第二次内部质量体系审核报告
尊敬的彭总：
为检查近段公司ISO9001:2000质量管理体系的运行情况，并及时以现体系在运行过程中存在的问题，以督促纠正。也为保证公司后期管理评审及质量体系第一次复审的顺利通过，从而确保公司质量管理体系的持续有效性和符合性，由品质管理部于8月6日组织对公司各部门进行了一次完整的内部质量体系审核，现将审核情况报告如下：
一、审核的目的：
检查各部门ISO9001:2000质量管理体系近段来的运行情况，确保后续管理评审及质量体系第一次复审工作的顺利通过。
二、审核的范围：
ISO9001:2000质量管理体系覆盖的所有部门及涉及要素。
三、审核的依据：
1.ISO9001:2000质量管理体系标准;
2.公司程序文件、作业指导书及相关质量记录;
3.相关法律、法规及合同。
四、审核的时间：
20**年8月6日
五、审核组成员：
1.审核组长：z
2.审核组员：z
六、审核方法：
按照内部质量体系审核通用的方法，在公开、公平、公正的基础上，采用抽样的方法进行。
七、审核的结果：
审核组在本次www.Aishibei.com内部质量体系审核中，共发现9项轻微不合格、16项观察项，不合格项及观察项的部门及要素分布情况见《不合格项分布一览表》和《观察项分布一览表》。
八、审核结果分析：
审核结果表明公司各部门现基本能依照公司质量管理体系要求运行，较以前有了一定的进步和完善，也表明公司质量管理体系的符合性得到了相应的提高，但也存在一些的不合格点或需改善的地方，主要体现在以下几个方面：
1)各部门人员对公司及本部门在工作过程中所使用到的质量体系文件的应用熟悉程度还有待进一步的提高，对质量管理体系受控文件的受控管理的理解和执行需加强，另工作过程中对相关质量记录的填制的规范性、有效性应加强管理和监督。反映在：NS-03-001、NS-03-003、NS-03-006等不合格报告。如：查客户服务中心机电设备部的电梯维保计划，发现该计划表改变其应有的使用作用，但没有按规定报品质管理部进行相应的修改[NS-03-003].
2)相关部门对质量管理体系运行的过程控制欠到位，从而导致质量管理体系的相应过程得不到有效的实施，也致使过程运作的结果不能达到预期的效果，反映在：NS-03-002、NS-03-004、NS-03-005、NS-03-007、NS-03-008、NS-03-009等不合格报告。如：查综合办公室03年6月23日安全保卫部提交的一份《岗位空缺申报表》中注明所招安全员应有退伍证和安全员上岗证，但从所招人员的个人资料中显示大部分人员都不满足此条件[NS-03-007];查客户服务中心机电设备部综合维修人员的工作时效性，发现维修人员在报修后17分钟才赶到现场，且没有按规定携带工具袋[NS-03-002];查工程拓展根据GCWY5.0各部门质量目标的要求，应对"OA网络系统正常运行率在99%以上"的质量分目标进行季度测算，但实际此项工作没有进行[NS-03-009].
3)另部分部门的质量管理体系文件与评优用文件的管理存在混淆的情况，虽然质量体系文件和评优文件同属公司的日常运行和管理性文件，但因体系文件的系统性和符合性现已基本符合公司的整体运作要求，所以各部门人员应以ISO9001文件作为自身工作的指导性文件，以确保各项工作的正常开展及发挥质量体系实际作用。如：查综合办公室《部门岗位职责》文件时，该部门人员提供的是评优用文件，而非体系受控文件[NS-03-05].
