酒店(宾馆、饭店)收银、审核培训
为确保营业收入及时、准确编报，必须建立有效的、独立的财务审核组织。收银审核的作用表现为以下几方面：
1、确保营业收入发生的合法性
保证营业收入发生的合法性，主要从三方面入手。第一，确保客人消费有合法的手续;第二，确保客人消费凭单符合手续;第三，确保营业收入的增加，减免符合饭店的管理程序和规定。
2、确保营业收入的完整性
所谓营业收入的完整性，是指客人所有消费所产生的收入，都应一分不漏地全部收进来。确保营业收入的完整性，必须采取一切有效控制措施，堵塞营业收入过程中可能产生的一切漏洞，防止和避免一切可能影响或损害的营业收入完整性的事情发生，把营业收入的损失控制在最低限度。
3、确保营业收入回收的可靠性
通过收银审核，可以及时发现超出信用限额消费的客人，以便采取相应措施，以确保营业收入尽可能收回。
4、确保营业收入收回的及时性
确保营业收入收回的及时性，是指对所发生的营业收入应尽快收回。对暂时无法收回的帐款，应协同有关部门，采取措施竭力催收。
5、确保对客结算的快捷、准确
收银审核的有效把关，使一切差错得以及时发现和更正，减少结算差错产生的可能性，从而大大提高对客结算速度和准确性。
6、确保营业收入报表对决策的依据作用
7、只有在前五方面的基础上，才能确保营业收入报表及时、准确地编制，并作为饭店各级管理者了解经营情况，正确做出经营决策的依据。
我们了解一下收银业务操作规程和收银管理细则。
第一节收银业务操作
一、通用操作规程
1、接班制度
1)核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，注意防止漏输帐单;
2)查阅交班记录;
3)点收备用现金;
4)在交班本上签字。
2、接单的操作
收到接待员、服务员传递的宾客消费单(住宿单、点菜单、酒水单、食品卡、迎宾单等)，应及时输入电脑或查看电脑核实。
3、结帐的操作
1)核实宾客消费帐单与电脑数据;
2)打印结算帐单，并请宾客签字;
3)收取现金，补找零钞，要当客人面点清，要唱收唱支;
4)宾客需发票时按规定开具，并将记帐联附在宾客帐单中;
5)若是签单消费，必须有签单权限者的签名，其原始消费单和结算单均应在取得签名后，方可输入AR帐，并于本班将消费单和结算单转财务挂帐;
6)支票、信用卡结算按相应规定办理。
4、交班准备
1)下班前，核实当班原始单据和电脑资料;
2)打印班表;
3)清点本班次应交现金、信用卡、支票，据实填制交款单;
4)在交班本上填列应交下班现金
5、交款的操作
1)移交记事本，交代重要事项;
2)清点移交备用现金;
3)移交未结帐帐单。
二、总台收银操作
(一)客人入住操作
1、散客入住操作
1)客人前来登记入住时，接待员首先向客人问好，然后开住宿单(含延房单)，并有接待员输入房费。当房价确定后收银员需询问支付方式，然后进行相应登记，并请客人签名;
2)采用信用卡消费需认真的辨认信用卡的真实性，以及是否是过期卡，是否是本人消费等，并向银行预先取得授权;
3)采用现金支付的，预订在三天以内者向客人收取房费的1.5倍定金，预定超过三天按预订实际应收房费并加收订房数1倍房费。出具定金收据，并即使录入电脑帐，延房收取的定金也应出具定金收据，及时录入电脑;
4)需签单记帐的宾客须出示签单卡，特殊情况必须经部门经理以上管理人员签字同意;
5)有协议的订房严格按照协议房价执行。
2、团队操作
1)团队进住时，应询问离店时间(叫早时间)，并通知服务中心做好查房安排;
2)房费按照协议价执行，由接待员填写住宿单，收银员向导游或领队足额收取房费，及时录入收款额。
