评估公司质量管理制度
第一章质量信息管理
质量信息管理是公司保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理,不断提高质量管理水平。必须做到以下几点:
(一)质量反馈的含义
质量信息:主要分技术质量信息和服务质量信息两个方面。
技术质量信息反馈是指生产的全过程中(包括前期工作一技术工作一售后服务)各阶段、各部门、各环节、名工序,在发现前阶段,前部门,上一环节和上道工序存在各种质量不良因素,以及用户反映的各种质量问题时,进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。
服务质量信息反馈是指公司的任何部门、任何个人,对其他部门和其他人员的活动对服务质量的保证程度达不到要求时,而进行的信息反馈和处理。
(二)质量反馈方法、原则及程序
1. 质量反馈可分为公司内质量信息反馈和公司外质量信息反馈两大类。
2. 质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。
3. 质量反馈的基本原则是后对前、下对上。
4. 质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率,除必要的定期质量信息反馈以外,各部门应选用最佳传递路线,尽可能地减少传递环节。
(三)质量信息的处理
1. 质量的反馈中心是综合部,各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送综合部,综合部必须对每个信息及时反馈处理。
2. 各责任部门在接到综合部或有关部门的质量信息后,一般问题必须在三天内作出反馈处理。
(四)外协、外购件质量反馈
1. 公司质量保证体系内协作公司的质量问题,由各部门书面直接反馈给综合部,由综合部按公司际质保体系的要求,负责填报质量反馈表及时反馈给协作配套公司,同时存档备查。
2. 外购件和质保体系以外的其他外协件的质量问题,各部门可超反馈到职能部门,由职能部门与外协公司或生产公司解决,职能部门应将联系落实情况填写反馈表报综合部。反馈时间,如果在上述的时间内质量问题仍未得到解决,有关职能部门应报综合部或分管总经理,以作进一步研究和采取措施。
(五)用户来信来访及用户走访
1. 用户来信来访中所涉及的问题,由各部门填写“质量信息反馈卡”向综合部反馈,其中可由部门直接解决的,则由该部门负责组织解决,并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”上,报综合部存档。
2. 在调查走访过程中所发现的质量问题,由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报综合部,由综合部负责组织反馈处理。
第二章质量审核
(一)质量审核的任务是对我公司的技术质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价,找出存在的问题,提出改进建议,促进工作质量与技术质量的提高,以确保技术质量满足用户的要求。
(二)质量审核的种类:
1. 技术质量审核。
2. 关键工序质量审核。
3. 质量保证体系审核。
(三)公司总经理和业务经理为质量审核领导机构,由综合部和技术标准部负责质量审核的组织工作。
(四)综合部和技术标准部负责编制质量审核年度计划,与年度全面质量管理工作计划一起下达。
(五)综合部按审核计划,事先通知被审核单位,被审核单位负责人应及时做好审核前的准备工作。技术审核由技术标准部负责。
(六)质量审核工作必须按程序进行,审核人员应坚持实事求是的原则。要认真做好原始记录,写好审核报告。
(七)各种审核原始记录、审核报告,要求完整齐全,清晰,审核者、被审核部门负责人均签名,并将有关重要情况按信息反馈路线及时反馈到有关部门。各类资料由综合部存档。
(八)审核着重于调查研究实际工作现状,从中找出问题,提出改进措施。
(九)质量审核程序:制订审核计划报主管领导批准,组织审核活动,写出审核报告,向领导汇报,制订管理措施,反馈,存档。
(十)质量审核周期:
1.部门技术质量审核每月进行一次。
2.工序技术质量审核每个项目进行一次.
3.质量保证体系审核一年进行一次.
第三章技术质量档案及原始记录管理
技术管理档案和原始记录,是公司在生产过程中技术质量和作业量的真实记载,是质量跟踪和质量分析的重要依据,是原始资料进公司,、技术成果出公司的凭证.因此,对原始记录的填写、归档、保管、查阅必须进行科学管理.原始凭证存档分类见下表.
一、由综合部和技术标准部负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作、并规定其传递程序.
二、各有关部门和个人必须按表式认真填写,做到数据准确,字迹清楚.对原始记录、台帐和各种报表的填写情况,列入有关人员的工作质量进行考核.
三、所有各质量原始记录,统一由综合部编号按<<原始凭证存档分类表>>,归类存档,各单位和个人不得私自截留.
四、除按公司技术文件归档程序规定的资料外,有关质量原始资料保存期限按《原始凭证存档分类表》规定办理.
