建筑企业管理体系:"手册""程序"章节与"标准"条款对照表
1范围
1.1总则
本《手册》对公司的整合型管理体系方针做了阐述，并对整合型管理体系的结构和运作进行了描述，是公司整合型管理体系管理的纲领性文件，充分证实我公司有能力满足顾客及相关方要求，公司所承建的建筑工程质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。
本《手册》适用于公司建筑施工的全过程，通过整合型管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境和员工职业健康安全，并符合法律、法规要求。
本《手册》覆盖了公司建筑施工、生产服务及内部管理的全过程，也适用于第二方审核和第三方认证审核。
1.2应用
因为本公司不从事产品的设计和开发活动，所以对GB/T19001-20**标准中7.3条"设计和开发"进行了删减。
对于GB/T24001-20** idt IS014001:20**和GB/T28001-20**的要求不作删减。
1.3整合策划
由于GB/T19001-20** idt IS09001:20**牙口GB/T24001-20** idt IS014001:20**和GB/T28001-20**三个管理体系标准具有兼容性，为了避免三个标准要求的重复，保证管理体系的协调、统一、有序，有利于提高管理效能。因此公司决定将质量、环境和职业健康安全三个管理体系完全整合为一套整合型管理体系文件。详细整合内容见"0.8\'手册\'、\'程序\'章节与\'标准\'条款对照表".
2.引用标准
GB/T19000-20** idt IS09000:20**质量管理体系 基础和术语
GB/T19001-20** idt IS09001:20**质量管理体系 要求
GB/T24001-20** idt IS014001:20**环境管理体系 规范及使用指南
GB/T28001-20** 职业健康安全管理体系 规范
3.术语和定义
3.1通用术语
本《手册》采用GB/T19000-20** idt IS09001:20**、GB/T24001-20** idt
IS014001:20**和GB/T28001-20**给出的术语和定义。
3.2专用术语
(1) 公司--张家口市旺达建筑安装工程有限责任公司
(2) 部室--公司内部设置的管理职能部门
(3) 项目经理部--公司对工程项目派驻的管理机构
(4) 工程项目--指公司承建的房屋建筑施工工程等
(5) 产品--指竣工后的建筑物、构筑物等
(6) 顾客--指对建设单位、业主、用户、需方的统称
(7) 供方--指为本公司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以合同形式向公司提供服务的单位。
(8) 特殊过程--对形成的产品是否合格不易或不能经济的进行验证的过程。
(9) 隐蔽过程--指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。
(10) 特殊作业人员--执行特殊工序操作的人员(国家规定的特种作业人员)。
(11) 特殊岗位工作人员-- 指与确定的工程质量、重要环境因素和职业健康安全风险直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关人员(如质量验证人员、环保员、质检员、安全员、消防员、内审员、材料员、技术员等)。
(12) 采购产品--指由市场获得的资源，包括采购的材料、施工设备、劳务承包、委托施工、试验等。
(14) 整合型管理体系--指公司的质量、环境和职业健康安全三个管理体系完全整合的整合型管理体系。
(15) 整合型管理体系目标--指公司的质量、环境和职业健康安全目标。
(16) 整合型管理体系方针--指公司的质量、环境和职业健康安全方针。
(17) 整合型管理体系管理手册--指公司的质量、环境和职业健康安全管理体系手册。
(18) 不合格--包括不合格材料、设备、过程、工序和环境。
(19) 废物--特指在本公司范围内施工现场、办工场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。
(20) 作业指导书--建筑工程施工过程编制的"施工方案"及其他文件，如：管理办法、管理制度、操作规程等。
(21) QMS--指质量管理体系
(22) EMS--指环境管理体系
(23) 0HSMS--指职业健康安全管理体系
篇2:质量管理体系内部审核程序
内部审核程序
1 目的
验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2 适用范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3 职责
3.1 总经理
a)批准组织年度内审计划和审核实施计划;
b)批准内部质量管理体系审核报告;
c)定期召开管理评审会议。
3.2 管理者代表
a)全面负责内部质量管理体系审核工作;
b)选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。
3.3 质管部
a)编写《年度内审计划》并负责组织实施;
b)组织、协调内审活动的展开。
3.4 内审组长
a)编制、实施本次内审计划;
b)编写内审报告。
4 程序
4.1 年度内审计划
4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由质管部经理负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围，频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：
a)组织机构、管理体系发生重大变化;
b)出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉;
c)法律、法规及其他外部要求的变更;
d)在接受第二、第三方审核之前;
e)在质量认证证书到期换证前。
4.1.2 年度内审计划内容
a)审核目的、范围、依据和方法;
b)受审部门和审核时间。
4.1.3 根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
4.2 审核前的准备
4.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。
4.2.2 由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：
a)审核目的、范围、方法和依据;
b)内部审核的工作安排;
c)审核组成员;
d)审核时间、地点;
e)受审部门及审核要点;
f)预定时间，持续时间;
g)开会时间
h)审核报告分发范围、日期。
4.2.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。
4.2.4 内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。
4.2.5 内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。
4.3 内审的实施
4.3.1 首次会议
a)参加会议人员：公司领导、内审组成员及部门负责人，与会者签到，并由质管部保留会议记录。审核组长主持会议。
b)会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
4.3.2 现场审核
a)内审组根据《内审检查表》对受审部门的程度和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。
b)内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对《不符合报告》进行核对。
c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
4.3.3 审核报告
4.3.3.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。
4.3.3.2 审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。
4.3.3.3 现场审核后一周内，审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。
审核报告内容：
a)审核目的、范围、方法和依据;
b)审核组成员、受审核方代表名单;
c)审核计划实施情况总结;
d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;
e)存在的主要问题分析;
f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
4.3.4 末次会议
a)参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由质管部保留会议记录。审核组长主持会议。
b)会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告;定读《内部质量管理体系审核报告》;提出完成纠正措施的要求及日期;由组织领导讲话。
c)由质管部发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。
5 相关文件
5.1 《改进控制程序》。
5.2 《管理评审控制程序》。
6 质量记录
6.1 《年度内审计划》。
6.2 《审核实施计划》。
6.3 《内审检查表》。
6.4 《不符合报告》。
6.5 《内部质量管理体系审核报告》。
6.6 《内审首(末)次会议签到表》。
6.7 《不合格项分布表》。
篇3:生产企业质量管理体系
生产企业质量管理体系
1 目的
说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。
2 范围
适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。
3 职责
3.1 总经理
a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系;
b)批准质量手册和发布质量方针和目标。
3.3 管理者代表
a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持;
b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求;
c)在整个组织内促进顾客要求意识的形成。
3.4 质管部
a)在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行;
b)负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。
4 程序概要
4.1 质量管理体系的总要求
公司按照ISO9001：20**标准要建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：
a)公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件;这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程;
b)明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系;通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理;
c)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标;
d)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。
4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。
4.2.1 按照ISO9001：20**标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。