外)放行申请单》。
6.4 《半成品检验记录》。
6.5 《成品检验记录》。
6.6 《合格证》。
6.7 《纠正和预防措施处理单》。
篇3:质量体系：产品的监视和测量
质量体系：产品的监视和测量
8.2.4.1为验证交付的产品、融资贷款利息和本金偿还情况满足规定要求，公司对项目的开发、资金运作过程以及房屋的建筑质量实施连续的监视和测量。工程部负责组织项目部对采购材料和设备、施工质量以及设计、施工、监理单位的工作质量进行监督检查。公司的稽查小组负责对项目开发的全过程，包括：前期调研、投资决策、前期运作、规划设计、施工建设、市场营销、前期物业管理、售后服务等环节的工作情况进行监督检查。
8.2.4.2进货检验和试验
a)项目部负责对施工单位是否对进货按规定进行了检验和试验进行监督;
b)对施工用的主要材料设备，进行重点监督控制，对大宗物资按规定进行抽样检查。
c)材料设备的监视和测量，具体执行Q/TZH-WI-015《材料设备管理制度》中的有关条款。
8.2.4.3过程检验和试验
a)工程部负责组织项目部对工程的施工质量进行控制和检查，对重要过程和分项分部工程进行重点控制，具体要求执行Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》。并监督检查施工和监理单位的质量控制情况，执行本手册第七章节的《工程施工控制程序》和《工程监理控制程序》。
b)公司的稽查小组负责监督检查各部门的工作质量和项目运作中的综合协调组织能力，对项目部的控制检查是否到位、项目的前期运作、资金调度、工期进度、市场营销等项目运作的重点环节，进行阶段性地把关验收。检查的方式主要通过现场检查、专项检查和周例会、月度经营计划会的形式进行。
8.2.4.4最终检验和试验
a)工程部负责组织项目部，遵照当地政府部门关于工程竣工验收的法规要求，组织质监部门和施工、监理、设计等单位进行竣工验收，确保工程的最终实物质量满足规定的要求。具体执行《工程监理控制程序》和Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》的规定。
b)在项目开发建设结束后的适当时机，由策划营销中心组织编写《项目运作报告》，根据各部门提供的以下有关资料，对项目的整体运作情况进行全面的检查总结：
a)策划营销中心负责提供执行《项目运作方案》的情况;
b)工程部和项目部负责提供工程实物质量的控制和状况;
c)财务与资产经营部负责提供资金的运作状况和项目的经济效益分析;
8.2.4.5 对所有检验和试验的结果，都应进行记录，并有相应授权人的签字。