酒店餐厅结账工作流程(二)
1.餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2.客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3.客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4.客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。
5.结账时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。
6.作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。
7.由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。
8.宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。
9.收银员在本班次营业结束，后应做单班结账;在本日营业工作结束后，应做总班结账。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“某厅核对表”。
10.在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结账。直接点击“单、总班结账”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
篇2:酒店餐厅结账工作流程
酒店餐厅结账工作流程(二)
1.餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2.客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3.客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4.客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。
5.结账时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。
6.作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。
7.由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。
8.宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。
9.收银员在本班次营业结束，后应做单班结账;在本日营业工作结束后，应做总班结账。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“某厅核对表”。
10.在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结账。直接点击“单、总班结账”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
篇3:仓储部工作流程四字经
仓储部工作流程（四字经）
入库管理 库内管理 出库管理
货运来货 主管接收 定期检查 货物出库 手续齐全
验收清单 接单复印 货品整理 品种规格 数量准确
组织卸货 卸定区域 库房整洁 按单出库 组织装货
管理有序 货物装车 堆放有序
品种规格 登记及时 安全保证 坚持原则 先进先出
数量准确 仓监确认规范标准 发放货物 团结协作
货单一致 仓监签字 货物品种 监核过程 不得马虎
财务盖章 回执清单 堆放有序 验单准确 认真负责
监领司机 财务结帐 库存盘点 按单报量 装货有序
操作人员 仓储主管 打角点数 验单完毕 仓监确认
监核关键 仓管配合 准确及时 货单一致 仓监签字
装卸合力 快速高效 持之以垣 出库单据 及时归档
退货管理 铺市流程 散货流程
客户退货 驻地客户 提出申请 开出清单 零散货物 事务烦锁
单随货走 本地客户 安排车辆计划铺市 随时清理 品规归类
现场结帐 列出清单 按单出库 组织装货 检查品质 品质合格
提交财务 货交散管 规格品种 核对数量 打包成箱 置定区域
散货主管 遵守流程 确认无误 仓铺签字 填写清单 及时归档
货物清点 品种规格 运输过程 安全第一 残损产品 严格规定
登记造册 准确无误 终端到达 卸货确认 列出清单 主管签字
确认退货 主管审核 理清单据 移交财务 上报公司 听令处理
签字确认 列出清单
提交财务 清单归档