超市生鲜收货/退货程序
(一) 生鲜的收货原则
1. 生鲜收货操作由收货部人员按照收货流程执行。
2. 供应商必须在订单的有效期内送货。
3. 供应商必须用正确的订单送货。
4. 商品:品名符合订单上品名,数量符合订单或符合每日订货的数量,质量必须符合质检标准、订单标准。质量严重不符者,拒绝收货,质量降级者,拒绝收货或采取折扣方式。
5. 商品送货的运输车辆必须符合商品运输的温度要求,且干净整洁。
6. 商品运输的器皿、用具必须符合卫生要求。
7. 包装商品:外箱完好,内包装完好,条码有效,保质期标志清楚。
8. 生鲜食品优先收货,已经收货与未收货的商品明显分开。
9. 生鲜收货一律是净重收货。
10履行完收货手续的商品以最快的速度运至楼面,以正确的存储方式储存。
(二) 生鲜验货
1. 生鲜商品必须经过验货程序,符合质量标准才能收货。
2. 生鲜商品的验货标准遵循规定的商品质量验收标准,等级、规格、品种的变化以订单或采购特别说明为准。
3. 生鲜食品的验货方式以感官法为主,主要有视觉检验法、味觉检验法、嗅觉检验法、触觉检验法。视觉检验法主要评断商品的新鲜度、成熟度、清洁度,味觉检验法主要是评断商品的口味是否优良,滋味是否正常,嗅觉检验法主要是检验商品是否具备应有的香味,有无异味等等,触觉检验法检查商品的硬度、弹性、膨松等性能指标。
(三) 例外判断
1. 生鲜食品(非原料),特别是称重的散装农副产品,允许有5%左右的数量误差。
2. 当生鲜食品的质量难以判断时,应由该部门管理人员确定是否收货。
3. 先退/换货,后收货。
(四) 生鲜的收货程序
核查订单/运输工具
↓
确认价格
↓
检查质量
↓
数量确定
↓
办理退/换货
↓
双方核对确认
↓
安全员检验
程序解释
◇ 核查订单/运输工具:检查订单是否符合收货的要求,已经送货的运输车辆的温度、卫生情况等;
◇ 确认价格:若属于永续订单,则需要确认收货的价格;
◇ 检查质量:检查所有的送货品种的质量是否符合收货的质量标准;
◇ 数量确定:对收货的品种进行数量确认,或称重或点数;
◇ 办理退/换货:办理该供应商的退/换货;
◇ 双方核对确认:双方确定收货的最后的收货数量;
◇ 安全员检验:安全员对整个收货的过程进行监督、检验。
(五) 生鲜验质
1. 生鲜品质量及验货则由生鲜部主管或其指定人员负责。
2. 生鲜食品验货质量严格按照各部门质量标准进行,规格、等级、包装按订单要求进行。
3. 主要通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来判断品质是否优良。
4. 检查外包装(纸箱),检查生产日期、保质期是否符合收货标准。
5. 是否符合卫生检疫标准。
(六) 生鲜收货过磅
1. 如果商品装在容器、筐子里,过磅时要将其重量扣除,以净重为准。
2. 称重重量以超市收货部现场磅重的数据为准,四舍五入保留小数点后两位数字。
3. 全数过磅后,双方签名确认无误,方可由收货录入员做电脑录入。
(七) 生鲜退货与换货
1. 生鲜退货商品符合条件:供应商的购货协议中有退货条款,商品确属于质量问题。
2. 生鲜可退货商品表
面包 蔬菜 肉类 海鲜 熟食
原料类、已过期 南北干货 腊制品 海鲜干货 品牌熟食、原料类
品牌面包
3. 生鲜退货程序
确认退货品项、数量
↓
填退货单
↓
单到退货组
↓
货至退货组
↓
退货组核实单货一致
↓
安全员验检
↓
退货
程序解释:
◇ 确认退货品项、数量:楼面确定退货的品种和数量;
◇ 填退货单:楼面填写退货单;
◇ 单到退货组:将退货单送到收货部的退货组;
