公司成品仓库管理控制程序（三）
一、目的：
确保仓库产品出入顺畅、储备合理，满足顾客要求。
二、适用范围：
成品出入库过程中的所有仓库人员。
三、职责与权限：
3.1仓库人员共同履行的职责：
3.1.1严格遵守公司考勤制度，不得擅自离开工作岗位(窜岗或溜岗)，上班时严禁抽烟，吃零食或做其他私事。
3.1.2严格遵守公司保密制度，保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单，严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。
3.1.3共同做好仓库防火、防盗、防潮工作，确保公司财产安全。
3.1.4保持仓库环境清洁，货物排放整齐，分区分类，明确标识。
3.1.5服从直属主管的领导，在特殊情况下，不管在任何时间都要配合经营部销售发货工作，确保销售顺畅。
3.1.6工作积极主动，相互配合，圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任务。
3.2仓库主管职责：
3.2.1全面负责统筹安排仓库工作，保证仓库正常运转。
3.2.2负责管理和控制原材料及成品出入过程。
3.2.3熟悉仓库产品储存，及时向公司及经营部反映产品储量。
3.2.4负责仓库人员的具体工作的安排和管理。
3.2.5负责仓库的环境卫生、物资安全。
3.2.6配合完成上级部门及相关部门的工作。
3.3仓库保管员职责：
3.3.1负责保管仓库所有物资。
3.3.2负责仓库的防火、防盗、防潮(湿)、防尘、防鼠工作。
3.3.3负责整体规划仓库物品堆放区域，充分利用有限库容，使原材料及产成品摆放整齐有序并保持通风干燥，做到标识明确，分区分类。
3.3.4配合售后服务部及相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。
3.4仓库发(配)货员职责：
3.4.1负责营销部下达的《客户配货单》的配货，装箱，打包。
3.4.2严格按营销人员确认签字后的《客户配货单》上的产品名称、规格、色号、数量进行配货。
3.4.3严格按客户及营销人员的要求装箱打包，装箱时应再清点、复核一次，保证所配产品无误，防止给公司和客户造成损失。
3.4.4营销部下达的《客户配货单》应及时配发货，不得无故拖延。
3.4.5完成上级主管安排的其它仓库工作。
3.5仓库记账员职责：
3.5.1负责仓库产品的出入存账目的记录。及时反映产品的进、出、存情况，做到账目清楚，账实相符。
3.5.2负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单。
3.5.3完成上级主管安排的其它仓库工作。
3.6仓库电脑录账员职责：
3.6.1负责电脑录入原材料、产成品的入库单，及时反映产品的入库数量。
3.6.2负责出入库单的审核。
3.6.3完成上级主管安排其它仓库工作。
3.7仓库入库(收货)员职责：
3.7.1负责原材料、产成品的入库。
3.7.2保证原材料、产成品检验合格后才能入库。
3.7.3认真核对入库的原材料，产成品的数量、规格，做到准确无误。
3.7.4配合入库做账员做账，做到入库物实相符。
3.7.5完成上级主管安排的其它仓库工作。
3.8电脑打牌员职责：
3.8.1负责打印仓库所有产成品的吊牌。
3.8.2完成上级主管安排的其它仓库工作。
四、工作程序
4.1入库控制程序
4.1.1各类产品需检验合格后方能入库。检验车间出货后，入库员及时与检验车间出货负责人核对型号(规格)、数量、标识等无误后，办理入库手续填写《进仓单》，双方签字认可后及时登账并及时把《进仓单》的财务联上报财务部。
4.1.2每批量生产的产品生产完毕后，入库员核对生产部生产通知单或清单，如果发现与其不符时应及时查明原因并向有关部门汇报。
4.1.3产品入库后要及时给予分类分区摆放整齐并配置相应的配套物品。(如：给西服套上塑料套等)。
4.2出库程序
4.2.1营销部下达《客户配货单》后，配货员及时严格按单配货，如仓库没有《配货单》所需的产品或有不明之处，应及时通知该单所负责的营销人员作出相应处理。
4.2.2配货员配货完毕并核对无误签字确认后应及时通知记帐员开具《汇总发货单》;记帐员根据配货单准确计算金额，保证账目无误后方可在《汇总发货单》上签字确认并及时销账销卡。《汇总发货单》的财务联同时上报财务部。
4.2.3《汇总发货单》开具完毕，仓库主管再指定另由专人根据《汇总发货单》上的货物装箱、打包并重新清点复核一次后在单上签名确认。
4.2.4装箱完毕，配货员或仓库主管另指定专人及时打(缝)包，并根据原《配货单》详细地在外包上写清该货包的发货地址、电话、手机、收件人和运输方式等，打包员应保证货包打包牢固，所写地址、电话、运输方式准确无误，并及时在《发货登记表》上签名确认。
4.3搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序：
4.3.1搬运控制程序：
4.3.1.1仓库人员在搬运过程中，结合产品结构选用相应的托运方法及工具，做到不损坏包装、不压坏碰伤产品。
4.3.1.2仓库人员应严格按产品要求搬运的方式，在包装箱处标识注明(西服、西裤)用挂车，(水洗裤)用平板车;并规划合理的搬运路线，保持引进通道畅通。
4.3.1.3仓库人员在产品搬运过程中应保护产品和包装的标识，防止丢失或损坏。
4.3.2贮存控制程序：
4.3.2.1仓库主管应根据库容的实际情况划分出各类产品的挂放区域，配置消防器材、抽风机、垫板等相应设备以保持安全适应的贮存及产品的期限的相关要求。
4.3.2.2仓库人员对产品分区、分类，排放整齐。相应的标识、产品与规格不一致需挂牌明示，团体及个人定制不同批号也应区分，防止混放。
4.3.2.3贮存产品的环境安全措施：
