仓储部工作流程（四字经）
入库管理 库内管理 出库管理
货运来货 主管接收 定期检查 货物出库 手续齐全
验收清单 接单复印 货品整理 品种规格 数量准确
组织卸货 卸定区域 库房整洁 按单出库 组织装货
管理有序 货物装车 堆放有序
品种规格 登记及时 安全保证 坚持原则 先进先出
数量准确 仓监确认规范标准 发放货物 团结协作
货单一致 仓监签字 货物品种 监核过程 不得马虎
财务盖章 回执清单 堆放有序 验单准确 认真负责
监领司机 财务结帐 库存盘点 按单报量 装货有序
操作人员 仓储主管 打角点数 验单完毕 仓监确认
监核关键 仓管配合 准确及时 货单一致 仓监签字
装卸合力 快速高效 持之以垣 出库单据 及时归档
退货管理 铺市流程 散货流程
客户退货 驻地客户 提出申请 开出清单 零散货物 事务烦锁
单随货走 本地客户 安排车辆计划铺市 随时清理 品规归类
现场结帐 列出清单 按单出库 组织装货 检查品质 品质合格
提交财务 货交散管 规格品种 核对数量 打包成箱 置定区域
散货主管 遵守流程 确认无误 仓铺签字 填写清单 及时归档
货物清点 品种规格 运输过程 安全第一 残损产品 严格规定
登记造册 准确无误 终端到达 卸货确认 列出清单 主管签字
确认退货 主管审核 理清单据 移交财务 上报公司 听令处理
签字确认 列出清单
提交财务 清单归档
篇2:公司物资仓储管理流程
公司物资仓储管理流程
1、目的
规范物资的入库、仓储、搬运、防护、出库作业。
2、职责
2、1组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范。
2、2生产管理部成品的仓储管理归属仓储管理。
3.工作过程和方法
3.1 入库
3.1.1 仓管员根据送货清单核对物资品名、规格、数量、产地等，并检查物资是否变形、破损、污染等情况。检查核对无误后组织卸货，并填写《入库单》。
3.1.2若检查发现物资有问题，应立即通知送货人员或采购员到场验证，并在供应商的送货单上如实记录，要求送货人员或采购员签字确认，然后由采购员与供应商协商处理。
3.1.3 若物资受损情况可能会造成较严重后果时，采购员应立即向供应中心经理报告，落实应急措施，必要时报告生产管理部甚至生产部负责人裁协调解决。
3.1.4 生产部的成品经检验合格后，生产车间应填写《入库单》交仓管员，由仓管员核对无疑后进行签收。
3.1.5 检验不合格的物资，依照《不合格品管理程序》处理。
4.2 仓储
4.2.1 物资的标识：所有入库的物资均需标识清楚并放置在指定的区域。
4.2.2 储区的环境管制：为确保物料不变质，储存区要求通风，地面干净，料架清洁，垃圾及时清除。
4.2.3 安全措施
①公司应加强消防器材的保养、清洁及维护，消防设备区域不得堵塞。
②物资堆放不得阻碍灭火器的使用或阻碍安全出入口、电器开关等，通道应保持畅通。
③库房内严禁烟火，应保持整洁、干净、通风。
④易燃物、易爆物储存时须单独隔离放置。
⑤物资堆放高度应适当，确保安全，以免跌落伤人。
⑥物资若无法储存于室内，应采取防护措施防止物资损坏。
⑦物资的仓储条件和方法应符合规定要求，确保不受到损坏、变质或遗失。
4.2.4仓储部应建立相应物资管理台帐，确保库存物资“帐、卡、物”相符，标识规范牢固。
4.2.5 在确保正常运作的前提下，仓储部应采取适当措施，提高现有空间物资存放率，生产部注意控制生产按公司要求保持库存量。
4.2.6 仓管员应及时传递各种出入库单据，当发现存货不足时，应及时通知采 采购部实施采购或生产部门。
4.2.7 当物资长期积压、将超出保存期、变质、数量不足时，保管员应及时向主管报告，主管要例出所属品种、规格、数量表格向主要负责人报告并及时向公司报告。
4.3搬运和防护
4..3.1 生产部组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范等方面的作业指导书。
4.3.2 生产部门与仓储部负责各自物资的搬运和防护工作;生产部门成品移交仓库后由仓储部负责搬运和防护工作。
4.3.3 必须按规定的搬运方法进行搬运，确保搬运过程中的物资安全和人身安全。
4..3.4 搬运过程中要保护好各种物资的标识，防止丢失、损坏、错漏。
4.、3.5 当物资在搬运过程中出现质量问题时，应及时向主管部门报告。
4.3.6 对搬运工具要进行必要的维护保养，并确保搬运安全。
4.4 出库
4..4.1 领货人员凭《领货单》到仓库领货。
4.4.2仓管员根据《领货单》核对物资品名、规格、数量等，核对无误后组织发货。
4.4.3发货时应遵守“先进先出”原则。如遇非整包装的领货，应先将零星货物发掉，保持同一种货物在仓库最多只有一个尾数包装。
4.4.4当领用人发现领用的物资不符合规定要求时，可退回仓库。
4.4.5仓管员分析物资退回的原因，对确有质量问题需退回供应商的物资，仓管员应隔离放置，明显标识，不得再发货。
4.4.6 在产品出库前，由仓管员核对《出库单》与发货产品名称、数量、标识是否相符，包装是否完好，确认后在《出库单》上签字，产品交付后的状态由接收方负责。
4.4.7仓管员每月底报送《 年 月领用物资汇总表》给财务部和领用单位，作为各单位消耗核算用途。
4..5 盘点
4.5.1 生产部与仓储部每月组织对物资的盘点，填写《 年 月物资库存表》。当出现帐、物、卡不相符时，应及时分析原因、追究责任，并进行数据处理。
4.6 对本程序涉及的有关搬运、贮存、包装和交付的各类手续证明、帐册及验证记录，生产部与仓储部应予以保存。
4.7 生产部与仓储部仓储管理按本程序要求实施，对出现的问题及时处理，必要时向主管负责人反馈。
5、相关文件
5、1《进料检验管理程序》
5、2《不合格品管理程序》
5、.3《检验作业指导书》
6、使用记录
6、1《入库单》
6、.2《领料单》
6、3《出库单》
6、4《 年 月货物库存表》
6、5《 年 月领用货物汇总表》