电池有限公司呆滞物料管理制度
目的：
为有效推动公司呆滞物料的处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压的目的,特制定本制度。
范围：
本制度包括所有呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的处理。
职责：
1、总经办负责呆滞品物料处理的跟踪。
2、各库管员负责呆滞物料的盘存统计及数据提报。
3、各部门主管负责报备申请的审核及处理意见的提报。
4、财务部负责相关统计数据的验证与核对。
5、品管科负责对呆滞物料的品质检验工作，负责呆滞物料的处理意见提报及处理。
6、采购部负责呆滞物料交换、退货的处理。
7、市场部、配套部主管负责各部门主管的呆滞成品的处理。
8、总经办负责本制度的执行确认。
9、总经理负责本制度的批准执行及呆滞物料处理的最终审批。
措施：
1、呆滞原材料、外购件及外协件：
1.1质量(规格、材质)不符合标准，存储过久(半年以上)已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用，需专案处理者。库管员在满半年的次月1日提报库存数及处理意见，主管审核报领导审批。
1.2呆滞物料处理方案,从领导批示当日起一月内,主管部门领导负责执行落实。未落实者按领导追究制度执行，特殊情况经总经理批准除外。
1.3由于库管员工作失误造成呆滞物料存储库房，库管员被考核50元。造成损失的按损失赔偿制度执行。
1.4采购错误造成呆滞物料存储库房，采购员被考核50元。造成损失的按损失赔偿制度执行。
2、呆滞成品、半成品
2.1质量(规格、材质)不符合标准，存储过久，超过正常存放期(市场部产品正常存放期为三个月，配套营销部产品正常存放期为半年)已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少，且存量多，长时间存放有潜在质量隐患，已不适用需专案处理者。库管员在满正常存放期的次月1日提报库存数及处理意见，主管审核报领导审批。
2.2呆滞成品、半成品处理方案,从领导批示当日起一月内,主管部门领导负责执行落实。未落实者按领导追究制度执行，特殊情况经总经理批准除外。
2.3由于库管员工作失误造成呆滞成品、半成品存储库房，库管员被考核50元，造成损失的按损失赔偿制度执行。
2.4计划下错造成呆滞成品、半成品存储库房，按销单流程执行，造成损失的按损失赔偿制度执行。是主管领导安排有误造成呆滞成品、半成品存储库房，按领导追究制度执行。
2.5在生产过程中工作安排失误造成呆滞成品、半成品存储库房，主管领导按领导追究制度执行。
本制度与其他文件有冲突，按本制度执行。
EE电池有限公司
总经办
20XX年1月20日
篇2:养猪场物料管理制度
物料管理制度
为保护财产的安全、完整，加强物料管理，合理利用材 料，提高材料利用的效率，特制定本制度。
一、材料的范围 设备配件、电器配件、兽药疫苗、办公用品、劳保用品、 其它材料等。
二、申请购买
1、场内材料由材料库统一管理、申请、调配、维护和 保养，由采购员统一采购。
2、材料库管理员依据生产计划及各类物料消耗、使用 周期，每月初给场长和使用部门提供物料存货盘点报告表。 并主动配合做好请购计划。杜绝重报漏报和短却材料、配件 事件的发生，避免因待备件而造成的停产。
3、每月 25 号将场长签字同意的请购单送交采购员，按 采购作业程序办理后，并将“请购部门存档”联取回备查。
4、 材料管理员要积极追踪落实超过 20 天的请购计划和 超过 3 天的紧急采购，对不能及时采购的备件要主动与采购 员协商，克服困难，保障生产需要。
5、专业性强又特别急需的配件、加工件和维修件由需 要者填写请购单，报场长签字同意后， 自行借款、请车采 购，购回后经场长、材料管理员核验收入库，并填写入库单， 即可到财务报销。
6、工作程序如下： (每月 25 号前)拟定请购计划→需货单位会签→场长审 批→采购员询价→存档→本场审批→追踪落实(整个周期需 要 20 天)