a.保持做到物品防湿、防潮、防尘和通风等防护措施，避免产品发霉和异变。
b.仓库人员应每星期检查贮存产品是否霉变，出现异常应及时反映质管部作出相应处理。
c.仓库要建立产品收放卡及台账并每月配合财务部定期盘点，做到账、标识、物一致，发现异常及时处理。
4.3.2.4仓库重地严禁非仓库人员或与仓库无关的人员(包括公司客户)进入仓库。
4.3.3包装控制程序：
4.3.3.1仓库人员在发货过程应根据产品的结构选择正确的包装方法如悬挂包装法、叠式包装法。
4.3.3.2仓库人员在出货之前应检查装箱编织袋口逢合状况及发货地址是否正确。
4.3.4防护控制程序：
仓库物品在搬运、贮存、包装和交付过程中应采取相应的防护措施，防止产品的损坏和丢失并指定存放区域。
4.3.5交付控制程序：
4.3.5.1仓库当晚发货装车交付过程中应由三份表格：仓库、保安、司机三方核对点清后方可装车。
4.4不合格品控制程序：
4.4.1成衣入库时入库员发现有不合格品马上退返总检，重新检验回修后方可入库。
4.4.2仓库保管员凭营销部评审签字后的退货请单退货，接到退货后根据清单核对数量，及时入库并交质管部按《不合格品程序》进行检验和处理;如数量有误，应通知营销人员反馈客户;无营销部评审签字的退货清单，保管员有权拒收退货。
五、奖罚办法
为确保本控制程序的有效实施，提高各相关执行人员的工作积极性并考核各仓库人员的工作业绩，特制订本奖罚办法：
5.1仓库人员应严格按本控制程序执行，保证仓库的物资安全，做好防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作，如因玩忽职守、粗心大意、敷衍了事、严重失职，给公司造成财产损失的，将根据损失程度，给予相关人员20-100元的罚款;情况特别严重的，将追究刑事责任。
5.2仓库人员应忠于职守，坚持原则，一切以公司利益为重，如发现监守自盗、损公利已、贪赃枉法，给公司造成财产损失的，一经查出将根据损失程度罚款20-100元;情况特别严重的，将追究刑事责任。
5.3对营销部下达的《配货单》应及时予以配货、打包，如因玩忽职守、故意拖延而影响发货时间或因配错、少货而造成实际货物数量、规格与货单不符的行为;或因不按客户要求的运输方式而给公司和客户造成损失的，将根据《发货管理控制程序》的奖罚办法执行。
5.4仓库记账员必须做到入进库货物及时登记入账并保证账目的清楚和物实相符，若因粗心大意、敷衍了事而遗漏或少记，账物不符，给公司造成损失的，根据损失程度给予20-50元的罚款。
5.5在仓库管理工作中若相关人员忠于职守，认真负责，勤勤垦垦，工作业绩显着者，经营部将根据实际情况，经相关部门组织评定，当月奖予人民币20-200元。
篇2:公司成品仓库管理制度
公司仓库管理制度(十)
一、总则
1、目的
为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循，特制订本准则。
2、范围
有关成品仓储管理作业,包括库位规划、收发货作业及仓储管理事务，依本准则的规定办理。
二、库位规划
3、库位规划与配置
3.1物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。
3.2库位配置原则应依下列规定：
3.2.1配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。
3.2.2依销售别、产品别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。
3.2.3收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。
3.2.4将各项成品依品名、规格、批号规定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。
4、成品堆放
物料管理科应会同质量管理科质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。
5、库位标示
5.1库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示：
5.1.1层次别，依A、B、C顺序由下而上逐层编订，没有时填“○”。
5.1.2库位流水编号。
5.1.3通道别，依A、B、C顺序编订。
5.2计划产品应于每一库位设置标示牌,标示其品名、规格及单位包装量，
5.3物料管理科库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。
6、库位管理
6.1物料管理科收发料经办人员应掌握各库位，各产品规格的进出存动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。
6.2计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达到先进先出的要求。
三、收货管理
7、成品缴库方式
7.1缴库部门开立“进仓明细表”一式二联，连同缴库品送至物料管理科，经收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送回缴库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”。
7.2缴库部门依当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库”，送物料管理科核对签认后第一联送会计部门，第二联送物料管理科据以转记“成品库存日(月)表”，第三联送回缴库部门。
8、收货注意事项
