酒店采购部案例：未雨绸缪方能立于不败之地
前个星期，由于部门同事唐老师被借调到宝区劳动局参加知识竞赛，所以总监将其的一些工作分摊到我们这些在岗的采购员身上，恰好我正是其中一员。当时分派到我的是一项价格洽谈工作，就是将娱乐部订做的手机架、纸巾盒架和牙签盅等物资与固定供应商进行谈价，并将最终价格商榷下来。当天早上我接到这个工作后，就联系了供应商于次日至我司洽谈，并得到了供应商的确认。随后本打算先向唐老师了解一下前期的一些情况，并抽空将那些需定价的物资仔细琢磨一下(前期在唐老师同事跟进业务时有看过)，但不巧这段时间我自己业务块也比较忙，一连有几个外协立项在我手上跟进，在繁忙的工作中将此事忘了。
次日，我刚好将另一个供应商送出门时，供应商应约来到了部门，此时的我还没来得及仔细琢磨那些需定价物资，见供应商来到部门时就有点措手不及，但随即我就冷静下来，招呼供应商至洽谈桌进行洽谈。由于先前没与唐老师了解情况(由于其正进行封闭式训练，打了几次电话都没有联系上)，只能先向供应商了解了前期的一些情况。从供应商处了解到，原来该产品唐老师已经洽谈过，而且供应商已经将价格下调过。但在看完该份报价后，我还是单刀直入的问供应商，按照我司的定货量，可以让利多少。供应商看了看那份报价单，哭着脸说，这价格是最低的了，因为是固定供应商报的都是实价。意思就是铁公鸡一只--一毛不拔。由于该类产品是非标产品，市场上并没有一模一样的产品可以参照，这给我定价工作也造成一定的难度。
这该怎么办?自己现在心里没谱，如何来跟供应商来定这个价呢?此时我突然灵机一动，想起不久前我司刚买过一个酒店用品盒，用的也是类似的材料，那我何不用这个物资来做做对比呢?于是我拿了那个用品盒样板，让供应商帮我计算它的价格，果然，在每平方的造价上他提供的报价要比酒店用品盒的贵一点。见此，供应商也就无话可说，乖乖的将物资单价下调了。
本想着这样子物资的价格应该是比较合理的，没想到我将产品价格报到总监处的时候，总监问了我，为什么制作工艺相对简单的纸巾盒架会和相对复杂的手机架的每平方造价相同呢?是啊，为什么自己没有注意这点呢，由于自己前期准备工作不足，使自己在定价时出现了不应该的失误，想到这里，我内心惭愧极了。当即就联系供应商进行第二次洽谈，在铁的事实面前，供应商也无话可说，只能将价格下调了。虽然最后没有给公司造成不必要的损失，但是这件事却给我很大的启发。无论做什么事，都要未雨绸缪，避免仓促应事，以免出现工作失误。
点评：
在战场上，胜利往往属于做好战前准备的一方。商场如战场，即使灵活的应变能力时常帮助我们扭转败局，亡羊补牢可以收复失地。但只有做到未雨绸缪，才能在谈判桌上拥有先发优势，使我们立于不败之地。
篇2:酒店物品采购管理制度
酒店物品采购管理制度(十一)
为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特制定本制度。
1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准，方可签署。
2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。
3、物品的采购：
3.1物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。
3.2采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。
3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。
3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。
3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。
3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。
4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。
5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。
6、本制度由财务部制定并负责解释。
篇3:酒店采购部工作基本要求
酒店采购部工作基本要求
1. 所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意
2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单
3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定
4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责
5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会
6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.
7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购
8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销
9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜
10. 采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.