序号 存档资料入原始凭证名称 提供时间 存档时间 存档地点 备注
1. 各种省、部、国家复查测试资料
2. 同行业质量检查报告
3. 上报质量报表按月(季)归档
4. 本公司每月质量检查报告
5. 新技术质量鉴定测试报告及有关资料
6. 技术耐久试验报告
7. 外购外协件质量检验记录
8. 技术性能抽试记录
9. 报废单
10. 不合格品申请回用单
11. 理论试验原始资料
12. 成品入库
13. 首件检验记录
14. 技术服务, “三包”情况及区内外重要用户对技术质量评
篇2:护理核心制度:护理质量管理制度
护理质量管理制度
1、医院成立由分管院长、护理部主任(副主任)、科护士长组成的护理质量管理委员会，负责全院护理质量管理目标及各项护理质量标准制定并对护理质量实施控制与管理。
2、护理质量实行护理部、科室、病区三级控制和管理。
⑴ 病区护理质量控制组(1级)：由2—4人组成，病区护士长参加并负责。按照质量标准对护理质量实施全面控制，及时发现工作中存在的问题与不足，对出现的质量缺陷进行分析，制定改进措施。检查有登记、记录并及时反馈，每月填写检查登记表及护理质量月报表报上一级质控组。
⑵ 科护理质量控制组(Ⅱ级)：由3—5人组成，科护士长参加并负责。每月有计划地或根据科室护理质量的薄弱环节进行检查，填写检查登记表及护理质量月报表报护理部控制组，对于检查中发现的问题及时研究分析，制定切实可行的措施并落实。
⑶ 护理部护理质量控制组(Ⅲ级)：由6—9人组成，护理部主任参加并负责。每月按护理质量控制项目有计划、有目的、有针对性的对各病区护理工作进行检查评价，填写检查登记表及综合报表。及时研究、分析、解决检查中发现的问题。每月在护士长会议上反馈检查结果，提出整改意见，限期整改。
3、建立专职护理文书终末质量控制督察小组，由主管护师以上人员承担负责全院护理文书质量检查。每月对出院患者的体温单、医嘱单、护理记录单、手术护理记录单等进行检查评价，不定期到临床科室抽查护理文书书写质量，填写检查登记表上报护理部。
4、对护理质量缺陷进行跟踪监控，实观护理质量的持续改进。
5、各级质控组每月按时上报检查结果，科及病区于每月30日以前报护理部，护理部负责对全院检查结果进行综合评价，填写报表并在护士长例会上反馈检查评价结果。
6、护理部随时向主管院长汇报全院护理质量控制与管理情况，每月召开一次护理质量分析会，每年进行护理质量控制与管理总结并向全院护理人员通报。
7、护理工作质量检查考评结果作为各级护理人员的考核内容。
篇3:护理质量管理制度
护理质量管理制度：
(一)有健全的护理质量管理组织体系。对全院护理质量行使指导、检查、考核、监督和协调职责。
(二)制定护理质量标准、考核办法和持续改进方案。
(三)制定年度护理质量管理目标和措施，有年、季、月质量分析以及信息反馈、整改措施和效果评价。护理质量检查结果列为护士长考核重点，并与科室绩效挂钩。
(四)每年定期对全院护理人员进行质量和安全教育。
(五)检查护理质量标准落实情况，并有记录：
1、实施基础护理质量评价标准，基础护理合格率≥90%。
2、实施专科护理质量标准，落实专科护理常规，对危重、大手术和疑难病人作为重点管理，专科护理到位。
3、危重病人有护理计划，措施具体，记录完整规范，危重病人护理合格率≥90%。
4、护理单元备急救车、急救器材、药品、急救物品齐备完好率100%。
5、按照卫生部《病历书写基本规范(试行)》和《四川省护理文件书写规范(试行)》，每年有定期的护理文件书写质量评价，合格率≥90%。
6、坚持对护理人员进行“三基”(基础理论、基本知识、基本技能)、“三严”(严格要求、严密组织、严谨态度)培训及考核，人人达标，有考核记录。
7、有重点护理环节的管理，应急预案及处理程序。
8、完善专项护理的质量管理制度，包括各类导管脱落、病人跌伤、压疮等。
(六)关键环节、重点部门、重要岗位有质量标准与质量保证措施，如急诊科、重症监护病房、血液净化室、手术室、供应室等。
(七)建立与规范护理缺陷管理制度，包括差错事故管理与报告制度、投诉管理制度等。
(八)建立和完善护理会诊、护理病历讨论和护理查房制度。
(九)建立质量可追溯机制，有年、季、月质量分析、信息反包馈、整改措施、效果评价。每年定期与不定期对护理质量标准进行效果评价，并体现在持续改进的过程中。