物料管理科就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现的缴库原因代号、品名、规格、产品与缴号的数量、包装或商标不符时，应即时通知缴库部门更正。
四、发货管理
9、交运期限控制
9.1凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运
9.1.1计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。
9.1.2内销、合作外销订制品，依客户需要日期。
9.2直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。
10、发货注意事项
10.1物料管理科接到“订货通知单”时,经办人员应依产品规格订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。
10.2因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地者，依下列规定办理：
10.2.1经销商的订货、交货地点非其营业所在地者，其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。
10.2.2收货人非订购客户者应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。
10.2.3物料管理科接获“订制(货)通知单”得以发货，但有指定交运日期者，依其指定日期交运。
10.2.4订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”者，物料管理科若因库位问题提交交运时,应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运再补办出货通知手续。
10.2.5未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时须于交运同时办理缴库手续。
10.2.6订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管，但事后仍应立即补办手续。
10.2.7“成品交运单”填立后，须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。
11、承运车输调派与控制
11.1物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。
11.2物料管理科应于每日下午四时以前备妥第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。
11.3如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。
12、内销及直接外销的成品交运
12.1成品交运时,物料管理科应依“订制(货)通知单”开立“成品交运单”，由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与开剩的发票于下月2日前汇送会计部门。
12.2“订货通知单”上注明有预收款者，于开立“成品交运单”时，应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运者，其收款以最后一批交运时为原则，但“订货(制)通知单”内有特殊规定者，遵从其规定。
12.3承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存，第二联会计核对入账，第三、四联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第
三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回物料管理科，然后把第四联送回业务部依实际需要寄交运客户，第五联由承运商持回，据以申请运费，第六联物料管理科自存。
13、客户自运
13.1客户要求自运时，物料管理科应先联络业务部门确认。
13.2成品装载后,承运人于“成品交运单”上签认，依第十二条规定办理。
14、直接外销的成品交运
14.1物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、监视费等)。
14.2成品交运时，物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联，第四、五联，交由承运商送码头或货柜场报关签收后，第四联存于物料管理科，第五联经报关行签收后由承运人持回据此申请费用。
14.3外销发票正联业务部门收存,存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。
14.4成品需于厂内装柜时应依下列规定办理：
14.4.1物料管理科应于接到业务部门领柜通知后，即联络货柜入厂装运。
14.4.2装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。
15、成品交运单的更正
“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需要更正时，依下列规定办理：
15.1“内销交运单”的更正：
15.1.1尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原单各联加盖“本单作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一联留仓运科，其余各联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章，存于原发票本。
