医院财务管理制度--门诊收费处工作制度
一、收费处负责办理门诊病员的交费工作。
二、收费处是医院重要文明窗口之一，对病员要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难。
三、收费人员必须工作认真、仔细，努力提高工作效率，减少病员排队等候时间。
四、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收现金要唱收付，当面点清。
五、周转现金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清、日结、填制日报表，核对无误后，将款、表存根交出纳。
六、妥善处理病员退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。当日发生者可由原收费员退款。
七、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费，否则追查处理。
八、提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。
九、出纳审核必须认真负责，每天下午必须将当日所收现金送存银行，加强各项工作中的复核工作，所管空白收据以及挂号票据，要做到"顺号发放、销号收回"。如遇问题，要随时查清做出登记，报请领导处理。
十、收费处实行三班制，严格交手续，及时交待需办的有关事项。
篇2:医院医疗收费制度
医疗收费制度
1.收费员工作必须细心负责，态度要热情和蔼，准确掌握药价和各种收费标准，简化手续，减少排队。
2.交付现金要唱收、唱付，当面点清，开出收据，留有存根复核和备查。对公费医疗、记帐合同，要严格执行国家的有关规定。如记帐单有涂改、伪造、冒名顶替等不符合规定者均不予记帐。
3.病员出院，住院处根据病房的出院通知单结算、收费或记帐。
4.病员住院期间，住院处应定期下病房结算。自费者，要随时与家属联系清交，以免造成呆帐。对欠帐者，应抓紧催收。
5.收费处要建立交接班制度。交班时现金必须当面点清，最后汇总，清点钱、帐相符合交会计、出纳处理。如有不符，需立即查找原因，及时解决。
篇3:医院收费票据管理制度
医院收费票据管理制度(二)
收费票据是财务收支的法定凭证, 是会计核算的原始凭证，是稽核的重要依据,为加强收费票据的管理和监督，保障医院各项收入完全纳入财务统一管理的轨道，维护经济秩序，堵绝漏洞, 防患于未然，特对收费票据管理制度进行修订。
(一)收费票据的管理
1. 收费票据由财务科专职票据保管员负责验收、保管、核销，出纳员不得兼任收费票据的保管或核销。
2.医疗收费票据仅限于在医院进行医疗服务时使用,不得用于非医疗商业活动, 不得向外单位转让、借用或出售。
3.票据保管员对收费票据的库存数要每月核对一次, 每月编报《票据库存分类总表》和《票据购领明细表》，《票据库存分类总表》按规定存档。
4.使用收费票据的部门, 发现遗失、短少票据或存根的, 应及时向票据保管员报告, 由票据保管员负责及时向同级财政部门或印刷厂反映, 必要时应当在报刊上声明作废。
(二)收费票据的购置、领用、核销
1、收费票据的购置
(1)往来款收款收据、医疗收费票据(门诊、住院)，由财政部门统一监制，并指定专人凭《票据准购证》，向区财政局综合科票据管理中心购买。
(2)其他如住院预交款收据、救护车收据、病历卡等由医院通过招标，由总务科统一办理印刷。
(3)购入收费票据后, 须由财务科票据保管员验收入库, 登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、数量, 并注明购入和印刷渠道。
2、 收费票据的领用
(1)出纳、门诊、住院收费员领取收费票据时，必须填写《领用收费票据登记册》的有关内容并签字，票据保管员在收费系统输入票据起讫号码之后方可使用。票据保管员按领用人设明细帐、按票据种类分别登记《票据库存分类总帐》和《票据购领明细帐》。
(2)门诊收费员凭病历收费领用单直接到票据保管员处领取等额病历卡。
(3)其他人员需领用病历，必须经财务科长审批。
(4)病历卡的作废报损由票据保管员验证把关。
3、收费票据退费、作废的规定
(1)退费、作废票据，要求同时收回一式二联(收据联、核算联)，并经医生和药房确认。
(2)若出现部分退费的情况, 先按上述操作流程, 把原收据作全额退费处理, 然后补开实收收据。
(3)作废、退号的挂号收据, 要求就诊联、报销联齐全。
(4)一月终了，所有的退费、作废票据分别按收费人员统计，上缴财务科，由票据保管员审核其退费、作废票据手续是否规范，并与电脑收费系统显示的退费、作废记录核对，杜绝漏洞，防患于未然。
4、 收费票据的核销
(1)门诊、住院收费票据启用必须输入号码，用完后自动销号，主要靠票据保管员审核其退费、作废票据来加以监督。
(2)往来款收款收据以领用人交回的存根联为依据，并与记帐联逐张核对、销号。
(3)凡领用收费票据未核销的，除特殊原因外，不得再予领取;领用人必须按收据顺序号启用收费票据，若发现有跳号使用的现象，票据保管员要查明原因。