学校财务内审小组职责
1.参加学校有关预、决算工作会议。
2.要求学校财务部门按时提供有关预算编制管理制度、年度预算及批复文件、会计凭证、账册、报表、年度财务决算和其他相关文件、资料。
3.召开与学校预算执行和财务决算审计工作有关的会议。
4.制订学校预算执行和财务决算审计相关制度，由学校批准后公布实施。
5.检查与预算执行情况有关的教学科研、行政后勤及其他经济业务活动资料、文件和现场勘察实物。
6.检查与学校预算执行和财务决算有关的电子数据和资料。
7.对与预算执行和财务决算审计有关的问题向有关部门和个人进行调查，并取得证明材料。
8.提出纠正、处理违法违规行为的意见及改进管理的建议。
篇2:物业内审及质量大检查统计分析报告
物业公司内审及质量大检查统计分析报告
编制：
批准：
日期：**年9月11日
ISO9000工作小组办公室
第一次内审及质量大检查共发现23项不合格，主要涉及ISO9000工作小组办、物管部、财务部、工程部、保安部等五个部门，以工程部和保安部居多。内审不合格涉及4.1、4.5、4.7、4.9、4.10、4.16、4.17和4.18等八个要素，主要集中在4.5、4.7、4.9和4.16四个要素，分别为2、2、2和3项。质量大检查不合格涉及开发商遗留问题和现场管理两方面问题。
我们将产生不合格的原因分为未按文件执行、质量记录不规范、现场管理问题、开发商遗留问题和其它等五类进行分析，可得出这样的结果，未按文件执行的7项(占31%)、现场管理问题5.2项(占23%)、质量记录不规范的3项(占13%)、其它3项(占13%)、开展商遗留问题1项(占5%)。图示如下：
第一次内审及质量大检查不合格项原因分析
从以上分析结果可以看出1-3类原因累计达到66%占大多数，而上述3类原因归根到底是培训不足的问题，第4类其它原因其中有两项为管理评审和内审未开展，这是由于体系运行的阶段性造成的，我们将随着体系的实施开发此2项工作。因此，ISO9000工作小组办公室要求采取加强质量体系文件培训的纠正措施。
篇3:学校财务内审小组职责
学校财务内审小组职责
1.参加学校有关预、决算工作会议。
2.要求学校财务部门按时提供有关预算编制管理制度、年度预算及批复文件、会计凭证、账册、报表、年度财务决算和其他相关文件、资料。
3.召开与学校预算执行和财务决算审计工作有关的会议。
4.制订学校预算执行和财务决算审计相关制度，由学校批准后公布实施。
5.检查与预算执行情况有关的教学科研、行政后勤及其他经济业务活动资料、文件和现场勘察实物。
6.检查与学校预算执行和财务决算有关的电子数据和资料。
7.对与预算执行和财务决算审计有关的问题向有关部门和个人进行调查，并取得证明材料。
8.提出纠正、处理违法违规行为的意见及改进管理的建议。