房地产公司策划部出差制度
1.因公司有业务在外地，而需于当地工作者：
----每日人民币50元的补贴(包括饭补，以有在当地留宿为准，所以计算日数以留宿晚数为准)，天津地区仍以每日人民币30元的补贴计算;
----凡到外地工作即日来回者不获补贴;
----所有交通费由公司全数支付，凭发票报销;
----所有住宿费由公司全数支付，凭发票报销;
----出差期间手机漫游费凭手机交费单实报实销;
----衣着(便服)，若见发展商则需穿西服;
----不设有加班费。
2.因公司委派到外地考察或出席公司会议者：
----不获出差补贴;
----所有交通费或机场税(如有)由公司负责，凭发票报销;
----所有住宿费由公司负责，凭发票报销;
----出差期间手机漫游费凭手机交费单实报实销;
----衣着(便服)，如特别要求穿西服;
----不设有加班费。
3.因拓展业务到外地工作者
----每日补贴人民币50元(包括饭补，以有在当地留宿为准，所以计算日数以留宿晚数为准);
----即日来回者不获补贴;
----所有交通费由公司全数支付，凭发票报销;
----所有住宿费由公司全数支付，凭发票报销;
----出差期间手机漫游费凭手机交费单实报实销;
----衣着(便服);
----不设有加班费。
注：自20**年3月1日起生效。
篇2:出差管理制度
出差管理制度
一、各部门人员出差前，须做出费用开支预算，经主管领导、财务部、总经理三级审批后予以预支。往返途中的交通费和到达目的地后的餐费、住宿费按审批的限额标准，凭发票报销，超额自负，节余不补。中途绕道办私事发生的费用不得报销。
二、公司派车出差，不报销出差人员的交通费(路桥费按实际产生数报销)。到达目的地后须出面招待或被招待，均扣除当餐的餐费补贴，招待费用按事先批准的额度凭发票报销。
三、出差返回后一周内冲账。出差费用列出清单并作说明、附发票审批后冲帐。其中餐费、住宿费、交通费在标准范围内凭正式票据报销。无发票、发票与出差地不符、发票与工作任务不符的不得报销，所发生费用由个人自行承担。报销费用一般不得超出预算，特殊原因超出预算时须作详细文字说明，经部门领导、财务部、总经理审批。
四、出差返公司后两周仍未冲帐或者发票审核未通过，当事人拒绝将不合格发票剔除后冲帐的，由财务部上报总经理批准后，从当月起扣除当事人应发薪金，直至将其借支冲帐完毕。
五、外出参加会议，按会议安排的餐饮、住宿标准报销。
六、报销制度详见财务管理制度
篇3:推进实施部落群销售模式出差学习申请报告
关于推进实施"部落群销售模式"的出差学习申请报告
10月25日，z酒店物业管理公司zzz项目总经理z为本项目推介了广州z集团实行"部落群销售模式"的先进经验，向z总经理陈述了在本项目推广及借鉴的可行性及预期展望。得到了z总的支持。z总在日前销售会议中要求有关部门结合项目的实际情况，作出实施方案，积极推进。为了切实地把"部落群销售模式"的先进经验运用到zz项目，真正起到促进售楼工作的开展。拟建议组织相关部门的人员前往z集团实行了"部落群销售模式"的并取得销售成效的z郑州项目实地参观学习。出差计划如下：
建议参加人员：主管销售副总经理1名、项目部领导1名、物业总监1名、服务总监1名、 销售策划负责人1名。共5名
1、出差时间：11月6日-11月11日 共5天(含路途时间)
2、出差费用：交通费： z-郑州 火车硬卧(往返) 约876元/人 共4380元;
住宿费：暂定住参观项目的招待所(二晚)约150元/人/晚 共1500元;
餐费：按公司外地出差餐费标准实报实销 约80元/人/天 共2000元
市内交通费、交际费：约1200元 。合共所需费用：9080元
妥否，请批示。
20XX年 11 月 4 日