公司物流部的工作职责规范
一、物流部仓库的管理工作
1、货品的管理工作。
①保证货品的最低库存量。
②保证货品的清洁和合理摆放未发生安全隐患。
③建全货品的出入库账目、保证库存的真实性。
④保证货品的先进先出、未出现滞销库存。
⑤盘点管理。
相关的标准与处罚：
①未按公司要求进行库存备货的，发现第一次给予库管和部长每人10元的经济处罚;发现第二次将同时取消库管员和部长的月奖金资格，以上指在当月内发现，公司总库库存不到位，将不予追究物流库的责任。
②货品保持清洁在任何时间，所有的货品必须放在木托板上，以免发生货品损坏。第一次违反给予部长及库管员每人每次5元的经济处罚。第二次每人每次10元。第三次发现将直接取消此部长和库管员的月度奖金的考核资格(以上指在当月内的检查)
③出入库账目必须在当天入账，货物保证先进先出，否则公司检查不合格，第一次给部长和库管员每人5元/次的经济处罚，出现第二次将取消部长和库管员的当月月考核资格。
2、附料的管理。
①附料：指物流部用纸箱、打包袋、打包机、扣等、胶带、封箱器。
②节约使用附料，耗材、必须节约使用、切勿出现浪费。
③配件及耗材的领取，在配件库必须以旧换新。
④打包机，在说明书的指导下定期、定时的保养。此项由部门经理负责。
⑤附料的存放必须合理的安排在地板拖上，妥善保存。、
工作标准及处罚：
①附料发现人为浪费的现象，第一次给予部长及当事员工每次5元/人，发现第二次的将取消部长和当事员工的月奖金考核资格(在当月内)
②打包机，未按说明书进行保养，或人为出现损坏将给与部长每次20元的经济处罚。
③物料不按规定存放，造成货物损坏由中层负责，并给予中层每次20元的经济处罚。
3、资料、彩页。
①资料、彩页：资料袋、档案袋、6折页、VIP及各种彩页。
②资料、彩页的存放于地拖之上、避免损坏。
③资料袋、档案袋、6折页、VIP、按公司的要求进行发放，并做到详细的记录。
④建账。
4、货品月底盘点：涨货入库以实数计入库存，丢货由库管和部长自行承担。(涨货均是因为发错货物造成的但双方均为发觉故按以上处理办法执行)
工作标准及要求：
①：发现资料及彩页，放置不按公司要求，第一次给予库管和部长每人5元/次的处罚，第二次给予每次10元/次的处罚。第三次将取消库管员和部长的当月月考核资格(当月)
②：核实资料袋和档案袋中VIP6折页的内容是否属实。并做以详细记录，凡出现发错或记录出现错误的，当月部长和库管员\发货责任人将全部取消月奖金的考核资格;累计发生两次将取消部长的季度奖金考核资格.
③:资料的出入库必须是先走手续在进行出入库,凡是账务出现疏漏的情况,第一次给予库管和部长每人5元/次的处罚，第二次给予每人10元/次的处罚。第三次将取消库管员和部长的当月月考核资格(当月);违规做帐虚假出入库的将一次取消部长和库管的月奖金考核资格.
