1.目的
确保不合格品能由权责单位迅速加以管制，防止不合格品的误用、混用，以及品质问题再扩大发生，并确保出货产品质量符合客户要求。
2.适用范围
适用于原材料、半成品、成品及交付后发现的不合格品的控制。
3.职责
3.1质检科负责进料、制程、成品的检验和记录以及检出不良品的标示。
3.2前准备部负责进料及裁片不合格品的控制与处理。
3.3车缝部负责制程不合格品的控制与处理。
3.1后整部负责成品不合格品的控制与处理。
3.5业务部、质检科及相关责任部门负责自销或客户退回不合格品的处理。
4.工作程序
4.1进料管制
4.1.1若进料检验发现布料、辅料、外发加工品规格不符，要进行标示、隔离放置，并及时报告上级主管，以便作出退货处理。
4.1.2若生产总监根据生产进度需特采，则按《特采管制程序》执行，反之做退货处理，由布仓或辅料仓安排退货。
4.1.3 若发现来料加工原料不符合客户的规格要求，应及时通知客户，必须收到客户书面核准通知后才能生产，IQC质检员须记录不合格的实际情况。
4.1.4若生产部门发现有不合格的原料，经质检科判定后，到仓库做退换处理。
4.2不合格半成品管制：
在制程中检查发现不合格半成品，应该进行评审和处置，分别按百分之百检查后不合格半成品管制(见4.2.1)或抽查后不合格半成品管制(见4.2.2) 方式执行。
4.2.1百分之百检查后不合格半成品的管制：
4.2.1.1全检发现的不合格半成品，由所属主管及跟单QC进行评审，区分为可返工和不可返工两类。
4.2.1.2可返工半成品处置
a.自查发现的不合格品应标识，退回有关操作员进行返工，返工后再由检验员检查;
b.若为布料/辅料方面的问题，则需通知车间管理人员进行再配片;
c.后整部查衫员发现的疵点，应贴纸标明，分类交不同部门返工;车缝疵点交车间车工修补;布料疵点、油污疵点交后整部或裁床修补;洗水疵点交洗水厂或车间修补;大烫疵点退回烫位执烫。
4.2.1.3不可返工之半成品，部门主管需会同生产总监、质检科主管或客户对不合格品进行评审，若评审通过客户同意接受，则转入下一流程，若不可接受则降级为次品衫或报废处理。
4.2.1.4若裁片有较轻疵点，依同一制单同色批，放在一起做次品衫，次品衫裁片须标识并单独堆放，数量予以记录。在车间生产正品结束后可生产次品衫，并且成品不车主唛以示区别，次品衫可用代用物料。
4.2.1.5疵点明显的裁片，作报废处理。
4.2.2抽检不合格之半成品管制
4.2.2.1质检科QC抽检各阶段半成品质量为不合格时，由车间大组找出不合格半成品后返工，返工后再由组检员100%检查，QC再进行抽检，于记录注明是第几次复查，合格后放行。
4.2.2.2若发现问题为不能返工者，按4.2.1.3步骤执行。
4.2.2.3若发现不合格件数超过抽检数10%以上者，通知组检员针对此问题进行全检。
4.3不合格成品管制
4.3.1最终检验不合格或客户验货不通过，须重检返工直到验货合格为止。
4.3.2评审为不可返工的不合格品，若为加工订单须客户同意方可放行，若为自有品牌须由总经理核准。
4.3.2若客户不接受或未经核准，则需做如下处理。
a.降级为次品衫;
b.报废处理。
4.4成品交付后不合格品控制
4.4.1成品交付后，由销售部或客户退回的不合格品，由工厂部分为可返工和不可返工两类。
4.4.2可返工成品由工厂部进行返工处理。
4.4.3不可返工成品由公司降级为次品衫处理或报废，并重做后交回客户或公司销售部。若因材料原因无法制做，则需告诉客户原因，并取得客户同意后作价赔款处理。
4.6来料、在制品、成品的具体检验依《进料检验程序》、《制程检验程序》、《最终检验程序》等进行。
5.相关文件：
5.1《产品防护控制程序》
5.2《进料检验程序》
5.3《制程检验程序》
5.4《最终检验程序》
6.质量记录
6.1《车缝质量返修记录表》
6.2《后整部全检日报表》
6.5《成品检验报告》
6.6《尺寸检查记录表》
篇2:地产公司不合格品控制程序
地产公司不合格品控制程序
1.目的
通过对不合格品进行控制,确保公司在产品和服务提供中发生不合格品的非预期使用。
2.范围
本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。
3.职责