3、会议操作
1)会议入住前收银员和接待员应密切配合，根据会议定单核实会议人数、房价、会议负责人及签名字样。
2)入住时需认真录入房号和房间数，及时录入各种消费，并代收会议在其他部门的消费。
(二)退房结帐操作
1、散客结帐
1)当客人结帐时，向客人问好，请客人稍后，并马上通知服务中心检查房内物品，同时，询问其他部门该位客人有无未结帐消费单;
2)若有赔偿或小食品消费应由服务中心录入电脑，并告知总台可以入帐的信息;
3)客人凭收据和房卡办理退房，收银员得到客房服务中心退房信息后，必须在三分钟以内办理退房手续，结清客人在宾馆内所有消费，同时收回收据红联(若客人遗失收据，则请客人出示身份证并留下复印件，核对签名字样)，打印电脑结算单，请客人签名;
4)采取信用卡结帐时，应按客人实际消费进行刷卡，刷卡后须请客人签名、确认，同时取消预授权;
5)对于房间已退有余款未退的帐单，应及时办理退房，同时登记余款未退记录本，并于当班按结清帐单上交财务。
2、团队结帐操作
当团队客人退房时，应立即通知服务中心查房，如发生赔偿、话费、VOD等应让导游或领队协助补付。
3、会议结帐操作
1)提前做好会议退房准备工作，查询其他部门有无漏输帐单，核对手工帐单和电脑帐;
2)结帐时认真仔细地按照会议价格为客人结帐。
三、餐厅收银操作规程
操作规程
(1)当客人进入餐厅，由迎宾引领客人入座，并填制食品登记卡，卡上应填清日期、人数、桌号、第一联迎宾自留，第二联交服务员，服务员在经手人处填上自己的姓名，第三联交收银员，经手人处填收银员姓名;
(2)客人点用消费，点菜单一式三份，第一联收银，第二联传菜，第三联交厨房;酒水单一式三份，第一联交收银，第二联交吧台，第三联服务员留存;
(3)收银员根据点菜单和酒水单及时录入电脑，若点菜单或酒水单有更改，应由领班以上管理人员签字;
(4)客人结帐，收银员应打印结算单交给客人审核，无误后收款;
(5)如需总台代收帐单，先请客人稍等，然后立即打电话到总台确认客人预付定金足够挂帐。如果需预付定金足够，则请客人签字，将帐单及时转交总台代收。如果预付定金不足，则委婉地向客人解释不能挂帐请客人付现金。总台代收的帐款应先录入，并作转前台操作，打印结算单，送总台签收;
(6)需签单记帐的帐单，必须审查是否是允许签单记帐的单位和签单人。特殊情况需取得部门经理签字;
(7)交班前，打印班表。
四、水吧收银操作规程
操作程序
(1)当客人来时，由服务员领客人入座，客人点用酒水饮料，由服务员开酒水单，酒水单为一式三联，第一联交收银员，第二联吧员留存，第三联服务员留存，酒水单必须联号使用;
(2)收银员凭服务员开出的酒水及时录入电脑，如酒水单需更改，必须有领班以上人员签字证明;
(3)客人消费完毕，须买单时，服务员告诉收银员买单桌号，收银员核对酒水单和电脑帐无误后打印帐单;
(4)需总台代收的帐单，按餐厅操作规程第5条办理;
(5)需签单记帐的帐单，必须审查是否是允许签单记帐的单位和签单人。特殊情况需部门经理签字;
(6)交班前打印班表。
五、桑拿收银操作程序
操作程序
(1)当客人来时，由迎宾招呼客人，问清客人是进普区还是包房，然后带领客人进入消费区;
(2)客人进入后，由服务员填一份迎宾单，一式三份，第一联自留，第二联交收银员，第三联交休息厅，收银员根据迎宾单上填的人数、柜号并起一张消费帐单，写清楚日期、柜号，同时登记营业大表;
(3)客人每一项消费都需要由服务员打电话通知收银员，收银员在营业大表上登记，客人点用酒水，由服务员起单一式三份，第一联收银员，第二联交吧台，第三联交服务员，，收银员收到酒水单应该及时录入电脑，并登记营业大表;
