标志牌购销合同
甲方：z市z物业管理有限公司 乙方：
经甲乙双方共同友好协商，就甲方向乙方订购"流星雨"牌XL超长余晖辉蓄光发光标志牌达成如下协议：
一、甲方向乙方订购一批"流星雨"牌XL型超长余晖蓄光发光消防标志牌一批，具体数量见附件清单，附件和合同是不可分割的部分。
二、合同总金额为人民币：贰仟壹佰肆拾玖元整(￥2149元)
三、供货地点：z市经济技术开发区z路16号
四、交货时间：20**年05月11日前交货。
五、质量保证：
(1)标牌外观平滑、整齐、无明显毛刺、裂纹、划痕、损坏和颜色不均匀等现象。所使用的材料无拼接现象。
(2)本标牌的发光材料化学性质稳定，在非人为毁坏的情况下标志牌综合使用寿命可长达5年以上。
(3)在保质期内，由于产品的的材质或者技术上的问题造成的质量问题，乙方无条件提供无偿维修或者更换服务。
(4)该产品通过国家防火建筑材料监督检测检验中心的检验合格证(见附件)。
六、结算方式及时间：乙方向甲方送货并经甲方收货人确认数量无误后__5__天内甲方一次性付清货款给乙方。
七、运输和保险：乙方承担货物到交货地点所发生的所有费用，包括：卸货保险费用及风险。
八、检验和索赔：货物到达交货地点后的三个工作日内，甲方和乙方应根据合同规定的数量清单对货物进行开箱清点核对，如发现规格不符数量不足等问题，或包装不良造成货物受损、短缺等情况。双方应列出清单，经双方确认后，乙方应于两周内补足或更换，并承担运费。
九、违约责任：
(1)在本合同有效期内发生的违约责任，按(合同法)有关条例执行。
(2)在本合同有效期内乙方应保证按照合同规定的技术标准生产并按期交货，甲方按照规定的时间付款，违约者需向对方赔偿合同总金额的5%的违约金。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效率。
十一、本合同自双方签字或盖章后生效。
甲方： 乙方：
甲方代表签字： 乙方代表签字：
日期： 日期：
篇2:标志牌标识牌购销合同
标志牌购销合同
甲方：z市z物业管理有限公司 乙方：
经甲乙双方共同友好协商，就甲方向乙方订购"流星雨"牌XL超长余晖辉蓄光发光标志牌达成如下协议：
一、甲方向乙方订购一批"流星雨"牌XL型超长余晖蓄光发光消防标志牌一批，具体数量见附件清单，附件和合同是不可分割的部分。
二、合同总金额为人民币：贰仟壹佰肆拾玖元整(￥2149元)
三、供货地点：z市经济技术开发区z路16号
四、交货时间：20**年05月11日前交货。
五、质量保证：
(1)标牌外观平滑、整齐、无明显毛刺、裂纹、划痕、损坏和颜色不均匀等现象。所使用的材料无拼接现象。
(2)本标牌的发光材料化学性质稳定，在非人为毁坏的情况下标志牌综合使用寿命可长达5年以上。
(3)在保质期内，由于产品的的材质或者技术上的问题造成的质量问题，乙方无条件提供无偿维修或者更换服务。
(4)该产品通过国家防火建筑材料监督检测检验中心的检验合格证(见附件)。
六、结算方式及时间：乙方向甲方送货并经甲方收货人确认数量无误后__5__天内甲方一次性付清货款给乙方。
七、运输和保险：乙方承担货物到交货地点所发生的所有费用，包括：卸货保险费用及风险。
八、检验和索赔：货物到达交货地点后的三个工作日内，甲方和乙方应根据合同规定的数量清单对货物进行开箱清点核对，如发现规格不符数量不足等问题，或包装不良造成货物受损、短缺等情况。双方应列出清单，经双方确认后，乙方应于两周内补足或更换，并承担运费。
九、违约责任：
(1)在本合同有效期内发生的违约责任，按(合同法)有关条例执行。
(2)在本合同有效期内乙方应保证按照合同规定的技术标准生产并按期交货，甲方按照规定的时间付款，违约者需向对方赔偿合同总金额的5%的违约金。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效率。
十一、本合同自双方签字或盖章后生效。
甲方： 乙方：
甲方代表签字： 乙方代表签字：
日期： 日期：
篇3:科技公司物品购销管理制度
科技公司物品购、销管理制度
为了加强物品购、销的管理，防止库存积压、滞销因管理造成的坏帐等损失，结合公司的实际，特制定本制度。
1、物品购销合同(协议与技术要求)必须由销售部(国际或国内，以下统一简称销售部)或技术开发部指定人员签订。合同签订人员须认真学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因此而给公司带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书(格式附后)，经销售部或技术开发部经理审定后，报公司总经理批准，方可签署。
2、购销合同：销售部、技术开发部由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。
3、物品的采购
3.1物品的采购，按每月加工、销售计划及一定数量的库存，经销售部和技术开发部经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响加工或销售，也应避免因超计划采购带来积压或损失。
3.2采购人员采购物品时，应填写请购单(格式附后)，经销售部或技术开发部经理审核同意后报总经理审批;方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，由办公室负责汇总，报总经理批准后由办公室统一购买(专用物品除外)。
3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，销售部、技术开发部已报总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，(格式附后)报财务部审核后，方可付款。
3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。
3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。
3.6销售部、技术开发部经理要安排采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负责。
4、物品的销售
4.1物品国内销售直接收款。销售人员应填写"开据发票申请单"(格式附后)，内容齐全、完整，经部门经理审签后，随同物品出库单，货币资金送财务部收款并开据发票。
4.2物品销售采取分期收款方式的，应签订销售合同，明确物品名称、规格、数量、单价、金额、分次收款时限、金额、付款方式等内容。销售人员在签订合同时应了解购货方的资金购买力等相关情况，并对合同的执行及收款负责至终。该部门经理对部门所签销售合同的执行负责。
4.3物品销售采取国内外设销售点的，由公司总部发往各销售点时，似同库存物品的转库，在总公司库存项下设各销售点为分库，当各分库物品出库销售时，按本规定相关销售条款办理。
4.4物品销售情况月报汇总表(格式附后)一式叁份，每月5日前由销售部、技术开发部填列报公司总经理、财务部各壹份，该部门存档壹份，以掌握物品销售资金回收状况。
4.5销售部、技术开发部指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表(格式附后)报财务部核对账目，并对库存物品现状如短缺、毁损、贬值等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给公司造成损失，当事人要承担责任。该部门经理对此负责。
4.6销售部门经理及销售人员对销售款项的回收负责，按销售合同定期催收并与财务部门核对，超期未收回的货款，要及时提出处理意见，报公司总经理。财务部门根据总经理审批意见及财务有关规定进行账务处理，以减少呆账坏账损失。
5、购销人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严历追究当事人经济和刑事责任。
6、本制度由财务部制定并负责解释。
7、本制度自**科技(深圳)有限公司董事会批准之日起执行。