1.目的
确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件。
2.适用范围
与质量体系有关的文件(企业内部编制的质量管理文件和外来的受控文件)。
3.职责
3.1行政部负责编制本公司的文件控制程序，负责培训并监督该程序的执行。
3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。
注：受控文件：指需保持有效版本的文件(当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件)。如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量手册，常属非受控制文件。
4.措施和方法
4.1文件分类
4.1.1质量手册：用以说明本公司质量方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。
4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。
4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。
4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。
4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。
4.1.6表单记录：记录质量活动及其结果有关数据的规范的表格形式。
4.1.7外来文件：对本企业需执行的旅游鞋国家标准、产品质量法。(当产品质量要求只为顾客要求时，则上述标准可不列入受控文件)。顾客提供的需本企业执行的要求文件。
4.1.8各部门内部的管理性文件。
4.2文件制定和审批
与质量相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性(指符合标准要求和实际操作的需要)、充分性(所有影响因素完全考虑周到)和有效性(在可能的范围内有效解决质量问题和管理问题)，满足后方可批准实施。
4.2.1行政部根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量方针和质量目标，汇编成满足ISO9001标准要求的质量手册，经管理者代表审核，总经理批准。
4.2.2程序文件及其相关的表格由归口职能部门(依据标准要求职能分配表)负责人编写，管理者代表批准。并交行政部统稿。
4.2.3作业指导书及其相关表格由生产部组织相关人员编写，生产部门批准。
4.2.4规范文件及其相关表格由开发部组织相关人员编制，开发部负责人批准。
4.2.5质量计划的编制职责依据本质量手册的第7章产品质量策规定执行。
4.2.6各部门内部的管理性文件由本部门负责人编写，管理者代表批准。
4.3文件的标识和发放：
4.3.1标识范围：质量手册和程序文件，部门编制的其他文件，除每批所需特定的技术要求以外的所有的文件(包括外来文件)均应进行"受控"标识。
4.3.2标识内容：
4.3.2.1编号标识：每份文件按《文件编写导则》设定唯一的文件编号。
4.3.2.2受控标识：对发放于内部执行的文件或发放外部(如给供方)执行的文件，应加盖"受控文件"原色印章;发放外部作证据用的文件(如给顾客)，应加盖"非受控文件"原色印章。
4.3.2.3分发号标识：每份文件都有不同的分发号。
4.3.2.4修改状态标识：每页文件应标识修改状态。
4.3.3文件发放：
4.3.3.1标识后的文件应由行政部负责发放。质量手册可整本发放，也可把程序文件独立发放。每份文件应发放到文件的使用部门。文件发放范围由行政部负责人填制或审批，发放时由领用人签名，并填写"文件发放审批表".
4.3.3.2每批所需特定的技术要求文件则根据《生产过程控制程序》加以传递。
4.4文件的管理
4.4.1行政部应建立文件档案，保存每一版本的文件及其每一版本间的文件修改清单，以实现文件变更的可追溯性。
4.4.2贮存于计算机中或软盘应注意防病毒和受损，并对所存文件形成清单，标识每份文件的修改状态及存放地址，以利于识别和使用。
4.4.3行政部对加盖"受控文件"原章的文件建立"受控文件一览表",列出各类文件目录及其修改状态，以便识别文件的现行修订状态。对发放到各部门的文件也由行政部建立部门的"受控文件一览表"交各部门负责人，以利于管理本部门的文件。
4.5文件领用
4.5.1当有新进人员、转岗人员、或需使用文件的人员未领到文件时，其部门负责人填制"部门联络单",交由行政部按4.3.1相应条款执行发放文件。
4.6各部门或人员在使用文件时应注意
4.6.1不得随意借用其他人的文件复印。
4.6.2不得使用未加盖"受控文件"原章标识的复印件，一经发现立即交行政部收回销毁。
4.6.3当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到行政部办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，行政部将破损文件加盖"作废"标识。
4.6.4当文件使用人将文件丢失后，应按4.5.1条办理申请领用手续，但必须在联络单中作出说明，必要时应做出检讨或罚款。行政部在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。
4.6.5当文件使用者离职时，必须将文件交回行政部(纳入移交手续中)。
4.7文件借阅