15.1.2已交运：开单人员应立即开立“交运更正单(内销)”第一、二、三联送业务部核对后，第一联业务部存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄送客户，第五、六联存于仓运科。
15.1.3如发票已送客户，因错误而需要重开者，应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。
15.2“外销成品交运单”的更正：
15.2.1尚未交运：比照本条第(一)款的第一项的规定办理。
15.2.2已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报
关文件的更正,并立即开立“交运更正单”，其流程与发票的更正比照第(一)款的规定办理。
15.2.3“交运更正单”不得作为出厂凭证。
16、“成品交运单”签收回联的审核及追责
16.1审核：
物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者，应即附有关单据送业务部门转客户补签：
16.1.1未盖“收货章”者。
16.1.2“收货章”模糊不清难以辩认，或非公司名称全衔者。
16.1.3其他用途章(如公文守用章)充当“收货章”者。
16.2追责：
物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回者应立即追责,并依合同规定罚扣运费，同时应于月底前收集齐全，依序装订成册送会计科核对存查。
17、运费审核
17.1物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根，应于5日内审核完毕，送回会计科整理付款。
17.2物料管理科审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期,是否有逾期送达或违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。
17.3若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者，除依规定办理外，其运费亦应暂缓支付。
18、成品领用与发票逾月反应
18.1物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后,依其请领数量发货。
18.2业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户，订货(制)单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填于“发票逾月未开立汇总表”，一式两份，一份业务部存，一份送会科据以核对。
五、退货品管理
19、运输的联络
物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依
“成品退货单”上的客户名称及承运地点联络承运商运回。
20、退货品的验收
20.1退货品运回工厂后,仓运科应与有关人员确认退回的成品异常原因是否正确,，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计部门,第二联送收货部门，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。
20.2物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时,应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前付款规定办理。
21、退货品的处理
退货品的处理方式系需重处理者，物料管理科应督促处理部门领回处理。
22、退货的更正
22.1若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时,物料管理科应暂予保管(不入库)，同时于一式三联的“成品退货单”填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送回业务部门处理，第一联暂存仓运科依此督促。
22.2业务部门查验退货品确属无误时,应依实退情况更正“退货单”，送物料管理科办理销案。
22.3倘退货品系属误退时，业务部门应于原开“退货单”第四联注明"退货品不符”后，送回物料管理科据以办理退回客户，将其交运作业按第十二条的规定办理，并在“成品交运单”注明“退换货不入账”，本项退回的运费应由客户负担。
六、滞成品管理
23、滞成品分类、提报
23.1滞成品部分由物料管理科依类别及分配的库位编号编列存放,并就每一堆置单位(如一垫板)固定库位存放便于管理。
23.2滞成品的发生原因及代号：
A.正常品缴库后满六个月未销售或未售完者。
B.正常品缴库后虽未满六个月，但有变质的顾虑者。
C.与正常品同规格或其他因素未能出库者(异常品)。
D.每批生产所发生的次级品。
E.订单取消时。
F.超制、短码尾数时。
G.试制品
H.销退重整列为次级者。
I.其他。
23.3物料管理科应于翌月6日前汇总填制“滞成品处理月报表”，呈主管核签，第一联送总经理处理，第二联自存。
24、滞成品发货
物料管理科于接到业务部门指定滞成品的“订货通知单”后依第四部分发货管理规定办理。
七、储存管理
25、账务
物料管理科收到“成品明细表”后，应立即以有关单据核对,如发现异常应立即办理更正。
26、盘点
26.1库存成品应作定期或不定期盘点，盘点时由会计科将盘点项目依规格
填具“成品盘点表”会同物料管理科盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内.