(4)收银员根据服务员送来的结帐通知单上注明的柜号或包间号，迅速算出消费金额，客人到收银台后核对柜号或包间号，无误后请客人审核，客人付款后，帐单盖收讫章;(5)如需总台代收帐单，按餐厅操作规程第5条办理;
(6)需签单记帐的帐单，必须要审查是否是允许签单记帐的单位和签单人，另需请客人签名;
(7)交班前，根据每张结算单编制手工营业日报表，实物销售表，打印电脑报表。
六、夜总会收银操作程序
操作程序
(1)当客人来时，由迎宾引客人入座，客人点酒水，由服务员开酒水单一式三联，第一联服务员留存，第二联由服务员交客人过目后签字，然后交收银员，第三联交吧台;
(2)收银员见酒水单后逐笔录入电脑;
(3)客人消费完后到收银台结帐，收银员核对酒水单和电脑帐无误后打印电脑结算单，交客人签名确认、结帐;
(4)需要总台代收的帐单，按餐厅操作规程第5条办理;
(5)需签单记帐帐单，必须要审查是否允许签单记帐的单位和签单人。特殊情况须部门经理签字;
(6)交班前打印电脑报表。
七、商务中心收银操作规程
操作规程
(1)部门因公打印、复印、收发传真，应登记实际用纸张数，并请相关部门负责人签字，月末汇总报财务部;
(2)需总台代收款，按餐厅操作规程第5条办理;
(3)每日营业结束，按照实际收到对外收入，打印日报表，将表款一并送交财务;
(4)每月核定允许作废纸张100张，超出部分由个人承担费用。
第一节收银管理细则
一、单据帐表的管理办法
(一)落实专人管理单据，明确分工职责。从印制、管理、发放、领用到核销进行全面跟踪控制，并按记录在案。
1、印制帐单，由财务专人详细记录，各类帐单印制数量、起止号码、管理人员、存放地点。
2、发放帐单，由财务单据管理人员记录领用日期、起止号码、本数、领用部门、领用人签字。
3、领取规定，总台由接待领班领住宿单、延房单;餐厅、水吧、夜总会、桑拿使用的点菜单、酒水单、迎宾单、报客单等消费单，进入消费所用的单据均由收银员到财务领取，下发给服务员时均应登记签字，以明确责任。由接待或服务员填单并请客人签名确认，除住宿单为两联外，其余均为三联单，第一联收银处结算，第二联交吧员或后厨执行，第三联留服务员备查。结算单由收银员领取连号使用，交接要有记录，一般为两联，第一联财务联，第二联结帐联。
4、核销记录，由财务人员核销消费单(点菜单、酒水单等)的当日使用单据起止号，第一联由收银员连同结算单一并送到财务核审;第二联由吧员或后厨师负责收集，并汇总注明送交张数，于次日9：30以前交财务审核;第三联由大堂主管或领班收(包括作废单据，作废单据应完整保留三联)并进行核销、汇总当日用单情况，注作废张数，有效张数送财务。财务稽核员对各部门交来的单据：第一，要看完整性。第二，以大堂主管交来的单据进行核销记录。第三，核对三联单是否吻合，防止漏收。
结算单由收银员保管使用，实行交接记录，当日使用的结算单连同消费单一并交财务核销，第一联记帐联做仗并交财务，第二联结算交宾馆或交有关人员作收款使用，作废单据各班应及时送财务核销。
(二)单据的使用程序和方法
1、消费单、住宿单、酒水单由服务员照客人实际消费填写，不得随意涂改，确需改动，一是主管要签字，二是按规定的方法修改。
2、收银员必须将服务员送达的消费单及时录入电脑。
3、当客人来结帐时，核对是否录入完整，打印结算单，收款。如果是签单挂帐消费，请客人在结算单上签字确认并记下客人的联系电话。
4、桑拿"轮钟表"和"营业大表"的操作，必须做到及时、完整。
5、客房麻将消费、小食品消费必须由服务中心起单并及时录入电脑。
二、签单消费管理方法