4.7.1需临时借阅文件的人员，需经行政部负责人批准可借阅文件。借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由行政部主动收回。归案文件一律不外借，防止文件丢失和损坏。
4.8外来文件的控制
4.8.1收到外来文件的部门/人员，应交行政部按受控文件进行标识和发放管理。
4.8.2行政部应确保文件是有效版本。
4.8.3当外来文件失效时，行政部应及时收回已发文件，并进行"作废"标识。
4.9文件修改
4.9.1文件的编制、审批和执行人员应关注文件执行的有效性和适宜性。应为适应实际情况的变化和提高有效性而适时加以修改。个别文件的更改集中由编写人申请，原审批人审批;体系文件的全面更改由管理评审会议提出或由管理者代表批准。
4.9.2文件更改后的审批应由原审批人进行。若出现机构变动或人员调动，可由原职务的对应职务或人员进行审批。
4.9.3更改后的文件经批准后及时按4.3条款发放到相应的场所，并同时收回失效文件，对失效文件标识"作废".对修改量极少而不需采用换页的情况，可由行政部统一收回文件进行更改，或由行政部发往相关部门"文件更改通知单",附于原文件。
4.10文件的换版和作废
4.10.1文件经多次修改(修改码从00到09时)或文件需进行大幅度修改时应进行换版。原版次文件作废，换发新版本;第一版为A版，经修改后需要该版的改为B版，依此类推。
4.10.2 所有作废文件应加盖"作废"标识。对任何需保留的作废文件加盖"留用"标识，以免误用。
4.10.3对所有作废的文件登入"作废文件清单"中。行政部负责人集中统一销毁。
5.相关文件
《生产过程控制程序》
《生产策划控制程序》
《文件编写导则》
6.质量记录 保存地点 保存期
6.1文件发放审批表 行政部 长期
6.2文件更改通知单 行政部 长期
6.3受控文件一览表 行政部 长期
6.4 部门联络单 行政部 一年
6.5作废文件清单 行政部 一年
篇2:质量管理文件控制程序
1.目的
确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件。
2.适用范围
与质量体系有关的文件(企业内部编制的质量管理文件和外来的受控文件)。
3.职责
3.1行政部负责编制本公司的文件控制程序，负责培训并监督该程序的执行。
3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。
注：受控文件：指需保持有效版本的文件(当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件)。如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量手册，常属非受控制文件。
4.措施和方法
4.1文件分类
4.1.1质量手册：用以说明本公司质量方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。
4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。
4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。
4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。
4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。
4.1.6表单记录：记录质量活动及其结果有关数据的规范的表格形式。
4.1.7外来文件：对本企业需执行的旅游鞋国家标准、产品质量法。(当产品质量要求只为顾客要求时，则上述标准可不列入受控文件)。顾客提供的需本企业执行的要求文件。
4.1.8各部门内部的管理性文件。
4.2文件制定和审批
与质量相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性(指符合标准要求和实际操作的需要)、充分性(所有影响因素完全考虑周到)和有效性(在可能的范围内有效解决质量问题和管理问题)，满足后方可批准实施。
4.2.1行政部根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量方针和质量目标，汇编成满足ISO9001标准要求的质量手册，经管理者代表审核，总经理批准。
4.2.2程序文件及其相关的表格由归口职能部门(依据标准要求职能分配表)负责人编写，管理者代表批准。并交行政部统稿。
4.2.3作业指导书及其相关表格由生产部组织相关人员编写，生产部门批准。
4.2.4规范文件及其相关表格由开发部组织相关人员编制，开发部负责人批准。
4.2.5质量计划的编制职责依据本质量手册的第7章产品质量策规定执行。
4.2.6各部门内部的管理性文件由本部门负责人编写，管理者代表批准。
4.3文件的标识和发放：
4.3.1标识范围：质量手册和程序文件，部门编制的其他文件，除每批所需特定的技术要求以外的所有的文件(包括外来文件)均应进行"受控"标识。
4.3.2标识内容：
4.3.2.1编号标识：每份文件按《文件编写导则》设定唯一的文件编号。
4.3.2.2受控标识：对发放于内部执行的文件或发放外部(如给供方)执行的文件，应加盖"受控文件"原色印章;发放外部作证据用的文件(如给顾客)，应加盖"非受控文件"原色印章。
4.3.2.3分发号标识：每份文件都有不同的分发号。
4.3.2.4修改状态标识：每页文件应标识修改状态。
4.3.3文件发放：
4.3.3.1标识后的文件应由行政部负责发放。质量手册可整本发放，也可把程序文件独立发放。每份文件应发放到文件的使用部门。文件发放范围由行政部负责人填制或审批，发放时由领用人签名，并填写"文件发放审批表".
