z集团运营管理、人力资源管理工作报告
(集团运营总监兼人力资源总监：z)
尊敬的各位董事、来宾、z集团全体同仁们：
大家下午好!
虎振雄风留浩气;兔迎盛世启新程。在“玉兔呈祥”的新春佳节即将来临之际，我们全体z人在佛冈聚龙湾度假村隆重召开2010年度年终总结暨表彰大会，一起回顾过去，展望未来。
2010年，z集团勇敢面对“新困难、新挑战、新机遇”，走过了风雨兼程的一年，纵然艰辛，但在稳定和发展既有建筑咨询业务的基础上，公司在建筑工程、制度化建设、学习与培训、多元化业务拓展等方面取得了显著成就和突破性进展，成绩斐然。
2010年，集团各项运营工作有序进行。积极加强管理创新，重新规划并调整了集团组织结构，实施了各季度管理审计工作，部署和开展了 “部门大练兵”计划，全面推进了“制度化、流程化、规范化”建设，相关管理制度、流程、体系得到了细化和完善，各部门、各子公司管理水平持续提升。
2010年，公司人力资源部修订、完善了《人力资源管理制度》、《培训与开发管理制度》以及各部门工作管理制度，切实执行了行政规章及各项管理制度，贯彻落实了年度各项企业文化活动计划和福利计划;规范了培训制度、培训流程及相关记录表格，开展了一系列管理培训及员工职业素养提升训练，培养了一批专业讲师，内训质量得到了较大提升;开展了年度大学生储备干部招聘、培训计划，公司战略性人才储备工作全面开展。
2010年度，集团及各子公司的软件、硬件条件得到进一步提升，集团公司全新的视觉识别系统整体设计完成，广州z贸易有限公司荣获“雇主责任示范企业”称号并成功通过“ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO18001职业健康与安全管理体系”等三大体系认证，公司全新宣传册印刷出版，z集团贸易有限公司全新网站完成页面改版……
2010年的风雨洗礼，并没有浇灭我们奋斗的热情，z人变得更加成熟、自信和坚强。
大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。2011年，z集团已然站在一个“集团化发展”的新起点、新平台，顺应市场大潮，紧跟中国经济发展的步伐，秉承“胆量、拼搏、开拓、创新”的企业发展理念的z人定能奋发图强、突出重围，迎接一个更加光辉灿烂的明天!
篇2:集团运营管理人力资源管理工作报告
z集团运营管理、人力资源管理工作报告
(集团运营总监兼人力资源总监：z)
尊敬的各位董事、来宾、z集团全体同仁们：
大家下午好!
虎振雄风留浩气;兔迎盛世启新程。在“玉兔呈祥”的新春佳节即将来临之际，我们全体z人在佛冈聚龙湾度假村隆重召开2010年度年终总结暨表彰大会，一起回顾过去，展望未来。
2010年，z集团勇敢面对“新困难、新挑战、新机遇”，走过了风雨兼程的一年，纵然艰辛，但在稳定和发展既有建筑咨询业务的基础上，公司在建筑工程、制度化建设、学习与培训、多元化业务拓展等方面取得了显著成就和突破性进展，成绩斐然。
2010年，集团各项运营工作有序进行。积极加强管理创新，重新规划并调整了集团组织结构，实施了各季度管理审计工作，部署和开展了 “部门大练兵”计划，全面推进了“制度化、流程化、规范化”建设，相关管理制度、流程、体系得到了细化和完善，各部门、各子公司管理水平持续提升。
2010年，公司人力资源部修订、完善了《人力资源管理制度》、《培训与开发管理制度》以及各部门工作管理制度，切实执行了行政规章及各项管理制度，贯彻落实了年度各项企业文化活动计划和福利计划;规范了培训制度、培训流程及相关记录表格，开展了一系列管理培训及员工职业素养提升训练，培养了一批专业讲师，内训质量得到了较大提升;开展了年度大学生储备干部招聘、培训计划，公司战略性人才储备工作全面开展。
2010年度，集团及各子公司的软件、硬件条件得到进一步提升，集团公司全新的视觉识别系统整体设计完成，广州z贸易有限公司荣获“雇主责任示范企业”称号并成功通过“ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO18001职业健康与安全管理体系”等三大体系认证，公司全新宣传册印刷出版，z集团贸易有限公司全新网站完成页面改版……
2010年的风雨洗礼，并没有浇灭我们奋斗的热情，z人变得更加成熟、自信和坚强。
大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。2011年，z集团已然站在一个“集团化发展”的新起点、新平台，顺应市场大潮，紧跟中国经济发展的步伐，秉承“胆量、拼搏、开拓、创新”的企业发展理念的z人定能奋发图强、突出重围，迎接一个更加光辉灿烂的明天!
篇3:酒店采购管理工作制度
酒店采购管理制度(五)
1、制定采购计划：
(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;
(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;
(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划：
(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;
(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;
(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;
(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款：
(1)付款：
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;
③按酒店财务制度，付款**元以上者要使用支票或委托银行付款结款，**元以下者可支付现款。 ④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。
(2)报销：
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。