(一)凡电脑中建有AR帐的单位或个人，可以签单挂帐，帐单交财务部。由财务部、营销部及相关人员负责收款。
(二)凡按规定有担保权限人签字同意的签单挂帐，由担保人在一个月以内收款。
(三)会议团队协议签单消费的临时挂帐，由营销部负责收款，收款时间不得超过20天。
三、接待打折、担保权限规定
(一)总经理有签免费消费的权限。
(二)部门经理需要接待签单时，必须写明接待人员。
(三)部门经理以下管理人员打折权限按相关文件执行。
(四)凡需要超权限折让时，必须取得授权后方可打折，并详细记录事由及授权人。
(五)部门经理以上管理人员可以提供签单担保，但必须签字确认。
四、营业部门商品管理办法：
(一)各部门对自己管理的出售商品，负担着保证安全完整的义务。
(二)完整的保留领用、发放、报损等原始数据，按月装订成册，以便备查。
(三)每日认真做好商品明细帐，保证帐物相符。
(四)各吧台每日营业结束前，进行物品盘点，并将盘存表送交财务。
(五)接受财务监督，配合财务随时抽查，月末与财务一道进行盘存，发现短少由负责人按销价进行赔偿。
五、收银工作及相关事项违规、过失处罚规定：
(一)通用性规定
1、各部门必须严格按照签单消费管理办法执行，对签单消费及时取得有效签单人的签名，并及时录入AR帐。凡部门经理以上管理人员同意的签单，必须签字确认。若是操作人员造成不能收回款项，由操作人员赔偿，若担保人同意的签单，未按规定时间收回款项的，散客消费单超过30天，就由责任人先代客人付款，自己负责收款，团体或者会议超过20天，必须写出情况报告，订出收款计划，由总经理审批同意，若无正当理由(或不过问)按日收取应收挂帐款的1%罚款。
2、凡丢失连号消费的帐单一份者，罚款30元;丢失有税务监章的结算单一份者，罚款50元，并写出检讨书一份。
3、漏输信息一项一次者，每次罚款5元。
(二)总台：
1、住宿单、延房单采用24小时制登记，以避免改动和误解，不按24小时登记者每次罚款5元。
2、客人登记住宿单、延房单后，接待员必须在五分钟以内录入帐单，超过时间，每次罚款10元。
3、房价更正必须请大堂副理和值班经理到场，签字认可，要按照要求规范地更正。擅自更改房价按差额罚款;未取得签字者，每次罚款10元。
4、属于宾馆接待的消费单，必须由总经理或总经理授权人签字，若总经理和总经理授权人均无法到场签字时，由值班经理或大堂副理与总经理核实后签字认可，未按规定签字的帐单，财务不予受理，由当值班人员按全价赔款。
5、延期离店未办理延房手续补交定金，由总台接待人员催客人办理手续，如定金不足造成的损失有接待人员负担。
6、对于房已退余款未退，未退出电脑而产生的稽核房费用由责任人按稽核房费负担。
7、住宿单、延房单上的价格与电脑必须一致，不一致时由责任人按差额赔偿。
8、22：00检查并进行POS机的结算操作处理，凡未办理导致迟款项的，每次罚款十元。
9、凡楼层客人消费的会议室、麻将等费用均由服务中心在客人刚进入消费时就启单并录入电脑。小食品和赔偿查房后立即输入电脑，并启单通知总台。凡已经录入发生漏收由收银员赔偿。
10、收取定金应录入帐单号码，未录入者每次罚款20元。
(三)餐饮、娱乐部门
1、收银员必须及时将服务员、吧员送到的点菜单、酒水单等消费帐单录入电脑，未及时录入一张一次者，罚款十元。
2、未按单据使用规定，更改帐单者，按两者差额赔偿。
第三节收银审核人员岗位职责
分为单据事后审核和巡场事中的审核一、单据审核
1、用收银员交来的结算单与点菜单、酒水单、食品登记卡等逐笔进行核对，以保证当日营业额的完成反映和足额收回。
2、审核总台涉及现金收支的是否登记正确。