3.1公司的稽查小组负责公司的不合格品控制，负责组织对不合格品的判定、评审、处置及验证工作，并监督检查各部门的不合格品控制情况。
3.2审计部负责对项目资金运中不合格品的管理。
3.3工程部负责对项目施工中产生的不合格品的管理。
4.控制程序
4.1公司质量活动中的不合格品包括：
a)工作质量的不合格，包括未通过立项报批的文件资料以及影响《项目运作方案》正常实施的行为和结果。
b)开发产品中的不合格，包括工程建设中未通过验收或不满足质量标准、融资投资回报以及提供的服务不满足规定的要求。
4.2不合格品的标识与隔离
a)工程实物中不合格品的标识，除了在"工程质量检验评定表"中注明不合格外，项目部要督促检查施工单位对不合格的工程实物进行标识。其它不合格品, 通过相应的文件、纪要、签署的意见等作为不合格品的标识。
b)对不合格的业务活动涉及的文件资料用单独文件夹(盒)存放;
c)对不合格的工程实物，由施工单位按其质量管理规定进行隔离，项目部负责监督检查，并予以登记。
4.3不合格品的评审
a)当发现不合格品后，由发现部门填写"不合格品处理报告单"，由公司稽查小组负责组织有关部门进行评审。
b)评审应分析不合格品产生的原因，制订处理方案，填写"不合格品处理报告单"，由参与评审人员签字认可后，报分管领导审批，对项目的正常运作产生重大影响的不合格品的评审意见，需报公司总经理审批。
c)根据处理方案中规定的内容期限，由责任部门进行处理。
4.4 不合格品的处理方案包括以下几种方式：
a.返工或返修;
b.让步接收;
c.降级使用;
d.拒收或报废。
4.5不合格品处理的验证
稽查小组负责组织有关部门对不合格品的处理结果进行验证，填写"不合格品处理报告单"，由参与验证人员签字，并报分管领导审批，验证合格后，关闭"不合格品处理报告单"。
4.6 项目部负责按照Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》，对工程施工过程中发生的质量事故组织进行处理，并对施工和监理单位的不合格品的管理情况进行监督检查。
4.7不合格品的控制分析
a)稽查小组负责将不合格品的控制情况，在月度经理办公会上及时通报。
b)在每次管理评审前，稽查小组要对公司不合格品控制情况进行汇总分析，编制"不合格品控制分析报告"，提交管理评审。
5.质量记录
5.1 QR15-01 不合格品处理报告单
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》
篇3:房地产质量管理体系：不合格品控制
房地产质量管理体系：不合格品控制
1 目的
对不合格品(包括有形产品和服务)进行控制，防止不合格品的非预期使用。
2 适用范围
适用于对项目工程、质量管理体系运行和服务提供发生的不合格的控制。
3 职责
3.1公司各分管副总经理分别负责批准其管理权限范围内的重大不合格的评审。
3.2材料部、项目部分别负责实物不合格品、施工过程中不合格的归口控制。
3.3不合格的责任部门负责对所发生的不合格进行记录、标识和处置。
4 要求
4.1为防止实际不合格的扩展，公司对采购的有形产品、工程质量、质量管理体系运行和提供的服务中的不合格进行控制。
4.2不合格的标识，按《标识和可追溯性控制程序》中的规定执行。
4.3所有发生的不合格，不论其严重程度，均应在相关的凭证或检查记录中予以如实的记录和确认。
4.4有形产品的不合格，如可行，则应与不合格的产品隔离，否则应严格进行标识。
4.5不合格的评审
a)一般的不合格，即个别的、孤立的、偶然的及其影响程度轻微的，可不进行评审，即处理。
b)严重不合格应及时进行评审。
c)评审可以以会议的形式，也可以以记录的方式进行。
d)评审需确认不合格责任部门或责任人，并对影响程序和如何处置作出结论。
e)保存不合格评审的记录。
4.6不合格的处置：
a)一般的不合格由责任部门或责任人进行纠正或整改;
B)经评审的不合格由评审人提出处置意见、分管副总经理批准，由责任部门实施;
C)处置的方式应符合相关程序的规定要求。
4.7返工或返修的不合格有形产品，应在返工或返修后按检验控制程序再次进行验证或检查。
4.8对于在产品交付给顾客或产品投入使用后发现不合格，应同样采取措施进行控制。
4.9公司编制并执行《材料及设备不合格品控制程序》、《不合格工程、施工控制程序》，保存不合格控制过程中形成的记录。