工厂仓库管理方法（十四）
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、退回产品应分别建账反映。
2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4、库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，在有条件的情况下逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，
二、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须通知采购经办人员及时处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、辅助材料)出库时必须办理出库手续，并做到限额领用(按消耗定额)，车间领用物料必须凭由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品发出必须由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
四、报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，每月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
篇2:(工厂)公司仓库管理制度
公司(工厂)仓库管理制度
1、仓库内温度、湿度应达到原辅料及成品的存放要求。
2、仓库应有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施，地面平滑无裂缝，卫生清洁，物品摆放整齐。
3、物品应离地、离墙存放，成品库中的产品应有"已检、待检、不合格"等标识。
4、按先进先出的原则出入库，避免发生过期变质的现象。
5、仓库内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。
6、仓库管理人员应认真记录物品出入库情况。
篇3:工厂仓库管理工作流程
工厂仓库管理工作流程
仓库管理：
随着市场的发展，产品的丰富，没有能文能武的水平，很难管理好。文要会电脑，制表格。武要会指挥，会安排。对仓库进行科学的管理，可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。
1．仓储部门的职能：三个字：收管发
收：按订单收点物料，产品。
管：保管好物料，产品
发：发放物料，产品。
2．储存注意事项：我们归拢为：四化，四清，四保，四定位
四化：仓库管理科学化。(计算机，搬运机戒化)
存放规范化。(危险物品特别存放。按类别性质，划定存放区域，分类保管。)
堆放架子化。(有条件的要存入货架，露天存放要注意安全。)
堆放五五化。(堆成五五成行，过目成数，成方，成堆，成垛摆方。)
四清：仓库物料要做到物清，帐清，质量清，用途清。
四保：保质。(质量良好，无损失，无变质，无降等级。)
保量。(数量的准确，帐，物，卡相符，无差错，无缺少)
保生产。(收发迅速，面向生产，确保生产上的用料)
保安全。(提高警惕，加强防盗，防火，防事故。随时排除事故隐患，确保工厂利益不受损失)
四定位：按库别，货柜(架)，货层，货位四个号次进行统一编号，并记录在明细帐卡上。
3．收发料流程
：它包含二个方面：材料的收发和产品的收发。
(1)材料的收发流程：
收：供应商——进料数量验收——进料品质验收——是否合格(不合格退给供应商)——入库入帐——表单的保存与分发
发：生产命令或领/补料单——发放物料——物料交接——帐目记录(表单的保存与分发)
(2)成品的收发流程：
收：成品生产——检验——是否合格(退回生产线)——人库人帐(成品人库单)——表单的保存与分发
发：出货指令——出货检验——是否合格(返工)——产品出货——记帐——表单
(3)成品出仓：仓管员接到《提货单》后，开出《成品出仓单》，经主管签字认定。
货柜到后，仓储部门核实货柜各种单据后，品管部OQC组(OutgoingQualityControl出货检验组)也派人监督出货，防止数量和品质异常事故的发生。
因各种原因发生成品入不完货柜，须提供柜尾照片，并填写《成品入柜异常报告》一并交业务部还计划物控部。
货装完后，检验组在《成品出仓单》签字，仓管员去开《出门放行条》，经货仓主管，计划物控部主管签字后放行。
成品出货人要详细填写《装柜资料单》
货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。
4．收发料应遵循的原则：
(1)。仔细核对有关单证和凭证。按单据准确收发。
(2)危险物品的发放，要根据其性能要求检查容器及运输方式，不合要求拒收发。
(3)所有物料的收发，仓管员都要填清实际数量和价格。
5．一般物料发放的注意事项：
(1)余额记帐法：月末结帐一次。各种单据按月分类装订归档。
(2)定期盘点制：保证帐，物，卡三相符。
(3)检验复查制：对自然损缺，报次，报废的物料，仓管员提出项目，经报批，检验确实后转有关部门处理。
6．危险物品的管理规定：
(1)仓管员在检收危险物品时。首先检查密封包装情况，并核对发票，如发现有被启封的印机迹或数量不符的请况时，要立即查究。同时还要与供应商联系，并上报。
(2)货入库后，即登记帐本，卡片和危险品收发情况表。并记录收发数量和出入库的人员情况，由被登记人签名。
(3)危险品必须存放专用仓库，并要有醒目的危险标记。收发料后，应立即用封条或铅封将其封闭。
(4)通常实行双人双锁保管。收发料必须二人以上同时进行。
7．物料卡的作用
(4)帐目与物料的桥梁作用
(5)方便物料信息的反馈
(6)料上有帐，帐上有料，一目了然。
(7)方便物料的收发。
(8)方便帐目的查询
(9)方便周，月，季，年度盘点
8．交付（物料交接）交付过程注意事项：
(1)。运输期间的保护：易碎产品的保护，纸箱的防潮。
(2)中转的防护。选好地点，产品的丢失。
(3)发生问题的处理方法：有损坏，追加。用最有效，最快速的办法解决问题。
(4)交付的方式：FOB船上交货。FOR铁路交货。FOT货车交货。自提等。
(5)品质复验等：
(6)与顾客联络的方法。电话，手机。
无论是物料的交付还是产品的交付都要按合同的要求办。交付进度，交货状态，交货条件，供方必须做好安排，因保护产品品质的责任一直要到交付的目的地为止。
产品交货状态一般有：部件交货，整台交货，(高精密度的机床，冰箱，汽车)，解体发运，(自行车，家具)，散件装箱，大件裸体，单机成套交货等。
9。物料管理技巧
(10)定量包装：便于清点。
(11)分别建卡：每个品种分别建卡，帐，物，卡相符。直观，明了。
(12)记流水帐：随时记录变化的情况。始终保持帐，物，卡相符。
10．做帐与盘点
盘点：材料盘点按ABC分类进行。
外加工的要到加工地检查，清点。
盘点票不得更改涂写。
初点，还要复查。
做好记录。
抽查比例为5：3：2
11．本章须要制作的表格
：物料管制卡和存量管制卡材料入仓单发料单，半产品/成品入仓单成品出仓单和成品库存日报表