3、审核各部门接待打折帐单是否按宾馆规定的权限签字。
4、审核有更改的单据，是否有主管以上管理人员签字。
5、审核收银原始单据与电脑帐单是否相符。
6、核查发票使用的规范性，对定额发票实行每日盘点制，并做好相应的记录。
7、用收银员报来的交班表实际收款数与收银员缴款数核对相符，应做好相应的记录。
8、核实当日物品销售汇总的数量、单价、金额是否正确，同时与结算单收款物品的数量进行核实，防止漏记、漏收。
9、汇总核实每日各部门营业收入。
二、巡场
1、核实总台昨日未结帐单，检查钟点房是否及时输入。
2、检查餐厅各餐入帐录入情况，是否及时填制点菜单、酒水单、外卖物品是否及时录入电脑。
3、到各收银点检查已使用发票，是否存在记帐未撕的情况。
4、检查各收银点备用金是否正确，有无长、短款，长款应及时上交，短款应查明原因，追究当事人责任。
5、检查督促帐单输入的及时性、正确性。
6、做好审核日志，对上交的需追踪处理的问题，及时进行追踪处理，对未处理事项和已处理事项做好交接记录。
第四节审核中应做好控制的几个方面
一、总台住宿单
在审核中发现住宿单的审核非常重要，如不认真审核管理就会造成非常大的损失，给不法分子以可趁之机。
1、对作废住宿单的审核
有时客人到宾馆来时先到总台开了间房，然后到其他部门去消费，一、两个小时后，客人有急事需要求退房，总台当班人员收到客人退房信息后，报客房商务中心查房后得知该房未动，但还是金额收取了客人的房费，但当班人员却将住宿单作作废处理，有新客人来入住时，又将此房卖给客人，在事后审核时就很不容易发现有贪污公款的现象。
因此，作废住宿单时必须请大堂副理当面签字确认。
2、对协议单位、会员卡房价的审核
协议单位人员入住需出示工作证，会员卡必须本人签名，然后请大堂副理当面签字确认。
3、对打折权限的审核
要严格按照打折权限执行，对超权限打折必须请示大堂副理，并请大堂副理签字确认。
4、对钟点房的审核
对钟点防必须在入住时先写明钟点房，审核人员应跟踪客人入住退房时间。
5、对旅行社用房间数的审核
对旅行社用房间数应严格按照旅行社订房传真执行，如客人临时需增加房间，必须请示大堂副理并请大堂副理签字确认。
6、对超时退房的审核
凡宾馆、饭店都规定中午12点以后到下午6点以前退房加收半天房租，在实际工作中有时也有免收超时房租的，那么在这种情况下就需大堂副理同意并签名确认，如不认真执行就会造成漏洞。
篇2:POS专用收银系统租用规定及协议
POS专用收银系统租用规定及协议
甲乙双方经过友好协商，就乙方租用甲方拥有的POS 专用收银系统(下称“POS 系统”)，该POS系统包括：PC服务器、MSTP专用光纤、POS收银机一体机，事宜达成一致，乙方在其向甲方租赁的ZZZZ购物中心商铺里，于租赁期限内，租用甲方提供的POS 系统进行收银，并共同遵守以下规定：
1、POS 系统安装
1)甲方负责POS 系统的安装和设置，将POS 网络布线至乙方租赁范围内;乙方负责在开业前完成该POS 网线与店铺内收银机的连接，并保证线路畅通。
2、押金与管理费
1)乙方应向甲方支付押金人民币3000 元/台(于该商铺交付之日向甲方支付)。乙方退场时，向甲方交还POS 系统，经甲方检测完好(包括正常磨损)，甲方将押金退还给乙方(不计利息)。如POS系统遗失、损坏，甲方有权在管理费中扣除相应价值的款项。
2)自租赁合同约定的起租日开始，乙方应向甲方支付POS 系统月管理费人民币300元/台(距当月底不足整月的，超过15 日按一个月计算，不足15 日按半个月计算，即人民币 150元/台)，POS 管理费与当月商铺租金同时支付。
