九江酒店商场领货程序
规 定：
Policy：
1、领到物品后应在帐本上写上物品到期日，如到期物品，应提前2个月知会财务运作部经理，再做相应的处理;
2、商场如调拔物品借出物品需经财务运作经理同意后，方可处理(A级经理调拔物品除外)
程 序：
Procedures：
1、每个月的月初，都要拟一份商场要货的清单，这份清单要根据商场的实际情况把本月售完的商品和客人要求、建议。清单交财务运作部经理审核，最后决定申请进货;
2、当仓库办公室通知商场到货时，商场安排员工到仓库领货，并同时知会财务运作部经理到货的具体情况，检查是否到货与申请相符，确定后方可进货;
3、收货时，售货员应向仓库管理员要一份到货清单，按清单核实到货的品名、规格、数量，同时重点检查货品的包装有无破损，查看生产日期、保质期，如果不符合要求，则要及时要求更换或作退回处理;
4、商品领到商场，检查无问题后，填写一份《物品领货单》，到财务室请成本部核价，核价后请总会计师批准，然后把《物品领货单》的白联、红联送往仓库办公室，蓝联留存商场备查;
5、根据成本部的已核价给新的商品标价，所标售价要遵照上级领导的指示(一般是售价=成本价+成本价X40%利率);
6、新到商品上货架之前，要首先清洁一遍商品，保持所有货品包装干净、整洁，然后将商品归类上架，注意商品的摆放整齐、有顺序;
7、最后将商品分类入到相关帐本之中，在帐而上填好品名、单价、数量、进价、售价、到货日期，并在帐页上写好商品的生产日期和保质其，以便随时可查看是否到期;
写好交班本，并作口头交待，以便未当班的其他售货员了解和熟悉新的商品。
篇2:九江酒店商场领货程序
九江酒店商场领货程序
规 定：
Policy：
1、领到物品后应在帐本上写上物品到期日，如到期物品，应提前2个月知会财务运作部经理，再做相应的处理;
2、商场如调拔物品借出物品需经财务运作经理同意后，方可处理(A级经理调拔物品除外)
程 序：
Procedures：
1、每个月的月初，都要拟一份商场要货的清单，这份清单要根据商场的实际情况把本月售完的商品和客人要求、建议。清单交财务运作部经理审核，最后决定申请进货;
2、当仓库办公室通知商场到货时，商场安排员工到仓库领货，并同时知会财务运作部经理到货的具体情况，检查是否到货与申请相符，确定后方可进货;
3、收货时，售货员应向仓库管理员要一份到货清单，按清单核实到货的品名、规格、数量，同时重点检查货品的包装有无破损，查看生产日期、保质期，如果不符合要求，则要及时要求更换或作退回处理;
4、商品领到商场，检查无问题后，填写一份《物品领货单》，到财务室请成本部核价，核价后请总会计师批准，然后把《物品领货单》的白联、红联送往仓库办公室，蓝联留存商场备查;
5、根据成本部的已核价给新的商品标价，所标售价要遵照上级领导的指示(一般是售价=成本价+成本价X40%利率);
6、新到商品上货架之前，要首先清洁一遍商品，保持所有货品包装干净、整洁，然后将商品归类上架，注意商品的摆放整齐、有顺序;
7、最后将商品分类入到相关帐本之中，在帐而上填好品名、单价、数量、进价、售价、到货日期，并在帐页上写好商品的生产日期和保质其，以便随时可查看是否到期;
写好交班本，并作口头交待，以便未当班的其他售货员了解和熟悉新的商品。
篇3:酒店商场代销商品收货及结帐程序
酒店商场代销商品收货及结帐程序
规 定：
Policy：
程 序：
Procedures：
1、首先与代销商签订代销协议，按不同的代销商，分别设立代销商品的三级明细帐。并设专人负责;
2、每次到货时，都按代销商给代销商品清单，进行清点、验收，看包装是否包好，注意商品的生产日期和保质期，然后在清单上签字，并及时入帐。由于代销商品不开领货单，所以，在收货时应特别认真、仔细;
3、每天根据《商场销售明细单》及时的在帐本上反映代销商品销售数。并根据代销帐本上的结存数，进行例行盘点。
4、每月底，根据帐本做一份销售代销品清单，及时与代销商进行核对后，经成本部主管审核后，据审核无误的清单，填写请款单，经有关审批手续后，代销商到出纳处进行结算;
5、每月最后一天，根据帐本结余数进行实地盘点，据实地盘存数填制代销品盘点表，算出调入、调出、售出以及结存数。做出盘点表后，送交成本主管，并协同成本主管对盘点表进行复核，若有盘亏、盘盈现象，则查明原因，昼避免多盘、少盘或错盘，检查直到帐实相符、帐帐相符;
6、如果该月存在知款现象，则应查明原因，及时向上级领导汇报，并作出相应的处理意见。