公司仓库管理工作流程范本
成品进仓管理流程
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
成品出仓管理流程：
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、营销部业务流程
4.1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
4.2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成)，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
4.3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4.4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
4.5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
4.6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
4.7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
4.8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
4.9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
4.10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
仓库盘点流程：
1、盘点准备
仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定
盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
篇2:仓库进料作业流程
仓库进料作业流程
1.0 目的
为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理、及时的处理，控制进料数量，以满足生产需要。
2.0 范围
适用于本公司对外采购的所有原材料、辅助材料，发外加工的物料、半成品。
3.0 职责
3.1 物控部(仓库)：负责物料的接收，清点与入库、记帐工作。
3.2 物控部(采购)：负责来料过程中的供应商异常情况的协调与处理工作。
3.3 品管部：负责物料的品质检验工作。
4.0作业程序
4.1供应商送货
4.1.1采购员要求供应商按照公司要求填写规范、完整、准确的《送货单》，若为生产急料，采购员须于供应商送货到厂前1个小时通知仓库作好收货准备工作，若为供应商晚上送货厂的当天下次前通知仓管员加班收货。
4.1.2供应商送货到仓库后，仓管员核对《送货单》与《采购订单》或《发外加工单》或《物料请购单》各项内容是否相符。并在《采购订单》上作好相应的记录，以备追溯与查核;若为供应商原因错误，要求供应商纠正，并要求供应商送货人员在纠正处签名确认，若为我方原因错误，则通知相应的采购员确认何种原因出错，直至清楚后方可收货。
4.1.3若对单无误，则由仓管员通知供应商送货人员或公司搬运人员，将需检验的物料卸在指定的收料待检区，将不需要检验的物料直接卸在物料暂存区。若是生产急料，仓管员可将料收到生产备料区。
4.2进料数量验收
4.2.1货卸至指定区域后，仓管员将大件箱数与《送货单》核对后，再按照20%-50%的比例抽查单位包装，单位包装内若出现包装不足的现象，应与供应商送货员一起确认，再加大比例抽样(最高100%清点)，同时，通知采购员前来确认。
4.2.2加大比例抽样比例后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，由供应商送货员更改《送货单》并签名，之后，仓管员方可盖“收货章“，并在《送货单》上注明实收数量。
4.2.3对于来料数量无法清点或难以清点的物料，仓管员应在《送货单》上注明 “细数未点”字样，表示具体数量待检验或计量后确认。
4.2.4仓管员在核对、点收实物过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求(包括包装破烂，来料凌乱，无物料标识或标识不清等)，即通知采购员，由采购员与供应商进行沟通、处理。
4.2.5若来料为生产急料或为品质可在30分钟内鉴定的物料，由仓管员在接到《送货单》后5分钟内通知品管员进行现场检验。
4.2.6仓管员清点完物料数量后10分钟内，将《送货单》(若无《送货单》，则开具《内部联络单》交品质部进料检验员，并说明物料所在位置，以便品管员对物料进行品质检验。免检物料不需要品管人员检验，直接办理入库。若是外发缝制的半成品，则要求供应商提供该批次产品的《半成品/成品检验报告单》，直接办理入库，若不能提供则通知后整QC组长进行检验。非生产用物料(办公用品、设备及其配件除外)由品管员同用料部门进行现场品质验收。
4.2.7数量验收处理时间：仓管员处理一般性非急用料的时间为30分钟，处理急料的时间为10分钟内。
4.3进料品质验收
4.3.1品质部进料品管员收到《送货单》后10分钟内须向仓管员回复检验时间。检验过程具体按《进料检验作业流程》及相关检验标准进行，必要时，须对物料进行相关的测试与检验，检验完毕后贴上相应检验标签，检验标签上注明物料名称、检验员、检验日期等内容;
4.3.2经检验判定合格的，品管员须在物料外包装明显位置贴上“合格”标签，并做好检验记录，在检验结果判定后30分钟内出具检验报告并转交个物控部、仓库，仓管员及时将物料搬运到指定的储存位置摆放。
4.3.3经品质判定不合格的，品管员需在10分钟内报告品质经理，具体按《进料不合格品处理作业流程》进行作业。
4.4入库与进帐
4.4.1仓管员在收到品管员的《检验报告》、《送货单》后，应对进仓物料详细填写《物料标识卡》，尾数贴上《尾数标签》
4.4.2仓管员将物料进到相应仓位后，于10分钟内详细填写物料《物料存卡》;
4.4.3仓管员按实际进仓数量及单据管理要求于物料进仓后2小时内开具《材料/半成品进仓单》;
4.4.4仓管员在开具《材料/半成品进仓单》的当天内入好帐目，要求良品入良品帐，不良品入不良品帐;
4.5表单处理
4.5.1仓管员根据《材料/半成品进仓单》制作《每日收货汇总表》，并于当天下午下班前将《材料/半成品进仓单》、《每日收货汇总表》交仓库主管审核，仓库主管审核后于次日上午9：00前由仓管员将《材料/半成品进仓单》报送财务部、物控部采购处，仓库主管将《每日收货汇总表》报送物控部物控处。
4.5.2仓管员将当天产生的单据分类，归档保管。
5.0处罚规定
5.1采购员未提前通知仓库作好收货前准备工作的，处罚责任采购员5元/次;
5.2仓管员未核对《送货单》与《采购订单》，并在《采购订单》上签署收货记录的罚款5元/次，若因此造成超收或错收物料的，按公司《赔偿管理制度》进行赔偿。
5.3未经制造www.aishibei.com中心总监批准仓管员超《采购订单》数量收货的，按公司《赔偿管理制度》进行赔偿。
5.4仓管员将需检验而未经品管员检验的物料入仓的，罚款10元/单;
5.5品管员未在检验完成后30分钟内出具《检验报告》并分送到相关部门的，罚款5元/单。
5.6物料进仓时，仓管员未依《仓库管理制度》进行摆放的，罚款5元/次;
5.7物料进仓归位后，仓管员未在规定的时间内登记卡帐或台帐的，罚款5元/次。
5.8仓管员收料进仓不作计量，在抽查时发现物料不足的，对仓管员出发10元/次，并视情况按《赔偿管理制度》进行处理;
5.9仓库未在规定时间内报送相关表单的，处罚责任人5元/次。
6.0相关表单
6.1《送货单》
6.2《采购订单》
6.3《物料请购单》
6.4《每日收货汇总表》
6.5《检验报告》
6.6《检验标签》
6.7《物料标识卡》
6.8《尾数标签》
6.9《物料存卡》
6.10《材料/半成品入库单》