企业生产技术部门的物资管理
1.物资管理的任务
①保证生产的正常运行。企业必须做好物资的采购、保管、发放工作，保证按质、按量、按品种规格、按时间，成套齐备地满足生产经营的需要，保证企业生产经营方面不断地进行。
②促进技术进步。
物资管理部门要密切配合企业的生产技术部门，改革生产工艺。
③节约物资消耗。
企业要通过物资消耗定额的制定、贯彻和检查、督促，配合生产技术部门或其他的物资使用部门改进生产技术、加强管理以降低物资的消耗，并且要努力消除和减少物资在储运过程中的各种损耗。
④提高物资周转率。
搞好物资管理、提高物资周转率，对企业来说，意味着少占用流动资金，减少利息支出，降低物资保管的损耗和费用。
⑤降低物资供应费用。
当物资有多种供应来源而且企业有权自由选择时，企业应当在保证产品质量的前提下，尽量选择价格低廉和路途近、交通方便的货源。
⑥遵守国家的政策法令。
⑦适应企业发展。
物资管理的上述任务是相互联系的，应当全面理解和执行，才能保证提高企业的经济效益。
2.物资管理的内容
①制定合理先进的物资消耗定额。②确定正常的物资储备定额。③编制物资采购计划。
④搞好仓库管理和物资节约工作。⑤建立和健全各项规章制度。
3.物资分类
(1)按物资在生产中的作用分类
①主要原材料。②辅助材料。③燃料。④动力。⑤工具。
(2)按物资本身的自然属性分类。
①金属材料。②非金属材料。③机电产品。
(3)按物资的使用范围分类。
①基本建设用料。②生产产品用料。③经营维修用料。④科学研究用料。
⑤技术措施用料。⑥工艺装备和非标准设备用料。
4.物资管理的组织形式
(1)职能式组织;(2)区域式组织;(3)产品式组织;(4)内外分工式组织。
企业专门成立物资采购部门，全面负责物资采购和对外业务联系;而企业内部的物资管理全部由生产部门统一管理，实行企业内部和企业外部工作的高度分工。
5.物资消耗定额的作用
物资消耗额是指一定的生产技术组织条件下，制造单位产品或完成单位劳务所必须消耗的物资数量的标准。
(1)物资消耗额是编制物资供应计划的重要依据。
(2)物资消耗定额是科学地组织物资发放工作的重要基础。
(3)物资消耗定额是控制企业合理使用和节约物资的有力工具。
(4)物资消耗定额是促进企业提高技术水平、管理水平、工人操作水平的重要手段。
6.物资消耗定额的制定
物资消耗定额的制定是按主要原材料、辅助材料、燃料等分别制定的，下面分别加以说明。
(1)主要原材料消耗定额的制定
单位产品原材料工艺消耗定额=单位产品净重+各种工艺性消耗的总和
单位产品材料供应定额=工艺消耗定额×(1+材料供应系数)
(2)辅助材料、燃料和动力的消耗定额的制定可按不同的用途分别加以制定。
7.物资消耗定额的管理
(1)编制定额文件。(2)执行。(3)建立健全物资消耗的原始记录和做好统计工作。
(4)考核。(5)修订。
8.物资储备定额的作用
(1)物资储备定额是编制物资供应计划的主要依据。
(2)物资储备定额是企业监督库存动态，使库存经常保持在合理水平上的必要工具。
(3)物资储备定额是核算企业流动资金的重要依据。
(4)物资储备定额是确定物资储备面积和储备数量的依据。
9.物资储备定额的组成
(1)经常储备定额(2)保险储备定额(3)季节性储备定额
10.物资储备定额的制定方法
参见第五章(库存控制)的阐述。
11.物资供应计划的任务
(1)确定企业计划期各项任务所需物资，作出部署和安排，搞好企业内的物资供需平衡。
(2)按计划组织进货，根据生产进度和时间要求，按质、按量、按时，齐全地向车间班组发料。
(3)充分利用企业的物资资源，减少和杜绝积压浪费，降低费用，加速周转，以提高效益。
12.编制物资供应目录
(1)物资供应目录是编制物资供应计划和组织物资采购的重要依据，也是企业中设计、工艺等部门正确选用物资的必要参考。
