中学非政府采购内控制度
根据区、镇相关制度要求，为了加强学校对非政府采购项目的管理，做好对非政府采购活动过程的监管，使各项非政府采购项目符合规范要求，制定本制度。
(一)成立非政府采购领导小组、工作小组
1. 非政府采购工作领导小组成员
组长：校长兼书记
副组长：副校长
组员：支委会、校务会成员、全体行政
2.非政府采购工作小组成员
组长：校长
副组长：保障中心主任
组员：全体行政、条线负责人、采购人员、报账员、财产管理员
3. 非政府采购工作小组职责
(1)全面负责学校的非政府采购工作
(2)做好非政府采购项目的预算、申报
(3)把已批复的非政府采购项目梳理、制表，告知各项目负责人。
(4)按不同采购方式规范实施各项目。
(5)做好采购设备的入账。
(6)做好各采购项目的资料存档。
(二)非政府采购业务的管理
1.学校采购业务由总务处实行统一管理，采购负责人要根据“非政府采购”规定以及预算审批对每一项采购项目编排好采购计划，包括采购内容、采购时间、采购方式、实施部门人员等。
2.要安排好“非政府采购”业务的专职控购人员，按规定的采购方式实施采购，包括协议、分散、定点等采购，控购人员要做好采购信息发布、询价比对等工作，报校长室审批同意后实施采购。
3.要加强对控购人员的指导，不断提高控购人员的业务能力，加强询价比对，在遵循节俭原则的基础上提高采购物品质量，重点要加强控购人员自身的纪律教育和过程监督，督促控购人员做到廉洁自律，依法依规规范采购行为。
4.必须严格按照局规定的采购方式和采购流程实施采购行为，对必须按规定实施政府控制采购的项目不能违规私自采购。
5.对“非政府采购”项目的申报需符合实际需求，在申报设备、基建、业务类“非政府采购”项目时，一定要从项目的实际需求出发，避免因盲目申报造成项目执行时的困难。
6.“非政府采购”项目必须严格按规定执行，在经财政审核下达后，必须严格按批复的内容、金额使用，不得任意更改。如确需更改的，需报校长室同意批复后才能按调整内容执行。
7.非“政府采购”项目小额度的零星采购经校长室同意后可由部门按公用经费使用要求进行自主采购，采购行为必须符合多方比价原则并按财务要求采用适当的采购方式(以公务卡采购和报销转账方式为主)，并需提供符合的财务结算票据和资料。
8.学校使用公用经费、专项经费非政府采购标准：
(1)5000元以下，填写“虹桥镇采购申请表”。学校经办人签字，校长签字敲章。虹桥镇招标办备案敲章。虹桥镇财政部门资金审核同意敲章。
(2)5000元-50000元，学校召开“三重一大”议事决策，填写“虹桥镇事业单位重大事项集体决策备案表”，校务委员会成员及经办人、总务主任签字同意。填写“虹桥镇采购申请表”，学校经办人签字。校长签字敲章，虹桥镇社事办主任签字。经过三方询价确定供应商。虹桥镇招标办备案敲章并出具成交通知书。虹桥镇财政部门资金审核同意敲章。
(3)50000元-500000元，学校召开“三重一大”议事决策，填写“虹桥镇事业单位重大事项集体决策备案表”，校务委员会成员、经办人、总务主任签字同意。填写“虹桥镇采购申请表”，学校经办人签字。校长签字敲章。虹桥镇社事办主任签字。虹桥镇分管领导签字。虹桥镇招标办报采购分管领导签字审批后由招标办组织实施采购。
9.采购方式：预算金额在5万元以下的货物和服务非政府采购事项，优先选择大型超市或电商自营店，坚持大型超市或电商自营店可采购必采购原则。无法在大型超市或电商自营店采购的货物和服务，5000以内的可适当在淘宝或线下等方式采购，5000及以上的采取线下三方比价的形式进行采购。
10.对采购的物品必须由责任部门和财产保管员共同验收，包括内容、数量、单价、总价、部门等，对单价1000元及以上的设备必须按固定资产入账。
11.财务人员要认真核实每一项“非政府采购”项目、金额等，在对“非政府采购”项目的所有材料进行核实并经总务主任同意后，在财政一体化平台进行相关的财务操作。
12.要对每个批次的“非政府采购”项目留存完整的资料，每年做好“非政府采购”项目台账，对留有质保金的项目要另外留存所需资料，以便在后续支付质保金时所需。
篇2:住宅小区物资采购管理规程
物资采购管理规程
1.目的
为保证大厦设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程.
2.范围
各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工程所需的配件材料和印制表格标牌等.
3.职责
3.1 采购员负责对各类物资的采购工作.
3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作.
4.程序
4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈采供部主管初审后,报大厦财务部复审,再呈大厦总经理批示后及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用.
4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购.(特殊情况先购后批),确保大厦设备的正常运转.
4.3 对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可请示工程部经理,委派工程技术人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.
