后勤总公司各部门经费审批程序
一、总公司办公室、财务结算中心：
1、人员经费由总公司分管领导审批;
2、办公费在核定的范围内，由部门经理审批;
二、配送中心：
1、配送中心的日常运行管理费开支，在核定的范围内，单项开支金额在200元以下，发票金额500元以下，由部门负责人审批，超出此范围，则由分管领导审批。
2、每月采购物品结帐，在具备经手、验收、核对等各相关程序后，发票金额在20000元以下，由部门负责人审批，超出此范围，则由分管领导审批;(属于招标范围的物品、设备除外)
3、各类采购物品所收的礼金(礼品折价)，折价款应及时上缴财务结算中心，设立专项基金帐户，开支使用由公司总经理审批;
三、物业管理公司：
1、各物业公司的维持费用，在总公司核定的开支范围、定额内，单项开支金额在200元以下，发票金额500元以下，由部门负责人审批，超此范围，则由分管领导审批。
2、各物业公司的创收成本开支，及创收分配中属于部门留存费用使用的由部门经理审核，报分管领导审批。
3、各物业公司的各类专项工程结算由部门经理审核，报分管领导审批，50000元以上报产业后勤管理处及纪委监察处审批，并随附工程预决算表。
四、住宿服务公司：
1、公司各部门的办公、劳保、清卫等各项定额费用，单项开支金额在200元以上，发票金额500元以下，由部门经理审批，超此范围，则由分管领导审批。
2、经批准实施的各项房屋、设备等维修费用，按预决算单项金额500元以下，由部门负责人审批，500元以上至5000元，由分管领导审批，5000元以上则报总经理审批，并随附立项审批表和工程预决算表。
五、饮食服务公司：
1、公司的各类办公、低耗品、劳保、维修费等定额费用，单项开支金额在500元以下，发票金额在1000元以下，由公司主要负责人审批，超此范围，则由分管领导审批。
2、公司对特困生的困难补助费，由公司主要负责人审批，并附具体附件。
六、商贸服务公司(含静湖贸易公司)：
1、公司的各类办公、低耗品、劳保等费用，在总公司定额内，单项开支金额在200元以下，发票金额在500元以下，由公司经理或主要负责人审批，超此范围，则由主管副总经理审批;
七、体育工程公司审批程序：
1、公司进行校内工程的各项办公经费，在总公司核定的开支范围、定额内由公司经理审批。
2、公司进行校内工程的各项材料、工程预(决)算等开支，由公司经理审批，报分管领导审批。
3、公司进行校外工程的各项人员、运行等各类经费，在符合开支标准规定范围内，由公司经理审批。
八、幼儿园审批程序：
1、幼儿园办公、会议、水电、维修、接待等各类费用在由部门负责人审批，1000元以上则由分管领导审批。
2、幼儿园伙食费、代管费专款专用，由部门负责人审批，学期末多退少不补。
3、添置幼儿玩具、园舍设备投入等，单项开支金额在3000元以下，由部门负责人审批，超出此范围，则由分管领导审批。
篇2:师大后勤各类经费审批程序及权限
1、总公司所有的人员经费(工资、岗位津贴、效益工资、各类补贴等)发放，以总公司人力资源部核定的人员为准;根据各部门内部分配办法，由部门主要负责人审核，报分管领导审批。
2、部门的各类分配管理办法，需经征求部门员工意见，报总公司审核同意后报财务备案方能执行。各部门增减人员(含非校编职工)，都必须经过人力资源部同意备案，否则财务结算中心有权不予支付一切费用。
3、总公司直属的接待费、宣传费、培训费、车辆费、会务费、社会保障费，劳保用品费、离退休管理经费、各类规费等由公司总经理审批。
4、总公司的职工福利费、工会经费开支，在总公司核定的预算范围内，由总公司工会主席审批。
5、总公司内所有办公、经营设备、固定资产、低值易耗品、维修、装修物品等的申购，按总公司资产设备管理办法执行。申购时应填写部门、名称、数量、单价、所需金额及用途，报总公司办公室审核，经总经理审批后，交配送中心统一集中采购，配送中心应按审批数予以配送。
6、总公司的对外投资、对外借款(含各部门积累资金)，均需总公司办公会议通过，总经理签批后予以执行;总公司投资改造的项目，各部门要提交项目报告，进行可行性分析论证说明，经办公会讨论。50000元以上工程按规定进行招投标，并报学校纪委监察处审核。
7、各部门人员经费、业务接待经费开支，在核定范围内，由各部门主要负责人审核报分管领导审批，交财务结算中心核对并发放。各部门的各类运行经费开支，则按各部门的运行特点、方式，分别制定审批程序(附件1)后执行。各项经费超计划开支，则须报总经理审批。
8、按规定创收留存用于人员奖励部分的各种费用开支及非在编人员培训费由分管领导审批。
9、各部门的会务费、差旅费等外出开支费用报销，按有关标准执行，在规定的范围内，由财务结算中心预先审核后经分管领导审批。
10、各部门自行组织工会活动或福利，在人员经费中支出，由分管领导审批。
11、总公司所有的经费开支，都应符合规定的审批程序，各类报销凭证应具备经手、审核、审批三者(购买物品还需加验收人)签字，应注明事由及开支渠道，签字用钢笔或签字笔。
12、总公司、各行业公司及部门签定的各项经济协议，应符合相应规范及审核程序，需及时报财务结算中心备案，便于财务监督执行。
13、部门各类经费，按计划执行，人员及运行经费分别核算，校编人员与非校编人员按计划开支，不予通用;运行经费一般情况下不予通用，特殊情况确需通用，请先报财务经理审核后经总经理审批。
14、各部门对仓库库存物品的盘盈、盘亏，不得自行处理，应提出情况说明及处理意见，报财务结算中心审核，分管领导审批，金额超过1000元则由总经理审批。