4、公司产品配件的管理:
注：
①建立出入账目。
②分类存放、注意货品安全。
③盘点管理。
工作标准及处罚：
①当天的出入库，必须在当天完成。
②分类存放配件、避免货品管理混乱;合理存放避免货品出现损坏。
③按公司的规定，每月进行总盘点一次，配合公司财务的工作。
工作标准及处罚：
发现以上任何一条业务违纪，第一次给予库管员和部长每次10元/人的经济处罚。第二次给予20元/人的经济处罚。第三次将取消库管员及部长月度奖金考核资格。
补：货品的盘点工作标准及要求：
货品的盘点工作，必须每天盘点1次，并配合公司财务的月底盘点工作，发现未执行，将同时取消库管和部长月度奖金的考核资格。
二、总库的提货工作。
1、根据物流库的最低库存量及临时订货单的要求。事先与仓库进行电话沟通(说明气体等要求)
2、提货人对运输途中的货品安全负责。
3、部长对货物运输等相关事宜做出规定。
工作要求标准及处罚：
a)未及时沟通造成货物发货延误，或最低库存量未达到公司要求的，属于库管员和部长责任，第一次给每人每次10元的经济处罚。第二次给予每人每次20元的经济处罚。第三次将给予取消月奖金的考核资格。
b)货物运输发生损坏和丢失，按公司行政文件中的规定执行。年内发生类似事件3次者，将取消中层干部的年奖金考核资格。
三、订货单的领单工作。
1、每天领单2次，事先与财务沟通，财务当天审核的单据必须领回本部(9：0013：00)
2、领单人在领单后15分钟。交于部长和库管进行货物安排，避免延误发货。
3、对订货单，部长做亲自的审核把关，内容确定后，签字发货，如有问题及时于财务和市场部联系解决后方可发货。
工作要求标准及处罚
注：1、严格遵守领单时间及交单时间，物流不能造成压单现象，如发现第一次给予领单人10元/次的经济处罚。第二次将给领单人和部长20元/次的经济处罚。第三次将取消中层部长的月度奖金考核资格(以上是指当月内查出违纪现象)
四、货品的出库工作。
1、根据订货单，开据出库单(总清单)由部长和库管员进行双重核对，保证无误的出库。
2、打包人对货品的数量进行检验无误后在出库单签字后开始打包(注意货物是否破损或已打开的痕迹)
工作标准及处罚：
部长和库管员对出库清单应双重审核签字确认，部长或库管员任何1人不在时，应委托他人代行，否则发现违纪第一次给部长和库管员每人10元/次的经济处罚。第二次20元/次第三次取消月度奖金考核资格(委托他人代行，也是原负责人承担责任)如货物出现丢失，货少的现象以上2人承担赔付比例的50%。
3、打包员违反规定，未检查或未签字，将接受每次10元/次的经济处罚。部长接受同样的处罚;第二次部长和当事员工接受20元/次的处罚;第三次取消当事人当月月奖金考核资格。部门发生3次取消部长当月月考核资格。(以上均指在当月中检查)发现货少、货丢及出库货损的现象，打包员和部长承担赔付比例的50%。
五、货品的打包工作。
1、验证货物的数量、品类、及质量、并签字审核。
2、科学的组装外包装箱、减少损坏、降低成本。
3、包装带松紧适度。
4、按照规定准确粘贴封箱单。
工作标准及处罚：
1、验证货品不按要求，将按照四条中的处罚执行。
2、人为浪费包装资源和打包带过松过紧或未按要求粘贴封箱单，将给予当事人第一次10元、第二次20元经济处罚第三次取消当月奖金考核资格的处理。部门违纪，部长接受第一次10元、第二次20元、第三次取消本月奖金考核资格的处理。
(以上指在本月中的检查)
六、货品的发货工作。
1、按照公司的要求填写发货清单和计费重量。
2、做好发货的记录工作。
3、按照货品价值填写保险额度1000元(售价)以下的保500元(声明价值);额度2000元(售价)以下的保1000元(声明价值);额度3000元(售价)以下的保1500，声明价值;3000-5000元之间，声明价值，2000元5000元以上请示上级领导处理。
4、货物自接单之时起、50小时之内保证货物发出(接单的时间必须精确到时)货物因缺货未能发出要当天上报主管领导。
5、货物不足5单的，不允许发货，遇调换货特殊情况，由指示人签字确认后，方可发出货物。
6、厢货运输发货，必须填写，发货人、接货人、金额、到货地址、司机和车主签字联系方式、货物的件数、货量等信息，方可报销。
7、认真填写货物发货清单，字迹清晰准确、地址、联系方式、重量准确、及其他信息。
8、会员号码对应填写、附属资料做详细的记录。