九、对质量管理体系持续改进的建议：
通过此次内审，反映出公司ISO9001:2000质量管理体系通过在公司近一年的有效运转，现已逐步趋于完善，内审中发现的一些不合格点，多数产生的原因系由于相关部门人员对体系文件还缺乏一个系统的了解和学习，同时基层管理人员对体系的监督力度不强，从而造成质量体系文件在运行过程中出现一定的偏差，个别部门有部分工作没有或偏离体系文件的要求去开展，致使质量管理体系在公司的管理力度、指导性出现折扣。为确保质量体系文件的持续有效运转，使ISO9001:2000质量管理体系的优势得到进一步的突显，品质管理部对质量管理体系持续改进建议如下：
1)在今年下半再次抛起学习质量管理体系文件的热潮，综合办公室与品质管理部应相互协调，对公司各级人员应根据不同的级别、工作特点采取按需培训的形式进行相应的培训工作;
2)品质管理部及各部门负责人应进一步加强对各部门质量体系文件运行的监管，通过此次内审可看出近三分之二的不合格项是因为部分部门对体系文件的执行力度不够，甚至没有执行而造成的，这也是本公司质量体系运行中的老问题。品质管理部应在近期根据公司实际出台对体系文件运行的季、月、周监管办法，同时形成一套由品质管理部牵头，部门各级人员参与的监督体制，对体系运行中出现的偏离做到及时发现、立即纠正;
3)现公司正处于一个创品牌的阶段，所以会因某项工作的需要而产生了一些临时性的文件，公司领导应对各种文件的作用在部门负责人的会议中进行区分，当然体系文件目前在公司的系统性、有效性及符合性应相应的从为各部门人员的日常指导文件，其他工作文件与体系文件的关系应得到正确的处理，以免出现混用和不统一的情况;
4)品质管理部应加强对质量体系文件的适用性、有效性的调查、评价，为质量体系的改进提供可行的依据。
篇2:物业管理质量体系审核报告
物业管理有限公司质量体系审核报告(一)
编 制：
批 准：
编 号：NS9801
日 期：19**年8月19日
审核报告
一、审核目的：
验收公司的质量活动和有关结果有否符合公司质量体系和ISO9002质量标准的要求，并确定质量体系的有效性。
二、审核范围：
公司物业管理质量体系所涉及的所有部门，包括管理层、物管部、财务室、工程部、保安部等部门。
三、审核依据
1.公司质量体系文件
2.ISO9002标准
3.法律法规
4.合同
四、审核日期
1998年8月18日一天
五、审核组成员
组长：XX(第二组)
组员：XX(第一组) XX(第二组)
审 核 综 述
1998年8月18日，以xx为组长、xx为组员的审核组分两组对深圳xx物业管理有限公司进行了审核。经过一天对公司质量体系的5个部门的审核的情况，共发现13项不合格(内容详见不合格报告)。根据审核组对现场审核的情况，给出下列审核综述：
1.公司管理层非常重视质量体系的建立;
2.公司已建立了文件化的质量体系;
3.公司的质量记录的填写不规范。
以上问题在不合格报告中将有详细的描述，公司可望在近期内予纠正。
审核组认为公司的质量体系基本符合GB/T19002-ISO9002标准要求，且运作良好。
附：不合格报告
保安部：
1.程序文件QP-4.1中规定,车辆进入车场应详细登记车况,根据RF-BA-08《停车场管理制度》，发现《车辆出入登记表》中8月13日11：31分车号为2292的车辆有损坏，未说明损坏情况，只写有损坏，易造成争执。违反ISO9002标准之4.7条款要求。
2.在现场审核中，A-23F客户反映8月17日特区报丢失。违反ISO9002标准之4.7条款要求。
3.程序文件QP-4.6中规定，假日、星期天的全天及晚上七时，访客必须登记，发现7月27日访客登记表有乱画现象。违反ISO9002标准之4.16条款要求。
4.程序文件QP-4.7中规定，消防演习实施计划表应列入培训中，现场发现《消防演习实施计划表》并没有表入年度培训计划中。违反ISO9002标准之4.18条款要求。
ISO9000办：
1.根据QP-8.4《管理评审》中规定，在每年第一季度由总经理制定管理评审，发现并没有做管理评审。违反ISO9002标准之4.1条款要求。
2.根据QP-8.2规定每年做一次内部质量审核，发现暂时还没有做一次内部质量审核工作。违反ISO9002标准之4.17条款要求。
物管部：
1.查看程序文件QP-4.4中，发现8月10日发布的《热带风暴公告》的原件没有保存在《公开文件发放登记表》中。违反ISO9002标准之4.5条款要求。
2.程序文件QP-4.2要求有偿服务收费标准需要公开，现场审核中发现在《公开文件发放登记表》中没有登记。违反ISO9002标准之4.5条款要求。
工程部：
