采购作业流程
1.0 目的
为规范和完善采购作业程序，确保物料的申购、采购得到合理、有效的管控，特制定本作业流程。
2.0范围
适合所有物料的采购、采购入库及不合格品退货的过程实施。
3.0职责
3.1总经理：负责《采购订单》与《物料请购单》的最终审核审批工作;
3.2制造总监：负责生产物料《采购订单》的审核工作;
3.3采购部：负责物料采购经办、进度跟催及与供方沟通和管理工作;
3.4计划部：负责《物料需求计划》的制作、下发，负责《采购订单》的制作、转发及物料进度的控制。
3.5仓库：负责物料数量的验收、按照指令将不良物料退给供方、对供方的交期、交量进行考核、统计工作。
3.6 工程技术部：所有物料的图纸资料及产品BOM资料与材料定额的及时、准确的提供;对采购过程中新开发物料进行样板确认与评估。
3.7各职能部门负责《物料请购单》的申请
4.0 作业程序
4.1 生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购，经物控部经理审批;样板物料及工、量具、辅助用料等非生产物料由使用部门以《物料请购单》方式提出申购，经部门经理审批(如需采购物品单价在500元-2000元或《采购订单》总金额在5000元以下的，由经理审核后由中心总监审批。如需采购物品单价在2000元以上或《采购订单》总金额在5000元以上的，由心总监审批后由报总经理批准。)。所有经过审批的申购指令统一交到物控部，采购员负责签收、处理。
4.2 采购员对接到的《物料需求计划》(或《物料请购单》进行审核，并结合采购周期、最小订购量、在途量等资料，进行采购期、量分析，要求在2天内完成。若发现有无达成期、量需求时，采购员与供方进行沟通，如仍无法达成要求的。采购员于30分钟内反馈给物控员处理。如须更改《物料需求计划》的，在征得物控部经理同意后，方可更改《物料需求计划》(物控员须在更改处签字、确认)。若正常，则按《物料需求计划》的要求编制《采购订单》。
4.3 采购员根据《物料需求计划》、《供应商资料》等信息选择满足物料要求的供方，并于次日内编制完整、准确的《采购订单》(必要时，附上样板或技术文件资料等)交物控部经理审核、制造中心总监或总经理审批。
4.4 凡采购物品金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不需编制《采购订单》，直接以《物料请购单》或外购方式采购，但必须经物控部经理审批后方可进行采购。
4.5 《采购订单》审核、审批规定：
4.5.1 凡采购物品单项价值在500元以下或《采购订单》总金额在1000元以下的，由物控经理审核，即可实施采购，如需采购物品单价在500元-2000元或《采购订单》总金额在5000元以下的，由物控经理审核后由责任采购员报制造中心总监审批。如需采购物品单价在2000元以上或《采购订单》总金额在5000元以上的，由制造中心总监审批后由责任采购员报总经理批准。
4.5.2 审核、审批、批准时间规定：紧急《采购订单》于30分钟内完成，常规《采购订单》于1小时内完成。
4.6 物控经理、制造总监、总经理分别在规定时间内对《采购订单》进行审核、审批、批准。若发现有误，则通知责任采购员进行修改(必要时，按公司相关规定进行处理);若无误，则返交采购员实施采购作业。
4.7 若审核、审批、批准通过，由相应采购员将《采购订单》下达供方，紧急《采购订单》于30分钟内完成，常规《采购订单》于2小时内完成并要求对方书面回签(紧急《采购订单》要求供方在半个工作日内回签，常规《采购订单》要求1个工作日内回签)。若《采购订单》审核、审批、批准不通过时，采购员在30分钟内回复请购部门负责人。
4.8 采购员将审核、审批、批准通过得《采购订单》相应联在供应商确认后2个工作小时内分发给仓库、财务，并保管好所有《物料需求计划》，《采购订单》及《物料请购单》，以备对帐时提供给财务人员审查。
4.9 责任采购员负责对下达给供方得《采购订单》进行回签跟催。
4.10 采购员将《采购订单》内容登录《采购管制表》，当天将供方确认后得《采购订单》在《采购管制表》予以标识、记录，按时与供方保持联系，要求供方按质、按量、如期交货。
4.11 物控部经理定期、不定期对采购员得跟催情况进行检查，并对异常情况按公司有关规定进行处理。
4.12 如因公司内部原因产生《采购订单》内容需作变更时，采购员确认须变更后2个工作小时内与供方协商变更事宜，并书面通知变更，尽量减少本公司损失。若因供方原因产生《采购订单》内容需作变更时，采购员于接到通知后30分钟内通知物控员，并报物控部经理处理，变更涉及到赔偿处理的按《供应商合作协议》执行。
4.13 采购员须要求供方按照我司要求填写规范、完整、准确的《送货单》，若未生产急料送货，采购员须于供方送货到厂前2小时通知仓库做好收货准备工作，若为供方晚上送货，采购员须于供方送货到厂的当天下午下班前通知仓库，以便仓库安排仓管员加班收货。