3)上述租金不包括乙方因使用POS 系统而消耗的打印耗材费用。
4)乙方逾期支付POS 管理费的，每逾期一日，按应付款的0.3%向甲方支付滞纳金。
5)甲方有权根据POS 系统的运营成本变化而对上述管理费标准进行合理调整，但应事先提前30天通知乙方。
3、培训与操作
1)甲方为乙方提供2 人次的免费POS 系统操作培训，其余人员培训须由乙方交纳培训费人民币100元/人·次。
2)所有乙方收银人员必须经过甲方培训合格后方可操作POS 系统，若甲方发现乙方收银人员未培训或已培训但技能不熟，甲方有权要求其在指定日期进行培训。
3)乙方收银人员发生调换时，须提前通知甲方，新收银人员经甲方培训合格后方可上岗。
4、POS 系统使用规定
1)租赁期限内，乙方应严格遵守甲方关于该项工作的各项制度，并负责POS 收银机的日常清洁和保养，如发现POS 系统出现故障，应第一时间通知及要求甲方维修而不得擅自处理。
2)乙方须使用甲方提供的指定规格之打印耗材，于服务台领取，打印耗材的费用由乙方承担，在甲方发出收费通知时缴纳。
5、外币卡规定
1)在乙方向甲方所租用的POS 系统开通外币卡刷卡功能前，甲方在ZZZZ服务台开通金融POS机(以下称“POS 机”)为乙方提供外币卡刷卡服务及店铺POS 系统的备用服务。乙方无需为该POS机支付服务费和银行签购单费用，但仍需支付刷卡手续费和因使用销售单而需支付的耗材费等。
6、收银特别规定
1)乙方在租用商铺内的每一笔交易(现金和刷卡)均应在交易发生时如实实时通过POS 系统进行结算，
不得以任何方式隐瞒营业额，甲方有权检查该系统数据及其准确性;另乙方必须使用指定合作银行的POS刷卡机具，不得使用其他银行或第三方支付机构POS刷卡机具收费，如乙方违反该等约定，甲方每发现 乙方须无条件的向甲方支付5000元~30000元的违约金;若乙方在一年内出现三次或三次以上等 违约行为，甲方有权解除与乙方的租赁合同，因此而造成甲方的损失，甲方有权向乙方追偿。
2)该商铺内的营业(或该店铺在ZZZZ服务台刷卡)所发生的金融POS 交易手续费(如有)等费用，如顾客以储值卡、电子消费卡、签帐卡或信用卡等进行的交易发生的手续费，均由乙方承担。 POS 系统安装同时将开通银行卡刷卡功能，乙方须为顾客提供银行卡刷卡服务。 甲方有权根据经营权管理需要，随时调整为甲方集中统一收银。
7、银行卡交易规定及纠纷解决
1) 在银行将乙方在POS 系统和POS 机上的银行卡刷卡交易款项扣除手续费后的结算款支付给甲方后，甲方将上述结算款项按照T+15天的约定时间支付给乙方。
2 ) 乙方同意甲方有权在其银行卡刷卡交易款项中直接扣除其应缴甲方的相关费用后，再将剩余结算款项定期支付给乙方。
3)乙方同意银行卡刷卡交易款项结算周期为每月的10日。
4)乙方应妥善保管有持卡人签字的签购单商户存根行及销售发票、货物清单等涉及交易的所有文件凭证24个月以上。甲方有权根据银行或自身业务需要向乙方调阅上述交易凭证。
5)在刷卡交易中，如遇需退还商品、终止或取消服务时，乙方应做退款调整。但乙方不得向持卡人退还现金，或为其提供套取现金的便利。乙方应填妥退货单并送达甲方，由甲方代乙方向银行办理退款事宜。
6)乙方与银行卡持卡人在出售商品的质量、数量、或提供的服务上有任何争议、投诉、或其他纠纷，应由乙方与银行卡持卡人直接解决，甲方可从中协调但不承担任何责任。如因此造成第三方向甲方追责，甲方有权向乙方追偿全部损失(包括甲方向第三方支付的赔偿/补偿款以及甲方为处理该等事务发生的所有费用和损失)。
