公司物料收货控制程序
1、目的。
对本公司进料数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。
2、适用范围。
适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。
3、职责。
3.1负责货物的清点与入库工作。
3.2负责物料的品质验收工作。
3.3负责物料的接收和急料的协调工作。
4、工作程序。
4.1供应商送货。
4.1.1供应商进货车到厂区后，应及时将《送货单》呈交至物料部收料组处，由收料组人员安排人员在指定的待验区，若若是生产急料，收料组人员可将料先收到生产备料区。
4.1.2货卸至指定待验区后，收料组人员将大件箱数与《送货单》核对，无误后开出《进料验收单》与《送货单》一起呈交至相关货仓。
4.2进料数量验收。
4.2.1货仓管理员收到单后，即着手核对《送货单》与《订购单》是否有误，如果不误，即通知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误为止。
4.2.2货仓管理安排人员再核对一次大件箱数是否有误，再按5%——15%比例抽查单位包装，单位包装内若出现包装不足现象，应与供应商送货人员一起确认，再加大比例抽样。
4.2.3加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，开出《物料异常报告》经供应商送货人员签字。
4.2.3货仓管理员将实际的数量填入《进料验收单》中，然后将《进料验收单》和《物料异常报告》转交至品管部IQC组。
4.2.5数量验收处理时间：
A、物控部收料组处理一般物料的时间为30分钟，处理急料的时间为10分钟内。
B、货仓部处理数量验收的时间为2小时内急料为1小时内，特急料为30分钟内。
4.3进料品质验收：
4.3.1品管部IQC组收到《进料验收单》后，按《进料检验与试验控制程序》和《进料检验规范》进行检验。
4.3.2经检验合格者，在《进料验收单》上注明(ACCEPT)并写上检验损耗数，同时在物料外包装明显位置上贴上(IQCPASS)标签，留下联单，做好检验记录，将〈进料验收单〉〈不合格品控制程序〉进行处理。
4.4货仓入库与入帐：
4.4.1货仓收到IQC回执的单据后，若有包装不足，则将〈物料异常报告〉呈交采购部门牌号处理。
4.4.2货仓管理员安排人员将合格品搬运到指定库区，并挂上〈物料卡〉
4.4.3货仓管理员按〈进料验收单〉的实际收入数量入好帐目。
4.5表单的保存和分发：
货仓管理员视情况紧急与否，将当天的单据分散或集中分送到相关部门。
5、相关文件。
5.1〈进料检验与试验控制程序〉
5.2〈不合格品的控制程序〉
5.3《特采作业控制程序》
5.4〈进料检验规范〉
6相关表单
6.1〈送货单〉
6.2〈订购单〉
6.3〈进料验收单〉
6.4〈物料异常报告〉
6.5〈IQCPASS标签
6.6〈物料卡〉
篇2:超市促销品的收货及放行程序
超市促销品的收货及放行程序
促销品收货程序：供应商将促销品送到收货部，由供应商粘贴促销标签，收货员验收合格后，填写《促销品收货登记表》，由收货人和供应商共同签字。须前台发放的促销品，由前台人员在收货部领取并在《赠品领用登记表》上签字(由前台发放的促销品不需粘贴促销标签)。不需前台发放的促销品由卖场人员处理，在收货部签字领取。
促销品的放行：由供应商联系部门的相关人员，该部门员工组织退回的促销品，并和供应商一起到收货部，进行交接。
对于商场有销售的一般促销品，不可放行。
对于贵重促销品要由所有促销部门助理签字证明，由当班店长在放行条上签字后方可放行。
对于作巡回展示的促销品，由促销部门开具证明，由当班店长签名后方可放行，所有促销品在出门时要将促销标签撕去或涂掉。
促销品的类型：A
1.捆绑式促销品：指商品与赠品捆绑销售，对于已捆绑的促销品只允许有一个商品条码存在。
2.试吃的促销品：供应商免费为顾客提供品尝的东西。要检查保质期，未用完的促销品不得带走。
3.试用的促销品：如化妆品，未用完的不许带走(化妆品上没有条码的也要贴促销标签)。
4.促销用的工具：用来展示商品的工具(如化妆品展示柜，加工机器)，是由供应商免费提供。
B.供应商赠给商场销售的商品即免费商品，其收货方式DSD收货一致，只是无须打印给供应商用来结款的收货报告。所有免费商品均需登录，以保证库存的准确性。
促销标签的领用：当有促销品出现，供应商可按实际数量向当班助理或经理申请促销标签，并在《促销标签领用登记表》上签字。收货员在验收促销品时要核对促销品数量与供应商领用促销标签数量是否相符，如不相符让供应商退回剩余的促销标签，交回收货部。
注意：
1.促销标签必须盖住促销商品的条码。
2.促销装商品只能有一个条码。
3.促销品包装上有促销标识的促销品可以不粘促销标签。
篇3:酒店商场代销商品收货及结帐程序
酒店商场代销商品收货及结帐程序
规 定：
Policy：
程 序：
Procedures：
1、首先与代销商签订代销协议，按不同的代销商，分别设立代销商品的三级明细帐。并设专人负责;
2、每次到货时，都按代销商给代销商品清单，进行清点、验收，看包装是否包好，注意商品的生产日期和保质期，然后在清单上签字，并及时入帐。由于代销商品不开领货单，所以，在收货时应特别认真、仔细;
3、每天根据《商场销售明细单》及时的在帐本上反映代销商品销售数。并根据代销帐本上的结存数，进行例行盘点。
4、每月底，根据帐本做一份销售代销品清单，及时与代销商进行核对后，经成本部主管审核后，据审核无误的清单，填写请款单，经有关审批手续后，代销商到出纳处进行结算;
5、每月最后一天，根据帐本结余数进行实地盘点，据实地盘存数填制代销品盘点表，算出调入、调出、售出以及结存数。做出盘点表后，送交成本主管，并协同成本主管对盘点表进行复核，若有盘亏、盘盈现象，则查明原因，昼避免多盘、少盘或错盘，检查直到帐实相符、帐帐相符;
6、如果该月存在知款现象，则应查明原因，及时向上级领导汇报，并作出相应的处理意见。