(2)物资供应目录的编制。
(3)物资供应目录的修订。
13.确定物资的需用量(直接计算法，间接计算法)
(1)主要原材料需用量计算(直接计算法)
某种主要原材料需用量=[计划产量+技术上不可避免的废品数]×[单位产品材料消耗定额-计划回用废料的数量]
(2)辅助资料需用量的计算(直接计算法)
某种辅助材料需用量=(计划产量+废品量)×某种辅助材料的消耗定额
没有消耗定额的辅助材料，其需用量可采用间接计算法。
某种辅助材料用量=上年实际消耗量/上年产值(千元)×计划年度产值(千元)×(1-可能降低百分比)
(3)燃料需用量的计算(直接计算法)
实际品种的燃料需用量=计划产量×(标准燃料消耗定额/发热量换算系数)
发热量换算系数=实际使用燃料发热量/标准燃料发热量
(4)设备维修材料需用量的计算
每修理单位材料平均消耗量=修理某类设备用料的全年消耗总量/某类设备的全年修理单位数
14.确定物资存储量
期初库存量=编制计划时的实际库存量+期初前的到质量-期初前的耗用量
期末储备量=经常储备量+保险储备量
15.编制物资平衡表
某种物资的申请量=该种物资的需用量+期末储备量+期初库存量-企业内部可利用资源
16.加强物资采购管理的措施
(1)建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。
(2)建立健全物资采购决策程序。
(3)一般企业主要原材料及其他金额较大物资采购的重大事项，应当由厂长、经理、副厂长、副经理和相关部门负责人通过会议或其他形式实行集体决策。
(4)加强对采购物资的价格、质量、数量的监督。
(5)企业各级管理者对其审批的物资采购负有审查、监督责任。
(6)具备招标采购条件的应尽量实行招标采购。
(7)对采购管理全过程建立责任制度。
17.物资采购的内容
(1)分析市场供应状况、寻找物资来源。
(2)分析市场趋势，搜集市场价格、运输费用等有关资料，进行购价和成本分析。
(3)选择购货，与厂家洽谈，签订供货合同，获取所需物资。
(4)组织物资运输，验收入库及贷款结算，办理验收和退货手续。
18.采购管理的一般程序
(1)接受采购要求。(2)选择供应商。(3)订货。(4)订货跟踪。(5)到货验收。
19.仓库管理的内容
(1)物资的验收入库
①物资数量、品种、规格的验收。②物资质量验收。③把好入库三关。
(2)物资的保管。
①摆放科学。②质量不变。③账、卡、赁相符。
(3)物资的收发
①由定额供料员签发定额供料凭证。②严格按照供料凭单供料。
③实行工废、料废、超定额等要求补料的审核制度。④坚持退库和核销制度。
⑤实行核算、奖励制度。
(4)清仓盘点
①检查物资的账面粮与实存数是否相符。②检查收发物资是否错误。
③检查各种物资有无超储积压、损坏、变质等情况。④检查安全和库房设备有无损坏等。
(5)严格管理制度
①安全管理制度。②岗位责任制度。
20.节约物资的主要途径
(1)改革产品设计，减轻产品物资消耗。(2)采用先进工艺，减少工艺性物资消耗。
(3)采用新材料和代用材料。(4)实行集中、套裁等先进的下料方法。
(5)充分挖掘物资潜力，作好废旧物资的回收和利用工作。
篇2:住宅小区库房物资管理规程
库房物资管理规程
1.目的
为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理规程.
2.范围
本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.
3.职责
3.1 库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.
3.2.物资调拨员协助工作.
3.3.部门经理负责监督.