4.14 供方送货到厂后，由仓库仓管员按《进料作业流程》对来料进行数量点收、品管部进料品管员按《进料检验报告》采购联转交采购员。
4.15 采购员需对仓管员或品管员反馈在收料过程中出现的异常问题进行协调与处理，必要时，与供方沟通、处理。
4.16 检验合格，仓管员填写《材料/半成品进仓单》，按进仓规定办理进仓手续，判定不合格，则启动《进料不合格品处理作业流程》
4.17 仓库将《材料/半成品进仓单》于第二天上午9：00前交物控部，采购员签收《半成品进仓单》供方联，并将供方联传真货供方下次送货时或供方约定的转交日转交给供方做结算凭证。
4.18 采购员根据《检验报告》、《材料/半成品进仓单》，将采购结果列入《采购管制表》。若有异常，则及时反馈给物控员，并报物控部经理处理。
4.19 公司财务会计核实《材料/半成品进仓单》内容，在与供方对帐无误后，将采购金额列入应付款项。
4.20 若车间www.aishibei.com退料，品管员判定为来料不良时，采购员在接到品管员的《检验报告》后于规定时间内处理后续工作，具体依《退料作业流程》规定执行。
4.21 采购员及时跟进因物料拒收而退货处理的后续工作;及时跟进因车间退料、需再退供方以及短缺补采等处理工作;向供方反馈不良信息，并要求供方改善及确认退(换)货、补货交期。
5.0 处罚规定
5.1 对未按本流程规定时间内完成作业的，处罚责任人5元/次。
5.2 未办理有效手续进行采购的，处罚采购员50元/单，若因此而给公司造成经济损失的，按《赔偿管理制度》处理，确有特殊先采购后补单的，只限小额、少量物料，且当天必须完成补办手续，违者处罚20元/天，直至完成补办手续为止。
5.3 对不按照流程规定交上级审核、审批、批准的，处罚责任人20元/单。
5.4 《采购订单》未及时下达给相关部门的，处罚责任采购员5元/单。
5.5 《采购订单》下达给供方后，未要求供方回签的，处罚责任采购员5元/单。
5.6 采购员丢失《材料/半成品进仓单》的，按30元/单处罚。
5.7 采购员未按时联络退货的，按5元/单处罚责任采购员。
5.8 采购员未按要求当天完成《采购管制表》登录的，给予5元/单处罚。
5.9 财务对帐时审查《采购订单》或《物料请购单》而采购员不能提供的，处罚采购员5元/单，若该单采购造成呆滞料的，按《赔偿管理制度》处理。
5.10 凡接受供应商礼品、金钱，一经发现，一律开除，并对责任人进行赔偿追溯，严重者送交公安机关处理。
6.0 相关表格
6.1 《物料需求计划》
6.2 《物料请购单》
6.3 《采购订单》
6.4 《采购管制单》
6.5 《检验报告》
6.6 《材料/半成品进仓单》
篇2:住宅小区物资采购管理规程
物资采购管理规程
1.目的
为保证大厦设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程.
2.范围
各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工程所需的配件材料和印制表格标牌等.
3.职责
3.1 采购员负责对各类物资的采购工作.
3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作.
4.程序
4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈采供部主管初审后,报大厦财务部复审,再呈大厦总经理批示后及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用.
4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购.(特殊情况先购后批),确保大厦设备的正常运转.
4.3 对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可请示工程部经理,委派工程技术人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.
4.4 严格按照《合格分供方名册》选择采购渠道,不得擅自变更.
4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系.
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.
4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.
4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责.
4.9采购员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与分供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.