7)签购单如因前述争议、投诉或其他纠纷而导致发卡方拒付或退单时，甲方可不予支付该笔刷卡交易结算款，或向乙方追索上述款项，甲方因追索该笔款项而产生的一切费用和损失均由乙方承担。
8)乙方终止使用POS 系统和POS 机的，由乙方所产生的未结账务或异常交易账务，乙方仍须继续履行本规定中的相关义务和承担相关责任。
8、保密条款在本合同的签订过程中、存续期间以及终止后，乙方始终负有保守该商铺银行卡(含人民币卡和外币卡)交易信息等商业秘密的义务。未经银行和甲方书面同意，乙方不得向任何人透露银行卡持卡人资料、其银行卡卡号以及有关使用银行卡交易的任何资料。乙方应承担因泄露商业秘密而造成的一切损失的赔偿责任。
9、本协议与租赁合同同具效力，签字后生效。
甲方：
年 月 日
乙方:
年 月 日
篇3:超市收银员学习心得
超市收银员学习心得
我是艾佳超市的一名普通的收银员，从踏入艾佳超市那天起，我就把自己融入其中。忙碌的工作，使我的生活变得格外的充实。
刚加入艾佳超市的时候，一切对我来说都是新鲜的，也是陌生的。许多东西都需要向同事们请教，我感觉自己需要学习的太多了。于是，我做什么都仔细的看，耐心的学，从商品的陈列到缺货的补报;从商品的促销到新品的开发……一点一滴的学，一点一滴的记。我的工作于细节处见真功，所以必须认真仔细。因此，我认真了解每种商 品的功能、价格，随时检查商品的生产日期，及时了解同类商品的市场信息，并向店长汇报……我始终坚持：做什么事情，做了就一定把它作好。对工作抱以热情，对同事抱以关心，用积极的行动来感染周围的人，带动周围的人这是我在艾佳超市感受到的，也是希望我能够切切实实做到的。
原本认为收银是件很容易的事，收银员只负责收银，其他方面不用多考虑。刚开始的我是这么认为的，等我真正成为一名超市员收银员的时候我才发现，其实并不是想象中的那么简单。工作时我不仅仅只是简单的收银，在面对顾客时，我首先需要了解顾客的需要，必要时并向其介绍产品。特别是在顾客到收银台的那一刻，我会自始至终都要把最美的微笑，最好的心情带给顾客。当然在与顾客交流的过程中礼貌用语更不可少。如：“您好,欢迎光临"“请稍等，请拿好”“请慢走，欢迎下次光临”。
在工作的这段期间中，我觉得对顾客的服务态度是极为重要的。作为服务行业中的一员，让顾客满意而归是我们对自身的要求。这就需要我们时刻保持好良好的情绪，做到热情耐心的对待每一位顾客，在工作中不要将自己的小情绪带进来，特别是当顾客对你发火时，我们一定要面带微笑真诚的向顾客解释。结账过程中，当商品标价与电脑不符时，我们要及时通知课组人员并进行核实，然后要积极向顾客解释并请顾客耐心等待。还有，就是一定要运用微笑服务，微笑是最为迷人的表情，一个微笑不费分文却给予甚多，懂得对生活微笑的人，将会拥有美丽的人生。
我们每天都会遇到不同的客人，不同的客人有不同的脾气，针对不同的顾客我们应提供不同的服务，因为这一行业不变的宗旨是www.aishibei.com：“顾客至上”。面对顾客，脸上始终要面带微笑，提供礼貌的服务，要让顾客体会到亲切感，即使在服务工作中遇到一些不愉快的事情，如果我们仍然以笑脸相迎，那么再无理的客人也没有理由发脾气，所谓“相逢一笑，百事消”，这样一来顾客开心自己也舒心。
虽然这只是简简单单的一个收银员，在别人看来是那么微不足道，可是我从中却领悟人很多道理。 “只有学习才能不断磨砺一个人的品行，提高道德修养，提高服务技巧。哪怕是普通的一个收银员，只要不断的向前走，也能得到我们自己想要的一片天!
旧的一年即将过去，新的一年即将到来。我希望艾佳超市是新的，我也是新的。
最后祝公司全体同事新年快乐，公司业绩蒸蒸日上，一年胜过一年。
作者：