26.2实施电脑化后，“成品盘点表”由电脑出表。
26.3会计科将“成品盘点表”的盘点数量与账面数量核对，若有差异即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏及金额,送物料管理科查明原因,再送业务部主管研判，拟具改善措施呈总经理核决。
26.4盘盈亏数量经核决后,由物料管理科开立“调整单”,第二联送会计部门，第一联仓运科自存。
27、消防设备
仓库内一律严禁烟火，物料管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。
28、库房管理应注意事项
28.1仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。
28.2易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，物料管理科应随时注意。
28.3仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并派专人负责才可进行。
28.4物料管理科对所经营的成品库存及仓运设备应负安全使用之责，如果破损应立即反映主管并立即委托修护。
28.5未经物料管理科主管核准，有关人员不得进入仓库,搬运完毕后，亦不得在仓库逗留。
28.6物料管理科人员于下班离开前，应巡视仓库查看电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
篇3:公司成品仓库管理制度六
公司成品仓库管理制度（六）
1.目的
为了保障仓库成品保管安全，提高成品仓库工作效率，制定本制度。
2.适用范围
公司成品仓库的出入库管理。
3.职责
3.1储运部经理负责成品仓库的管理工作;
3.2储运部仓库管理员负责成品仓库的日常工作。
4.管理办法
4.1产品入库
4.1.1产品必须经检验合格后才能入库，入库时由生产车间填写《产品入库单》(品名、型号、规格、数量、批号)，《产品入库单》上必须有生产车间的签字，储运部仓管人员根据《产品入库单》上的内容，与实际产品进行核对，相符后将产品入库。《产品入库单》一式三联，由生产车间、储运部和销售管理部各保留一联。
4.1.2产品入库时，储运部仓管人员必须及时将电脑中的入库单进行审核;同时按要求做好产品库存卡片(入库后二小时完成)。
4.1.3退货产品按《退货产品处理规定》办理。
4.2产品出库
4.2.1储运部仓管人员根据销售管理部下达的《送货通知单》进行产品出库的工作。
4.2.2产品出库必须符合包装整洁、完整、标识齐全(特批产品除外)，同一品种不允许不同批号拼箱，同一品种供同一家客户按同一批号发货(最多不超过二个批号)。
4.2.3储运部仓管人员根据销售管理部下达的《销售出库单》和《销售需求单》上翻包装通知进行翻包装，涉及到需要重新灌装和重新封口的产品，由储运部开具《翻包装作业单》交给生产车间，由生产车间负责完成这种类型的翻包装工作，此时的《翻包装作业单》由生产车间保留。翻包装产品必须符合出厂产品要求。
4.2.4拼箱产品根据销管部下达的出库通知单，按《拼箱、开箱原则》办理。
4.2.5产品出库时，储运部仓管人员应及时更新《库存卡》的记录，同时将出库信息及时输入信息系统，保证记录和输入的准确性，并将出库记录进行审核。当天入库的记录和输入工作必须在当天完成。
4.2.6产品出库装车时，储运部仓管人员应提交《销管出库单》(清单的内容、品名、型号、规格、数量、批号、发往客户等)给货车司机，由货车司机监督装车货物是否与销管出库单所列相符，并签字确认。
4.2.7客户如需发货清单随货，储运部必须按要求将《销管出库单》放入箱内，并在箱外标明，以供客户收货、验货。
4.2.8货物中携带资料和样品的，必须随箱放入清单，在箱外标明，以便客户及时查收。
4.3库存管理
4.3.1储运部仓管人员必须做好成品仓库的防火、防盗、防潮、防鼠等防护工作和检查工作。
4.3.2产品按分类、规格、型号、按序摆放整齐，并做好标识，产品堆放遵循先进先出的原则，便于出库。
4.3.3储运部仓管人员每月月底对库存进行盘点，保证帐、物、卡一致，如有差错立即上报并查明原因
4.3.4储运部仓管人员查视库存产品，对6个月以上未动销的，及时转到滞销库(当月红字显示)，并对滞销产品进行处理。
4.3.5距到保质期1/3时间之内的产品不允许直接发货，报技术质量部审定。
4.3.6按财务要求做好每月的收付存报表。