工作标准及处罚：
1、未按照公司规定，上交发货清单一览表的、未按公司要求填写发货重量的，第一次部长接受10元处罚;第二次20元处罚;第三次取消部长的当月考核成绩资格。
2、发货记录详细、便于今后查询。
3、未按公司要求声明保险价值的将按第一条进行处理。
4、货物违规发货(低于5单的规定)由本部部长承担运费并给予第一次10元处罚;第二次取消月奖金资格的处罚。
5、延误发货时间、非缺货或缺货未上报的，第一次给予部长10元处罚;第二次20处罚;第三次取消月奖金资格的处罚。
6、厢货发货未按公司要求填写的将不予报销。
7、给物流公司填写的发货单据必须严格按照规定执行因填写原因造成发货失误，责任由物流部负责，并给予部长每次50元的经济处罚，并取消相关责任人的月奖金考核资格;当月部门发生两次类似情况部长除接受相应的处罚外将取消月奖金的考核资格。发错货物的往返费用由相关的责任人进行承担
七、货品的接货工作。
1、及时、准确的接货。
2、根据市场部及采购人员信息接货。
3、调换货及日常来货必须认真核实费用的归属和数量件数。
4、接货认真检查，破损或重量不符的不予接货。当时向上级部门领导请示后，方予办理。
5、接货入库必须办理签字手续。
工作标准及处罚：
1、没有市场部和采购人员的核实确认，不予接货。
2、未核实数量、费用归属接货产生的费用和损失由接货人负责。出现第一次给予当事人和部长每次10元/人第二次给予当事人和部长每次20元/人。部门出现3次部长取消当月奖金考核资格(以上指当月检查)
3、货品出现破损或重量不符不予接货或及时上报。违反者给予损失自负的处理。
4、接货办理入库手续，未办出现任何问题由接货人自行负责。
八、物流售后的电话接听及传真的接收工作。
1、电话传真必须有详细记录，每周上报主管领导。
2、接听电话注意礼貌，不能造成客户投诉。
3、电话内容提及相关部门的工作第一时间上报主管领导。
4、客户要求首任负责制，接听人第一时间给与解决、回馈、并负责到底。
工作标准及处罚：
1、电话及传真记录，用制式的表格进行填写，部长审核签字，并上交于主管领导，第一次未交于部长10元处罚，第二次未交给部长20元的处罚。当月第三次将给予取消月奖金考核资格的处罚。
2、接听电话不负责任或处理方式不当的造成客户投诉第一次给予20元的处罚;第二次取消月奖金的考核资格;部长接受同样的处理(以上指当月的检查)。
3、电话中提及工作未上报或未办理客户提出问题的按，按2条中的规定办理。
总备注：
1、业务考核和行政考核综合考核：违犯原则性的失误一次将取消月奖金的考核资格;非原则性的失误行政和业务考核累计两次失误将直接取消月奖金考核.
2、业务原则性的失误主要有以下几种：
接听电话与代理商发生争执或在市场上造成恶劣影响的.
资料袋发货时错发的.
填写发货地址填写失误的.
仓库未按公司的要求进行盘点的.
篇2:物流中心工作职责
物流中心工作职责
物流中心工作职责
1、物流中心主要负责除医疗设备、药品、信息材料以外的全院后勤物资的采购、供应、管理;
2、所有后勤常规物资采购必须经招标或相关部门申请，主管领导批示后方可采购;
3、严格加强物资库房的管理，入库的物资须手续齐全，做到帐物相符，定期盘点;
4、保障全院及临床一线的物资供应，积极主动做好全院物资的配送工作。
物流中心采购员工职责
1、负责全院家具、劳保、办公、维修材料等后勤物资的采购工作。
2、根据条件需要，制定各类物品的年度、季度、月份以及临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。
3、保证采购质量，注意节约，杜绝浪费。
4、做好物资采购用款的申请，严格执行财经纪律，严禁以公谋私，严格执行验收入库手续，做到钱、物、凭证三对口，一次借款，一次清帐。
5、订购贵重物品时，应会同有关科室看样后，由相关部门领导监督下再行采购;批量经院招标办统一进行采购。
6、对医疗、教学、科研急需的物品要全力以赴积极采购。
物流中心库房保管员工作职责
1、在中心主任的领导下负责全院的办公用品、劳保用品等材料的保管和配发工作。
2、对库存物资要建立帐本，定期盘点，对入库物资要进行细心验收，发现不合格产品有权拒绝验收。
3、保持库房清洁，各类物资要存放整齐有序，标明货签，做好防爆、防火、防霉、安全等工作。
4、定时向科室了解物资的供需情况，并做好记录，及时向主任汇报。