1.程序文件QP-4.9《设备管理》中规定，设备运行及交接班记录要整理保存，而检查实际运行中发现7月20日至今运行及交接班记录表未整理。违反ISO9002标准之4.16条款要求。
2.QP-4.9《设备管理》中规定各专业班组长和专业工程师根据《国企大厦设备运行操作规程》进行定期检查监督(班长每日检查，专业工程师每周检查)，而在检查中没有班长每日检查和专业工程师每周检查记录。违反ISO9002标准之4.9条款要求。
3.程序文件QP-4.10维修安装服务支持文件和质量记录6.2《国企大厦室内维修委托单》(QR-4.10-01)，而在检查中未按编号整理维修委托单。违反ISO9002标准之4.9条款要求。
4.QP-4.9《设备管理》支持性文件和记录6.19-6.25代码为WI-4.9-01、WI-4.9-02、WI-4.9-03、WI-4.9-04、WI-4.9-05、WI-4.9-06、WI-4.9-07而实际运行中的记录和文件不符。违反ISO9002标准之4.16条款要求。
管理层：
1.根据QP-8.4中规定，在每年第一季度由经理制定管理评审，发现并没有做管理评审。违反ISO9002标准之4.10条款要求。
篇3:物业管理内部质量体系审核报告(二)
物业管理有限公司内部质量体系审核报告(二)
编 制：
批 准：
编 号：NS9802
日 期：19**年9月25日
审 核 报 告
一、审核目的：
验收公司的质量活动和有关结果有否符合公司质量体系和ISO9002质量标准的要求，并确定质量体系的有效性。
二、审核范围：
公司物业管理质量体系所涉及的所有部门，包括管理层、物管部、财务室、工程部、保安部、ISO9002工作小组等部门。
三、审核依据
1.公司质量体系文件
2.ISO9002标准
3.法律法规
4.合同
四、审核日期
1998年9月24日一天
五、审核组成员
组长：XX
组员：XX
审 核 综 述
1998年8月18日，以XX为组长，XX为组员的审核组分两组对深圳XX物业管理有限公司进行了审核。经过一天对公司质量体系的6个部门的审核的情况，共发现6项不合格(内容详见不合格报告)。根据审核组对现场审核的情况，给出下列审核综述：
1.公司管理层非常重视质量体系的建立;
2.公司已建立了文件化的质量体系;
3.公司的质量记录的填写不规范。
以上问题在不合格报告中将有详细的描述，公司可望在近期内予纠正。
审核组认为公司的质量体系基本符合GB/T19002-ISO9002标准要求，且运作良好。
附：不合格报告
保安部：
1.程序文件QP-4.6物业保安服务中规定：每班的巡逻员及主管对大厦消防、治安、照明及公共设施进行检查，填写有关记录，对检查所发现的问题和不安全隐患，填写在《保安员巡楼表》中。次日报保安部经理审查后，转工程部维修组处理。九月二十四日审核小组在保安部检查时发现，保安巡楼记录中，每天都有照明灯损坏的记录，但没有看到问题的处理。违反ISO9002标准之4.14要素。
2.程序文件QP-4.3报刊信件收发管理中规定：收发员对投递员送来的邮政快件、汇款单、挂号信、电报、包裹等特殊邮件需登记在《邮件收发登记表》中。九月二十四日审核小组在保安部检查时发现，九月一日B栋21C特快专递退回用红笔记录在邮件收发登记表中;九月十九日，王文华9728号特快专递退回也用红笔记录，且邮件收发登记表上有用红笔和园珠笔打“√”、“×”现象。违反ISO9002标准之4.16条款要求。
ISO9000办：
1.程序文件QP-5.2质量记录的管理中规定：“来自分承包方的质量记录由相关部门整理、归档”;“ ISO9000工作小组建立并保存公司质量记录清单”。九月二十四日审核小组在ISO9000工作小组检查时发现，质量记录清单中并没有分承包方提供的记录。违反ISO9002标准之4.16条款要求。
物管部：
1.程序文件QP-4.5装修管理规定中规定工程部、保安部负责客户装修的检查、监督和记录;质量记录清单中要求该部分记录在工程完工后保存在物管部。九月二十四日上午审核小组在物管部检查时，发现工程部、保安部的装修检查没有在物管部存档。违反ISO9002标准之4.16条款要求。
工程部：
1.程序文件QP-6.3库房管理中规定：“仓管员凭部门经理或专业工程师批准的《出库单》发料，并在帐本中发出栏记帐。”九月二十四日上午审核小组在工程部仓库检查时发现24W节能灯帐卡余额为15只，而实物只有9只，实物与帐卡不符。违反ISO9002标准之4.15条款要求。
财务部：
1.根据深圳市物业管理条例规定，应定期向业主张榜公布管理费收支情况。九月二十四日审核小组在财务室检查时发现未向业主张榜公布管理费收支情况。违反ISO9002标准之4.9条款要求。