◇ 货至退货组:在供应商送货时,将需要退换的商品送到收货组;
◇ 退货组核实单货一致:退货组核查退换的商品是否与单据一致;
◇ 安全员验检:安全员检验退货是否正确;
◇ 退货:办理退货手续,将货物退给供应商,电脑进行扣数处理。
生鲜退货要点:
◇ 符合退货条件的商品办理退货;
◇ 退货以供应商为抬头进行办理;
◇ 退货单的商品货号、商品品名必须与电脑中一致,数量必须与货物的实际数量相符,不符合最小单位者按几分之几单位计算;
◇ 退货的商品必须有明确的标识,标明时间、供应商名称,存放在商品退货暂放处;
◇ 退货组在办理退货手续时,需要检查单货一致。
4. 生鲜换货
◇ 生鲜换货商品符合条件:保质期极短且要求日日新鲜的商品;
◇ 生鲜可换货商品:品牌面包、牛奶、豆浆等。
生鲜退货程序
确认退货品项、数量
↓
填退货申请单
↓
单到收货组
↓
货到收货组
↓
核实单货一致
↓
安全员验检
↓
换货
程序解释
◇ 确认换货品项、数量:楼面确定换货的品种和数量;
◇ 填换货申请单:楼面填写换货单;
◇ 单到收货组:将换货单送到收货组;
◇ 货到收货组:在供应商送货时,将需要退换的商品送到收货组;
◇ 核实单货一致:退货组核查退换的商品是否与单据一致;
◇ 安全员验检:安全员检验退货是否正确;
◇ 换货:将货物退给供应商,在收货的数量中进行扣除处理。
生鲜换货要点:
◇ 符合换货条件的商品才能办理换货,否则按退货处理;
◇ 换货以供应商为抬头,每日收货时进行办理;
◇ 换货的商品货号、商品品名必须与所更换的商品一致,不同品种的商品不能换货;
◇ 换货单据数量必须与货物的实际数量相符;
◇ 换货的商品必须有明确的标识,标明时间、供应商名称,存放在商品换货暂放处;
◇ 退货组在办理换货手续时,稽核人员必须在换货单据上签名
篇2:医院退货药品管理制度
医院退货药品的管理制度
1.在药品入库验收中发现不合格药品，及时报告药品监督管理部门，不擅自作出退货处理，待药监部门核准后处理，防止不合格药品再次流入市场。
2.确因质量原因，报药监部门同意准于退货药品，首先查阅采购记录，核对药品生产批号和数量与退货是否相符，并做好退货记录。
3.对售后退回的药品，凭药房开具的药品退货凭证收货，存放于退货药品区，由专人保管并做好退货记录，经验收合格的药品，由保管人员记录后方可存入合格药品区;不合格药品由保管理人员记录后放入不合格药品区。
4.药品退货记录应保存三年备查。
验收药品时如发现购进药品存在包装损坏、污染、近效期等情况，即视为药品验收不合格，应填写《药械退货记录表》，同时将该情况向负责人汇报，并与供货方联系办理退货手续。
篇3:医院药品退货操作规程
医院药品退货操作规程
目的：
建立药品退货程序，保障药品质量，确保患者用药安全有效。
责任人：
药剂科全体人员。
内容：
1.退回药品
1.1所有药库发出后退回的药品，药库应凭各部门退货凭证收货，并将退货药品存放于退货区，挂黄色标志。
1.2对退回药品应核对品名、规格、数量、产地、发货日期和批号是否与原发货记录相符。相符的药库人员在退货凭证上签字，并打印出库负数。不相符的，不能办理退货手续，并作出解释。
1.3对所有退回药品应按"药品验收操作规程"进行验收，并将验收情况及时、如实登入"退货药品处理情况记录表"。
1.4退回药品应及时移入退货区，挂黄色标志。药库退货应及时通知采购员，由采购员妥善处理。
2.退出药品
2.1药库将药品当场交给供货方，供货方在退货凭证上签字，并在当月内将发票冲出，由药库采购员负责落实。
2.2所退药品如实登入"退货药品登记表"。