4.3.3.2每批所需特定的技术要求文件则根据《生产过程控制程序》加以传递。
4.4文件的管理
4.4.1行政部应建立文件档案，保存每一版本的文件及其每一版本间的文件修改清单，以实现文件变更的可追溯性。
4.4.2贮存于计算机中或软盘应注意防病毒和受损，并对所存文件形成清单，标识每份文件的修改状态及存放地址，以利于识别和使用。
4.4.3行政部对加盖"受控文件"原章的文件建立"受控文件一览表",列出各类文件目录及其修改状态，以便识别文件的现行修订状态。对发放到各部门的文件也由行政部建立部门的"受控文件一览表"交各部门负责人，以利于管理本部门的文件。
4.5文件领用
4.5.1当有新进人员、转岗人员、或需使用文件的人员未领到文件时，其部门负责人填制"部门联络单",交由行政部按4.3.1相应条款执行发放文件。
4.6各部门或人员在使用文件时应注意
4.6.1不得随意借用其他人的文件复印。
4.6.2不得使用未加盖"受控文件"原章标识的复印件，一经发现立即交行政部收回销毁。
4.6.3当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到行政部办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，行政部将破损文件加盖"作废"标识。
4.6.4当文件使用人将文件丢失后，应按4.5.1条办理申请领用手续，但必须在联络单中作出说明，必要时应做出检讨或罚款。行政部在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。
4.6.5当文件使用者离职时，必须将文件交回行政部(纳入移交手续中)。
4.7文件借阅
4.7.1需临时借阅文件的人员，需经行政部负责人批准可借阅文件。借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由行政部主动收回。归案文件一律不外借，防止文件丢失和损坏。
4.8外来文件的控制
4.8.1收到外来文件的部门/人员，应交行政部按受控文件进行标识和发放管理。
4.8.2行政部应确保文件是有效版本。
4.8.3当外来文件失效时，行政部应及时收回已发文件，并进行"作废"标识。
4.9文件修改
4.9.1文件的编制、审批和执行人员应关注文件执行的有效性和适宜性。应为适应实际情况的变化和提高有效性而适时加以修改。个别文件的更改集中由编写人申请，原审批人审批;体系文件的全面更改由管理评审会议提出或由管理者代表批准。
4.9.2文件更改后的审批应由原审批人进行。若出现机构变动或人员调动，可由原职务的对应职务或人员进行审批。
4.9.3更改后的文件经批准后及时按4.3条款发放到相应的场所，并同时收回失效文件，对失效文件标识"作废".对修改量极少而不需采用换页的情况，可由行政部统一收回文件进行更改，或由行政部发往相关部门"文件更改通知单",附于原文件。
4.10文件的换版和作废
4.10.1文件经多次修改(修改码从00到09时)或文件需进行大幅度修改时应进行换版。原版次文件作废，换发新版本;第一版为A版，经修改后需要该版的改为B版，依此类推。
4.10.2 所有作废文件应加盖"作废"标识。对任何需保留的作废文件加盖"留用"标识，以免误用。
4.10.3对所有作废的文件登入"作废文件清单"中。行政部负责人集中统一销毁。
5.相关文件
《生产过程控制程序》
《生产策划控制程序》
《文件编写导则》
6.质量记录 保存地点 保存期
6.1文件发放审批表 行政部 长期
6.2文件更改通知单 行政部 长期
6.3受控文件一览表 行政部 长期
6.4 部门联络单 行政部 一年
6.5作废文件清单 行政部 一年
篇3:公司质量部先进事迹材料
公司质量部先进事迹材料：创先争优凝心聚力 PDCA助推发展
团结奋进、吃苦耐劳、实事求是是质量人员的态度和信念。三公司质量部现有员工4人，均为共产党员，正是这样一个小而精的团队，为公司质量工作发挥着不可估量的作用。在工作中，他们以创先争优为契机，以PDCA为管理机制，力求做到以人为本，创新管理与精细化管理相结合，将“凝心聚力、助推发展”作为首要目标，努力打造一支责任心强、专业水平强、工作能力强的高素质质量团队，从而为公司打造高质量精品工程提供强有力的保障。
20**年是公司生产经营规模飞速扩张的一年，公司人力、物力、财力都面临着巨大挑战。中国建筑,品质重于泰山!为了确保工程质量，为企业生产经营打下坚实基础，并不断提升企业品牌含金量，公司质量部的工作发生了“面更广”，“强度更大”，“管理更新”的变化。