4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.
4.11库管员要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用.
4.12采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.
4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.
4.14 采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练.
4.15 采购员要认真填报《物资结算统计表》.
4.16 树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责.
4.17 杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于二倍罚款,同时申报人事部立即开除.
5.监督执行
部门经理监督执行
篇3:采购主管述职报告
采购主管述职报告的写作技巧2
采购主管述职报告如下，各位采购主管如果不清楚述职报告怎么写，可以参照以下这则范文，并从中掌握述职报告写作技巧。
尊敬的领导、各位同事、大家好：
一年来，在学院、后勤中心领导的关怀、指导下，在全体教职工的帮助、配合下，顺利完成了师生的饮食保障任务，认真履行了采购主管工作职责。作为后勤服务中心饮食部副经理兼采供部经理。现就三个方面对本年度我任职工作情况给大家作汇报，请大家给予评议。
一、思想学习方面：
1、认真学习学院的相关文件通知精神，积极参加后勤服务中心的各项活动，增强服务意识，努力做好后勤服务工作。作为一个部门主管，我时刻提醒自己要不断的学习，加强自身修养，要有高度的责任心和奉献精神，起好带头作用。饮食工作是学院的一项重要工作，关系到
学院的稳定及师生的身体健康，所以我们经常组织食堂负责人进行内部交流学习，从环境卫生、食品加工、服务质量、设备维护等方面进行自查自评，取长补短，相互促进，尽量让师生满意。
2、认真学习有关廉洁自律的相关文件精神，作为特别容易被商业贿赂侵蚀的部门，自己首先要充分认识商业贿赂的严重性和危害性，以身作则、遵守政策、法规。才能起到承上启下的重要作用。才能杜绝物资采购环节的腐败现象。在物资采购过程中严格执行回避制度，凡涉及与亲属有关的采购业务要当事人主动回避;我们对不同的采购物资，采取了公开招标、邀请招标、竞争谈判、询价等不同方式，按规范化程序来选定供货商，避免采购中的个人行为;对中心其它部门的采购做到了，需求部门人员参与采购;对零星采购业务，坚持二人一起采购，在采购过程中互相监督;一年来在采购过程中没有出现收受回扣以及违反职业道德行为。
二、工作方面：常规工作
(一)、作为饮食部副经理，积极协助饮食部经理完成了以下工作：
1、协助经理圆满完成学院8千多师生的饮食保障及寒暑二个假期的用餐接待工作，以及新生报到会场布置、军训期间教官的服务工作,未出现食品安全卫生方面的事故。
2、安排专人做好日常安全监督检查，从环境卫生、个人卫生、服务质量以及食品原料、加工过程、摆放规范等全方位监管。发现问题要求食堂及时整改，一年来未发生生产安全事故。
3、组织人员完成了原品苑、回苑食堂的搬迁及设备的清理、报废工作。
4、在完成正常工作的同时，兼做临时餐券的、领用登记工作，一年来共售出临时餐券80多万元。
5、积极参与饮食部夜市值班，维持夜市的正常经营秩序，禁止学生饮用白酒。
6、配合玉溪市疾病预防控制中心对我院食堂员工进行伤寒病复检，检查中并未发现患病者。
7、组织员工参加学院后勤保卫处举办的消防安全培训，在接受消防部门及后勤保卫处安全检查的同时，定期对食堂消防设施进行检查，确保消防安全。
8、为有效的杜绝蚊虫孳生及环境污染。组织人员将食堂后垃圾坑搬迁至食堂后山坡空地，改善了食堂周边环境收生。
9、组织食堂员工积极参与后勤职工技能大赛，促使各食堂想方设法提高食堂技能水平，搞活食堂内部竞争。
10、积极组织员工参加中心开展的“体育文化周”活动，并在活动中取得了拔河第一、团体跳绳第二、接力第三的好成绩。
11、针对夏季传染病发病率较高，及时采取各项措施:在宣传栏上刊登有关宣传资料进行宣传。组成检查小组对环境卫生、餐具卫生、食品卫生、个人卫生及物品摆放规范等进行检查，安排专人不间断的喷洒药水，摆放粘贴工具，做好灭蝇工作。
12、组织部门采购管理人员对锅炉房储油罐周围的杂草、易燃物进行清除，消除安全隐患。