4.程序
4.1物资的验收入库
4.1.1 采购员购回所需的物资后,应及时地把《请购单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收.
4.1.2 库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物.
4.1.3 对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检验合格证明》,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.
4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写《入库单》.
4.1.5 库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用.
4.2 在库养护
4.2.1 库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.
4.2.2 对所管物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故.
4.2.3 实行物卡管理制度,卡物相符对位.
4.2.4 每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.
4.2.5 对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理.对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理.
4.2.6 对库存短缺的常规备4.2.7 用物品,按月列出《请购单》,补充库存.
4.3 出库核实
4.3.1 物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》,凭票发物.
4.3.2 物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.
4.3.3 因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续.
4.3.4 库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有关人员纠正处理.
4.3.5 每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行 ,如发生差错,,及时查找原因,落实纠正.
4.3.6 物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查.
5.监督执行
部门经理监督执行
篇3:住宅小区物资请购、申领管理规程
物资请购、申领管理规程
1.目的
为加强物资购买、领用的管理,保障各部门工作正常运行,特制定本规程.
2.范围
本程序对物资的请购、申领作了具体规定,适用于项目部各部室.
3.职责
3.1 各部室派专人负责本部门的物资请购.
3.2 各部室经理负责本部门请购工作的监督执行.
3.3 采供部负责物资的采购及发放.
4.程序
4.1 各部门对本部门日常办公事务、保洁及工程维修保养所需的物资,要按月填报《请购单》.
4.2 各部门填列《请购单》,要本着计划性、节约性的原则，预估易损易耗配件及常规消耗物料,分类、分项标明规格、型号及用途等认真填列,各部门经理要严格把关,防止重复、超量购买,造成人为积压.
4.3 《请购单》于每月20日部门经理审核签字后报采供部,经采供部询价初审后,25日报财务部复审,呈大厦总经理批示,再由采供部统筹安排购买.
4.4如遇突发性等特殊情况,急需购买配件物料时,可随急报《请购单》,急转采供部后呈大厦总经理批复,及时安排购买.
4.5为保证大厦内工程部管理的主要机械设备的正常运转,对前属的易损配件等,部门经理要责成技术人员详细列出所需配件的产地、型号、规格等技术数据,申报采供部,统筹安排备用件的购买.
4.6申领
4.6.1 各部门领用所需要物品,必须填列统一印制的《申领单》.《申领单》由各部门班组领班或领用人按表列项目要求,认真填列,并有领班或主管签字,呈部门经理批示签发后,凭单到采供部库房办理出库手续后领取.
4.6.2 鉴于工程部维修任务急促、频繁的实际情况,为保证工程部各班组维修任务的及时完成,方便维修材料的领取,故对一般替换配件,维修材料及小型工具等,由领班填列所需物品的《申领单》,调度室办理登记或建卡手续后,主管审查签发,采供部库房即可凭单办理出库手续,但对办公设备、办公用品、贵重零配件、工具、劳保清洁用品,必须由部门经理掌握签发.
4.6.3 工程部调度室签发《申领单》,必须严格掌握维修所需用量,要依据工程维修单所列维修任务所需的配件及材料签发《申领单》,防止人为流失、浪费、营私舞弊,一经发现严肃处理.
4.6.4 除工程部以外的其它部门,应按本部门的实际情况,以周、旬、月的需要量,填报《申领单》.
4.6.5 对工程部各班组所需物品的领用,实行“以旧领新”的规定,即在签发的《申领单》上注明,回收废品的件数和有无回收物,采供部物资调拨员,才可办理出库手续,如遇暂不能交回的替换品,必须在24小时内送交库房,采供部及工程部应严格执行,对有废物利用的物品,定期通知工程部,安排技术工人拆件维修.
4.6.6 采供部库房要严格按上述规定执行,手续不符,表列不明的拒发,严禁私自借用,白条出库.
5.监督执行
各部门经理监督执行