物资采购计划与审批制度
1、物资采购：
1)采购物资的范围：包括全院的家具，被服，办公，劳保，生活品，日杂五金，取暖，电气，基建维修材料等物资。
2)实行计划申报制度：各科室所需物资按月申报，于月底送总务科审核，按审批批程序批准后方能采购。
3)计划外临时急需物资的申报和采购，科室必须将申请购置计划报总务科，按审批程序批准后方能够买.采购物资单项金额在1000元以内的采购员可自行代市场进行采购，超过1000元(含)的必须会同物资使用科室有关负责人共同参与谈价，够买，验收。
4)严格采购制度：凡大批量采购和一次性采购超过10000元的业务洽谈，必须由小组集体洽谈，集体议价，定价，向院领导汇报同意后组织采购。
5)严格按计划采购，杜绝无计划采购，不得未经批准擅自采购或擅自更改采购计划。
6)采购员要深入了解商情，及时掌握市场动态和物资商品信息，多跑勤问，为确保采购物资质量，采购时对同品种(含印刷品)要货比三家，购进价廉物美的物资。
7)严格验收制度，购进的物品必须交保管员验收，办理入库手续，发现不合格质量要求或不合格的产品，保管员有权拒收，不得办理入库手续财务有权拒付货款，科室有权拒领。
8)采购员应坚持洁身自好，自觉地自行采购制度，维护医院利益.严禁有拉关系，顾面子购进质劣，价高的物品.严格把好质量关，价格关，不得行贿受贿，要自觉抵制不正之风。
2、总务仓库物资的保管与发放
1)总务仓库负责全院的家具，被服，办公劳保，生活日杂用品，五金，取暖，电气，基建维修材料等物资的保管工作.保管员必须尽心尽责保管好自己所管的物资，防止积压，浪费，霉变，损坏，变质，盗窃.
2)仓库保管员对验收合格的物资应在发票上签字和及时填写入库单，并按物资类别登账，分门类存放整齐.
3)物资发放.仓库物资会计应依据经审批的科室月物资计划表或临时计划外物资审批报告开出物资领用单，保管员凭领单发放物资，杜绝未经审批发放和个人领用，借用物资.仓库物资会计应每月将会计帐联交财务科，列入科室支出.
4)对库存物资定期(半年一次)盘点，仓库物资会计每月必须到财务科核对账目一次，做到账帐相符.
5)仓库保管员需经常掌握深入科室，实行物资下送，了解需求和使用情况.
6)物资报损，以旧换新.报损科室必须填写好物资报损单，吧需报损的物资交仓库物资会计验收并签字后，报总务科审批，设备报损需院审批.
篇2:酒店采购审批程序
酒店采购审批程序
1.申购单审批程序：
使用部门经理(仓库主管)资产会计复查 董事同意 采购部询价财务总监稽查部行政办
董事会 申购单返回采购部
2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.
2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:
采购部寻找至少三家厂商比较价格品质 评定小组确定供货商 采购部与供货商共同草拟合同或采购协议
财务审批 行政办审批 董事会审批盖章或签字
执行合同或协议
(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)
3.赊购(月结)物品采购审批程序
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.
各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.
篇3:易制毒化学品计划采购、网上审批及配送程序
易制毒化学品的计划采购、网上审批及配送程序
1、计划。(可控)
仓库根据对园区各使用单位前三个月的总使用量情况进行综合对比，并按仓库的当前库存量，制定对下一批次的采购数量工作计划，报公司水经理处进行确认。
2、采购及工作洽谈。(成本不可控)
公司水经理按照计划明细与供货方进行询价等有关工作业务。
3、分局审核。(时间不可控)
准备上一批的购买证，购销合同，发票及增补报告，加盖公司印章后，将购买材料上传到易制毒网络系统进行审核，并将审核通过的购买凭证下载，并送到供货商处。
4、配送。(时间不可控)
仓库根据当前库存量，填写原料订购(配送)清单，并报公司水经理处签字确认，将配送清单发送到供货处，供货商根据配送清单上的品名、数量进行送货。
5、入库。(可控)
仓库人员对采购进行化验、清点，并入总公司仓库。
6、出库。(可控)
仓库人员根据各车间开出的物料品名、数量进行发货。
7、盘点。(可控)
仓库人员对每天的出、入库情况进行盘点，公司财务人员每月最后一天对易制毒品仓库进行盘点。