三、物料进库验收、分别归类存放
物料进库验收、
1、物料购回后，物料管理员会同需货单位负责人根据 请购单、发票和供货合同及所购物品之品质等各验收合格后 方可入库。其中一项与所述条款不符，不得入库。(若没有 签定供货合同可以在请购单、 发票、 品质相符的情况下入库) 并开具入库单将“采购联”交采购。
2、对质量不佳或型号不符之物料要及时退货，如不能 退货，打书面报告报场长。对货质不明者必须请示场长后再 做处理。
3、新入库的材料应当日报知场长和使用者，以便及时 投入使用。
4、材料入库管理员根据入库单实入数量、单价、金额 于入库当日或次日 12 时以前登记物料明细帐。
5、根据入库材料的类别，分别归类，放置在规定的库 区库位上，然后填制卡片或标签，注明品名、产地、何种设 备用备件或材料、进货时间、数量、使用情况等等，以便以 后领用。
6、每周一(遇节日顺延)保管员将入库单“材料会计联” 交财务部。
7、其工作程序如下： (物料员、采购员、使用单位负责人)共同验收→填写入 库单或退货报告→报告场长→填制卡片、标签
四、物料存放管理
1、将生产用备品备件、办公用品，劳保用品、兽药疫 苗、部分具他材料等分区放置，定置管理。
2、库根据物品类型和特性，将电器，易碎、返潮等物 料分层放置，并挂物品标签，注明品名、规格、数量、进货 时间、领用情况等。各分库要求卫生整洁、干燥、防火、防 盗、安全、防鼠害。每周进行检查清理。
3、材料管理人员要钻研材料管理、保养的业务知识， 熟悉有关物料的保养特性，避免由于人为因素而造成浪费： 要对材料库所辖材料进行严格管理， 做到数量、 规格型号帐， 物、卡一致，若丢失或损坏，材料管理人员要做出调查报告 上报场长，查不出丢失或损坏的原因由材料管理人员负责赔 偿。
4、其工作程序如下： 物料分类入库→按类分类挂或标签→按时检查清理核 对帐、物、卡是否相符→查找分析原因。
五、物料领用
1、建立生产用配件物料领用卡;个人工具领用卡;劳 保用品领用卡。
2、生产用物件，由课班负责人填单，个人工具用品、劳保用品由本人填单，负责人签字后，报场 K 审批后领取。 每月底领用报表和使用情况报表。
3、生产、维修急需备件，由生产，维修主管签字后可 先领用，当日由物料员报场长市批手续。(仅限机修生产急 需时)
4、材料管理员根据当日领料单实领数量、金额、单价 于当日最迟于次日 12 时前冲减物料分类明细帐。
5、每周一(遇节假日顺延)材料保管员将出库单“材料 会计联”送交财务。
6、每月 25 号结出物料领用汇总表，分类计出金额以及 总金额，于 26 号前报场长，财务部。
7、其工作程序如下： 领用人填单(班长或主任)→场长审批→凭单领取→登 记帐簿→做出领用月报表
六、物料使用、保管、报废
物料使用、保管、
1、物料保管员对领出的物料、工具要进行追踪、询问 了解物料的使用质量及损耗情况，并对其做记录。物料、工 具在使用过程中应妥善加以维护和保养，若使用人员疏于保 养或操作不当造成损火，所发生费用视情节轻重，由场部或 个人承担，并追究当事人的责任。
2、大型工具原则上不允许个人领用，从库房借用。
3、普通工具领出时必须记录在“个人工具卡”上。
4、工具在使用中损坏的，及时交旧领新，并填写报损单，但不在“个人工具卡”上登记。
5、个人登记卡上的工具如果丢失，应按其价值的 50% 赔偿。
6、配件领出，在维修工作完成后应交回损坏的配件， 并登记配件用途。
7、损坏零件要组织人员进行修复，确已无法修复的做 报废处现。
8、领出配件没有使用或没有用完应交回，原则上个人 不允许保管任何配件和物料。
9、领用材料时当事人应当面检查，如不合格退回库房， 材料合格但略磨损请在领料单上签字。
10、属非人因素的材料损坏是“自然损坏”的库房将会 同维修人员、财务人员共同鉴定予以报损，并依照“交旧领 新”的原则予以处理。
七、帐目的建立及盘点
1、帐目的建立清遵照《物料管理办法》具体细则执行。
2、 盘点在每月 26 号材料管理员会同财务人员对材料实 物进行盘点，具体细则与要求请遵照《物料盘查制度》进行。