5、严格物品的发放制度，未经批准不得配发或借出库内物资。
6、每月底进行物资的盘点工作，并根据需要上报下一月计划。
物流中心资产管理员工作职责
1、在中心主任的领导下，认真履行自身职责，建立固定资产实物明细账，做好登记、入机等工作，以确保资产的安全与完整。
2、负责新购固定资产登记工作，对购置设备的品名、时间、产地、规格、数量、金额要求填写齐全，验收合格的资产设备管理员根据验收单据在系统中增加和提交信息到国资办办理入账手续，并到归属部门办理签字手续。
3、及时正确地整理每月报表，做到帐表对口，科目准确，数字真实，记载清晰，凭证完整，装订整齐，并做好每月报表档案保管工作。
4、固定资产明细帐按财产的名称、规格、型号及用户名，反映财产的数量、金额。在登记固定资产明细账户的同时，应分别在总类、大类和项的明细账上进行序时登记，以便及时计算出全校固定资产的总金额，以及各类项的金额。
5、参加固定资产管理知识培训和学习，熟悉固定资产管理的法律法规和单位的规章制度，独立完成系统操作、充分利用《固定资产管理系统》系统数据为固定资产的购置、调拨、处置服务。
6、每年对本院的固定资产进行一次清查，必须做到帐物相符。
7、完成中心主任交办的其它临时性工作。
物流中心配送人员岗位职责
1、在中心主任的领导下，全面负责中心的各项配送工作。
2、全面、负责、及时、准确快捷、安全的配送物品。
3、协助库管员审核送货单的账目，确认品种、规格、数量、收货人后签字领单，交货给护士长要当面点清。
4、遵守物流中心的规章制度，服从领导安排与派遣。
5、注重团队精神，善于沟通，同事之间应以礼相待，相互配合、协调共同努力，为医院做好配送服务工作。
物流中心财产物资管理制度
1、凡医院所需的各种后勤物资及财产，均由物流中心统一负责采购、供应、管理。
2、入库的物资必须手续齐全，定期盘点，做到帐物相符、帐帐相符，严格执行物资发放制度，严禁无手续发料。
3、对于家具物品、劳保、工具须详细记入卡片，凡科室公用的家具用品，按科室进行固定资产造册登记，由科室主任或护士长签名。
4、各类物品的报废，必须汇报有关领导，待批准后，办理报废手续。报废物品要妥善处理，不得私自挪用。
5、做到计划采购、及时供应发放，除必须常备物品外，尽可能减少库存，防止积压。
物流中心库房管理制度
1、物资入库时，由采购员会同保管员当面交接清点，技术资料、包箱单、合格证、附件及工具应与主体一并交验。贵重物品、毒品、危险品入库验收时，应有仓库和有关部门负责人参加。
2、合理的运耗，应在入库单的备注栏内注明。仓库按实际数量验收入库。超过合理运耗的，应由经办人填写损失报告单，报有关领导处理。
3、运入仓库尚未验收或缺斤、缺件、误发、错发的物资，由保管员暂代保管。除特殊情况外，入库验收工作应在物资到达三天内完成。
4、物资验收后，三天内必须整理好，并就位挂卡，返库存物资应具有合格证件，并重新验收入库，物资存放必须做到：管理科学化、摆放规格化、保养经常化、整洁卫生化，并具体要求是：
①、划小区存放，同类同名物资应按规格大小存放，做到四号定位(库区号、架点号、层排号、货位号)。
②、为了避免仓储物资变质，应按每批到货先后分别存放，原则上先发旧货。
③、存放整齐清洁，五、十成行，过目成数，数量大的应整数装箱外贴标记，便于发货和盘点。
④、库存物资每季作一次检查，每年做一次全面检查。
⑤、存放物资要成行，堆垛之间应留出通道、便于发放，检查、整理和清扫。
⑤、帐卡必须清楚、整洁、不得擅自涂改。
5、库存物资爱做到日清，月结、季盘点，并达到“四无”(无差错、无损坏、无丢失、无霉烂变质)。
6、保管员调离岗位或长期离开岗位，必须办理移交手续，一个月以内专人代管，一个月以上办理移交，临时因故不能发物时，应由领导指定两人代发。
7、仓库要有严格的防火制度和消防设施。库内严禁吸烟，严禁动火。
8、随同物资购入且可以单独出售或同转使用的包装物，在入库时应单建帐，使用部门领用时也应单独办理手续，用完退库。
物流中心出入库管理制度
1、采购人员办理入库手续时，要当面向保管员交接物品的数量、规格、型号及质量情况。
2、保管员发现数量不相符、质量不好、规格型号不对，不得在发票上签字。
3、单位需要物品和用品，必须经计划员开领三联单，无三联单，保管员拒绝发放一切物品和用品。
4、保管员要严格按领单开具的型号，数量发放。