近两年来，公司生产经营范围扩大到内蒙古、广东、湖北、天津、西安、沈阳、成都等各大省市自治区，面对如此迅速的规模扩张，公司质量部面临的压力和挑战是前所未有的。建筑质量的控制单凭质量部四人进行定期检查和季度考核是远远不够的。为保证工程质量，质量部成员们以饱满的工作热情，高度的工作责任心，齐心协力面对困难。他们通过头脑风暴法，集思广益，大胆设想，小心求证，确立了以创新争优为契机，以PDCA为管理机制，真正做到全员参与和过程控制，从而形成庞大的质量管理网络，为公司的发展保驾护航。
一、做好宣传，注重培训，做好基层质检人才培养
1. 做好“大质检文化”的宣传。进行大质检文化建设是增强质量管理工作凝聚力的有效途径，公司质量部号召全体项目充分利用“星期天学院”、“岗位建功”等活动，学习宣传“大质检”文化，并在工作中全力落实，让全体员工树立“质量是企业生命的防护大堤”、“质量管理工作不能有短板”的风险意识;树立质量是企业履约的核心、是企业品牌成长基石的市场意识;树立“首都质量”、保障房“质量无小事”的政治意识。从而使大家树立质量工作使命感和责任感。
2. 做好关键岗位的质量培训工作，落实质量管理职责。按照公司在业务系统开展“创先争优”活动的相关要求，公司质量部找准专业工作与创先争优的结合点，将信念的无形力量转化为提高岗位技能和专业系统执行力的有形力量。除要求质量员、资料员取证培训，还要求各项目主任工程师、技术负责人等质量关键岗位人员进行取证培训工作。除此之外，公司质量部还联合北京市质量协会、北京市建设工程监督培训中心等质量机构，给相应人员进行分户验收培训、结构(建筑)长城杯培训、资料管理规程培训等实用性强、周期短、效果明显的专业化培训。通过不断加大质量培训力度，提高项目质量管理人员的质量意识和质量管理水平，进而培养出一批质量业务骨干。
3. 坚持贯彻公司推行的“导师带徒制度”。由于公司扩张，大批新人已成为了一线的主力，新人工作热情高，干劲足，能吃苦，但是很多时候由于经验缺乏，专业知识不够，造成了工作开展困难，公司党委在创先争优活动中专门提出要继续推动“学习交流结对”、“导师带徒”、“交叉带徒”等活动，扩大学习型组织建设的基础，质量部充分贯彻落实活动要求，将“师徒制度”作为基层质检人才培养的关键环节和重要途径，促使青年员工尽快适应岗位工作要求，缩短人才培养周期。
4. 积极推选先进、发挥先锋带头作用。20**年度，公司质量部组织在各项目推行质量先进个人、质量创新标兵、质量先进集体等内部奖项。以人为本，以奖为主，惩为辅，通过精神和物质上的奖励，鼓励全员加入质量管理的队伍，并从中发掘出一批业务精英，来带领大家更好的投入质量管理工作。
二、过程控制，巧妙运用戴明环
根据中国施工行业现状，大多数建筑现场存在着质量通病或事故发生后采取补救措施的管理通病，这不但须要花费大量的人力、物力、财力，而且对企业和业主均会带来恶劣的影响，为此，三公司质量部决定把P(策划)D(实施)C(检查)A(处理)的循环模型运用到质量管理中，形成良性循环形式。
1、注重积累，施工阶段减少盲目性
公司质量部通过多个项目各阶段产生质量通病或质量事故的记录总结，运用相应统计工具进行分析，并作统计分析图，根据通病发生在施工过程中的时间点和发生概率，对各项目施工过程进行质量预控，避免质量通病的产生，进而消除质量通病或事故。为加强项目的自主预控，质量部将相关分析材料要求各项目利用“星期天学院”等活动进行深入学习落实。
2、有的放矢，检查阶段提高针对性
公司质量部定期会对项目质量工作进行阶段检查，并根据检查结果，安排重点检查项目与内容，作为下一段工作的指导。通过全面质量管理系统的建立，即可对施过程中的控制点有绝对把握，这样检查工作有了针对性，大大提高了效率。
3. 循环积累，坚持可持续发展
知识的积累，经验的积累，都是进步的基石。因而，公司质量部从来没有放松对自己的充实，他们不断学习、借鉴好的施工方法、新的解决方案，之后认真总结，并将其合理应用在相关项目。除此之外，为进一步推动先进质量管理方法的应用，公司质量部大力开展QC小组活动，鼓励各项目组织成立QC小组，对施工过程中的重难点进行攻关，对创新点进行论证，以此来增加经济效益和社会效益。经过公司质量部和项目成员的共同努力，项目QC小组取得丰硕成果：昆泰望京酒店项目QC小组和东北传媒中心项目QC小组荣获20**年度中建系统优秀QC小组一等奖;北大国际医院项目QC小组荣获二等奖。
服务于项目，为基层提供可靠的质量技术支持，是公司质量部的工作定位。20**年，他们按照公司“创先争优”工作的总体部署，踏踏实实开展各项工作，从一点一滴做起，推动管理创新与技术革新工作，以自己的实际行动践行对组织的庄严承诺!