4.4 严格按照《合格分供方名册》选择采购渠道,不得擅自变更.
4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系.
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.
4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.
4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责.
4.9采购员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与分供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.
4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.
4.11库管员要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用.
4.12采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.
4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.
4.14 采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练.
4.15 采购员要认真填报《物资结算统计表》.
4.16 树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责.
4.17 杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于二倍罚款,同时申报人事部立即开除.
5.监督执行
部门经理监督执行
篇3:中学非政府采购内控制度
中学非政府采购内控制度
根据区、镇相关制度要求，为了加强学校对非政府采购项目的管理，做好对非政府采购活动过程的监管，使各项非政府采购项目符合规范要求，制定本制度。
(一)成立非政府采购领导小组、工作小组
1. 非政府采购工作领导小组成员
组长：校长兼书记
副组长：副校长
组员：支委会、校务会成员、全体行政
2.非政府采购工作小组成员
组长：校长
副组长：保障中心主任
组员：全体行政、条线负责人、采购人员、报账员、财产管理员
3. 非政府采购工作小组职责
(1)全面负责学校的非政府采购工作
(2)做好非政府采购项目的预算、申报
(3)把已批复的非政府采购项目梳理、制表，告知各项目负责人。
(4)按不同采购方式规范实施各项目。
(5)做好采购设备的入账。
(6)做好各采购项目的资料存档。
(二)非政府采购业务的管理
1.学校采购业务由总务处实行统一管理，采购负责人要根据“非政府采购”规定以及预算审批对每一项采购项目编排好采购计划，包括采购内容、采购时间、采购方式、实施部门人员等。
2.要安排好“非政府采购”业务的专职控购人员，按规定的采购方式实施采购，包括协议、分散、定点等采购，控购人员要做好采购信息发布、询价比对等工作，报校长室审批同意后实施采购。
3.要加强对控购人员的指导，不断提高控购人员的业务能力，加强询价比对，在遵循节俭原则的基础上提高采购物品质量，重点要加强控购人员自身的纪律教育和过程监督，督促控购人员做到廉洁自律，依法依规规范采购行为。
4.必须严格按照局规定的采购方式和采购流程实施采购行为，对必须按规定实施政府控制采购的项目不能违规私自采购。
5.对“非政府采购”项目的申报需符合实际需求，在申报设备、基建、业务类“非政府采购”项目时，一定要从项目的实际需求出发，避免因盲目申报造成项目执行时的困难。
6.“非政府采购”项目必须严格按规定执行，在经财政审核下达后，必须严格按批复的内容、金额使用，不得任意更改。如确需更改的，需报校长室同意批复后才能按调整内容执行。
7.非“政府采购”项目小额度的零星采购经校长室同意后可由部门按公用经费使用要求进行自主采购，采购行为必须符合多方比价原则并按财务要求采用适当的采购方式(以公务卡采购和报销转账方式为主)，并需提供符合的财务结算票据和资料。
8.学校使用公用经费、专项经费非政府采购标准：
(1)5000元以下，填写“虹桥镇采购申请表”。学校经办人签字，校长签字敲章。虹桥镇招标办备案敲章。虹桥镇财政部门资金审核同意敲章。
(2)5000元-50000元，学校召开“三重一大”议事决策，填写“虹桥镇事业单位重大事项集体决策备案表”，校务委员会成员及经办人、总务主任签字同意。填写“虹桥镇采购申请表”，学校经办人签字。校长签字敲章，虹桥镇社事办主任签字。经过三方询价确定供应商。虹桥镇招标办备案敲章并出具成交通知书。虹桥镇财政部门资金审核同意敲章。
(3)50000元-500000元，学校召开“三重一大”议事决策，填写“虹桥镇事业单位重大事项集体决策备案表”，校务委员会成员、经办人、总务主任签字同意。填写“虹桥镇采购申请表”，学校经办人签字。校长签字敲章。虹桥镇社事办主任签字。虹桥镇分管领导签字。虹桥镇招标办报采购分管领导签字审批后由招标办组织实施采购。
9.采购方式：预算金额在5万元以下的货物和服务非政府采购事项，优先选择大型超市或电商自营店，坚持大型超市或电商自营店可采购必采购原则。无法在大型超市或电商自营店采购的货物和服务，5000以内的可适当在淘宝或线下等方式采购，5000及以上的采取线下三方比价的形式进行采购。
10.对采购的物品必须由责任部门和财产保管员共同验收，包括内容、数量、单价、总价、部门等，对单价1000元及以上的设备必须按固定资产入账。
11.财务人员要认真核实每一项“非政府采购”项目、金额等，在对“非政府采购”项目的所有材料进行核实并经总务主任同意后，在财政一体化平台进行相关的财务操作。
12.要对每个批次的“非政府采购”项目留存完整的资料，每年做好“非政府采购”项目台账，对留有质保金的项目要另外留存所需资料，以便在后续支付质保金时所需。