第九中学学校购买物品原则
一、因教育、教学工作需要而添置设备、购买物品，必须由申请人填写《购物申请单》，写明添置设备或购买物品的名称、规格、数量、用途、申请日期、要货日期、申请人(部门)等要素。一般低值办公用品先由总务处审批;教学设备、器材等先由教导处审批，再报分管校长审批;千元以上物品须经校长审批。无以上审批部门同意的购物申请单，采购人员可不予采购，财务部门不提供支票或现金。
二、学校物资采购审批人员必须本着为学校高度负责的精神，从教育教学实际出发，根据学校的实际财力情况，认真审批每一份“申请单”。必要的情况下，还可对申请单上的内容进行修改，直至注明“入库”、“用毕回收”等字样。采购人员、仓库管理员、物资领用人员必须按审批内容进行购买、发放、领用。
三、物资的采购由校长室或总务处指定人员负责。采购员购物必须按照申请单上的货物名称、规格、数量、指定商标、要货日期等项目购买，不准买伪劣产品，尽可能购买质好价廉的物品。
三、购物后采购员持申请单、发票、货物先到仓库办理进仓手续，仓库物资管理员应对照发票，检查物品的数量和质量，确认无误后开具进仓单(一式四份，仓库管理员、学校财产管理员各一份，附发票一份，存根一份。)，并进行帐面登记。500元以上的固定资产在进仓单上另注明。
四、采购员凭发票和进仓单到审批部门签字，审批签字程序如下：
1、学校财产管理员签字(登记);
2、教导处、总务处负责人签字;
3、校长签字。
财务出纳员应认真审核每一张发票，直至全部手续符合后方可给予报销。
五、领用库内物品先经有关部门审批(教育教学用品由教导处，一般办公用品由总务处)，再到仓库管理员处填写领物单，领物人在领物单上签字和审批人签字后，仓库管理员方可按单发放物品，并调整帐面数，做到帐物一致。
篇2:酒店物品采购管理制度
酒店物品采购管理制度(十一)
为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特制定本制度。
1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准，方可签署。
2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。
3、物品的采购：
3.1物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。
3.2采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。
3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。
3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。
3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。
3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。
4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。
5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。
6、本制度由财务部制定并负责解释。
篇3:酒店各类物品采购工作流程
酒店各类物品采购工作流程
1、仓库补仓物品的采购工作流程：
仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓"采购申请单"，且采购申请单内必须注明以下资料:
(1)货品名称，规格;
(2)平均每月消耗量;
(3)库存数量;
(4)最近一次订货单价;
(5)最近一次订货数量;
(6)提供本次订货数量建议。
经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库"采购申请单"内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。
2、部门新增物品的采购工作流程：
若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同"采购申请单"一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 "采购申请单"内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.
3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：
如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份"物品报损报告"给财务部及董事会审批。经审批后，将一份"物品报损报告"和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:
(1)货品名称，规格;
(2)最近一次订货单价;
(3)最近一次订货数量;
(4)提供本次订货数量建议。
采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。
4、鲜活食品冻品的采购工作流程：
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。
5、燃料的采购工作流程：
采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理，并组织实施。
6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：
工程仓日常补仓由工程部填写"采购申请单"，且采购申请单内必须注明以下资料:
(1)货品名称，规格;
(2)平均每月消耗量;
(3)库存数量;
(4)最近一次订货单价;
(5)最近一次订货数量;
(6)提供本次订货数量建议。
大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料:
(1)货品名称，规格;
(2)库存数量;
(3)最近一次订货单价;
(4)最近一次订货数量;
(5)提供本次订货数量建议。
以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按 "采购申请单"内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.