中学(学校)关于进一步加强物品采购验收管理的规定
为了进一步规范学校财务制度，完善学校物品采购验收管理制度，切实发挥好教代会民主监督的职能，经学校党委研究作出如下规定。
1、采购物品前首先由相关处室提出项目申请，经学校党委研究通过后方可购买，项目金额达二千元的要通过招标、议标程序采购。
2、参与招标、议标的教代会代表通过随机抽签的方式产生。
3、招标、议标前要派教代会代表进行市场调查，并将调查结果报学校主管领导。
4、采购由申购部门牵头，教代会代表参加并监督，整个招标、议标过程要公开透明，招标必须定好合同。
5、相关主管处室派人验货。验货人不得是本次采购中参与招标、议标的相同人员。验货人必须逐项核对，认真核查，并提供签字书面验收报告。
6、校纪委对招标、议标、采购、验货等整个过程全面监督，对采购验货过程中出现的问题负责调查、核实、查处。
7、验收结果与采购合同规定的物品规格、型号、厂家一致，没有数量和质量问题，校纪委监督合格，参与采购的教代会代表，验货人员方可在票据上签字，主管领导再加盖“教代会审查通过”章。
8、学校财务部门在商家所有手续完备的情况下方可与之按合同结账。
zz中学总务处
篇2:饮食服务原料采购、索证、验收制度
饮食服务中心原料采购、索证、验收制度
一、采购定型包装食品原料或批量采购食品原料，必须严格执行索证制度。索取证件包括：发票、营业执照、卫生许可证、卫生检验合格证(动物防疫合格证)、供货商的健康证等。
二、索取的证件必须在有效期内，并符合辖区管辖规定。证件要分类、分单位装订成册，建立目录，妥善保管，以备查验和上级检查。
三、索证工作由采购组全面负责，以便统一管理。
四、在采购食品原料的同时，认真做好采购纪录，采购纪录要详细、真实。
五、食品原料的验收，实行“三级验收制”，即采购时由采购员验收;入库时由保管员验收;领料时由厨师长验收。各个环节要认真负责，层层把关。为明确责任，发生问题时，只追究末位验收人的责任。
六、食品原料的验收主要包括以下内容：
(一)定型包装食品。
是否按规定索证;是否是“三无”(无产地、厂名;无生产日期;无使用说明书、无中文标示)产品;是否在保质期内;有无包装破损食品被污染现象;包装内食品有无感官性状异常现象。
(二)非定型包装产品
看。 目测无异常、无腐烂、无霉变、无杂质。
摸。 手感无异常、符合各种食品应有的特性。
嗅。 鼻嗅无异味、无酸臭、无腥臊、无馊味。
尝。 口感无异常、具有食品应有的正常味道
后勤集团饮食服务中心
篇3:酒店采购与验收制度
酒店采购与验收制度
第一条：为规范酒店的原材料采购程序、采购行为和节约采购成本、满足酒店经营的需求、提高酒店的经济效益、特制定本制度。作为酒店采购人员及部门验收的标准!
第二条：采购方式及供货商的确定：
(一)采购方式的确定
1对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。
2对于使用平率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购。
3对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。
(二)供货商的确定原则：
1初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
5供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
第三条：市场调查原则
1由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
2调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。
3调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
4出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。
5调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
6零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。
第四条采购的定价原则：
1对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
2定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
3价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的5%
(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%
(5)蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
4春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
第五条：申购程序
(一)零星物品的申购程序
1、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理。
2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式两份。写明所需物品的品种、数量、规格等。
3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。
(二)供货商送货的申购程序：
1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购人员办理。
2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。
4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。
第六条：采购数量的确定原则：
为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
(一)鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。
1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。
1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、库存量的计算公式：
最低库存量=每日需用量x发货天数
最高库存量=每日需用量x15天
第七条：货物的验收原则：
(一)验收的质量标准：
根据本酒店制定的《质量标准进行》验收
(二)验收的数量标准：
根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
(三)验收人员：
采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。
(四)验收时间：
每日上午9：30---10：00下午4：30
(五)验收程序：
1、由库管人员填写"入库单"或"鲜货食品验收单"注明所收物品的数量、单价、金额。
2、入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式四联，第一联库管自己留存;第二联交财务做为记帐凭证;第三联交供货商作为结帐凭证;第四联交总经理。