建筑日照分析所依据的基础资料包括：
1.1包含日照分析范围内所有现状建筑的现势地形图及其电子数据;
1.2包含日照分析范围内所有已批规划建筑和在批规划建筑的有关资料及其电子数据;
1.3申报建筑的总平面图、单体平面图、立面图、屋顶平面图和剖面图图纸及其电子数据;
图纸和电子数据应能体现十字坐标、建(构)筑物±0.0高程和高度、建筑物层高、建筑的屋顶构筑物的位置和高度等具体技术参数;
2.日照分析所依据的基础资料的收集。
2.1地形图及其电子数据必须由具备资质的测绘单位提供。
2.2已批规划建筑和在批规划建筑的有关资料可向市城市规划行政主管部门查询。
2.3申报建筑的相关资料由其设计单位提供。
3.资料提供单位应在所提供资料上加盖本单位印章，并对所提供资料内容的真实性负责。
篇2:实验室安全管理制度
1.目的
建立实验室安全管理规定，保证员工在工作期间的健康和实验室财务的安全，使实验室的工作环境符合良好有序的要求
2.使用范围
适用于实验室的安全管理。
3.职责
3.1实验室领班负责实验室安全管理
3.2部长负责对实验室的安全管理情况进行监督检查
4.内容及要求
4.1仪器设备
4.1.1主要仪器设备均应制定操作规程，其主要内容有：仪器名称、性能用途、操作步骤、检查方法(包括开机、关机、校正、运行检测)维护保养、注意事项等。
4.1.2操作规程、仪器使用和维护维修说明书、包括供应商所提供的软件操作说明书等，都必须保持其最新版本，并方便操作人员取用。
4.2压力容器
实验室灭菌锅：
1)使用时，安全阀在0.23Mpa压力下自动起爆，如压力已升到0.23Mpa时，安全阀不能正常启爆，应停止加热，检查原因，排除故障;
2)定期通知仪修对压力表进行校验，确保压力指标准确;
3)锅内有压时，切不可打开坚固螺丝栓，以防发生事故;
4)进行热操作或易爆操作时，操作者不得离开现场。
4.3玻璃仪器
4.3.1玻璃仪器的清洁
1)洗涤玻璃仪器时注意勿碰破
2)玻璃仪器的烘干
a 加热时不可使器皿骤热，并应注意抹干器皿上流下的水。
b 烘干玻璃器皿时，温度应维持在120℃以下。
c 对于急于干燥的仪器或不适合放入烘箱的较大的仪器可用吹干的方法，通常用少量乙醇、丙酮(或最后再用乙醚)倒入以控去水分的仪器中摇洗控净溶剂(溶剂要收回)，然后用电吹风吹，开始用冷风吹1~2min，当大部分溶剂挥发后吹入热风至完全干燥，再用冷风吹残余的蒸汽，使其不再冷凝在容器内。此法要求通风好，防止中毒，不可接触明火，以防有机溶剂爆炸。
4.3.2玻璃仪器的使用：使用各种玻璃器具，要轻拿轻放，小心清洗。避免碰破面被划伤。禁止使用化验室器皿盛装食物，也不要用茶杯、食具盛装药品，更不要用烧杯当茶具使用。
4.4化学药品
4.4.1领取药品时，该确认容器上标示名称是否为需要的实验用药品，看清楚药品危害标示和图样，严格遵守操作规程进行试验。
4.4.2使用挥发性有机溶剂、强酸强碱性、高腐蚀性、有毒性之药品应采取防护措施，带好胶皮手套，防止溅出造成灼伤。另必须要在通风柜内进行操作。
4.4.3倒用硝酸、硫酸、盐酸等必须带上橡皮手套，启开盐酸、乙醚和氨水等,挥发的试剂瓶时，绝不可使瓶口对着自己或他人的脸部，尤其是在夏季，启开是及易大量冲出，如不小心，会引起严重的伤害事故。
4.4.4稀释硫酸、盐酸时必须仔细缓慢地将酸加到水中，边到边搅拌,而不能将水加入到酸中。
4.4.5加热易燃试剂时，必须用水浴、油浴、沙浴或用电热套，绝不能用明火，如果加热温度有可能达到被加热物的沸点，则必须加入沸石，以防爆沸。
4.4.6凡盛装过强腐蚀性、易燃或有毒药品的容器或移用过此类药品的移液管，必须由操作者及时亲自清洗干净。
4.4.7使用有毒药品，切勿触及伤口或皮肤，操作结束后，必须仔细洗手。
4.4.8所有药品、标样、溶液都应有标签,绝对不要在容器内装入与标签不相符的物品。
4.5用电安全
4.5.1实验室内的电器设备安装和使用管理，必须符合安全用电管理规定，大功率实验设备用电必须使用专线，严禁与照明线共用，谨防因超负荷用电着火。
4.5.2手上有水或潮湿请勿接触电器用品或电器设备;严禁使用水槽旁的电器插座(防止漏电或感电)。
4.5.3电器插座请勿接太多插头，以免电荷负荷不了，引起电器火灾。如电器设备无法接地，请勿使用，以免产生感电或触电.
4.6实验室伤害的预处理
4.6.1普通伤口：以生理盐水清洗伤口，以医用胶布固定。
4.6.2烧烫(灼)伤：以冷水冲洗15至30分钟至散热止痛→以生理盐水擦拭(勿以药膏、牙膏、酱油涂抹或以纱布盖住)→紧急送至医院(注意事项：水泡不可自行刺破)。
4.6.3化学药物灼伤：以大量清水冲洗→以消毒纱布或消毒过布块覆盖伤口→紧急送至医院处理。
4.6.4当眼睛内进入溶液飞沫或其它异物时，首先应立即用大量水冲洗，然后到医院就医。
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篇3:有限责任公司差旅费报销制度
有限责任公司差旅费报销制度
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：
本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。
二、出差审批办法：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。
3、住宿费报销标准：
|
城市 |
地区 |
公司领导 |
中层干部及高级职称 |
工作人员 |
安装维修人员 |
||
|
一类 |
京、津、沪、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南 |
住宿费 |
220 |
80 |
55 |
45 |
|
|
伙食补助 |
28 |
25 |
25 |
25 |
|||
|
交通 |
据实 |
12 |
8 |
8 |
|||
|
二类 |
一般地区（含重庆主城区） |
住宿费 |
160 |
60 |
45 |
35 |
|
|
伙食补助 |
20 |
16 |
16 |
16 |
|||
|
交通 |
据实 |
10 |
8 |
8 |
|||
|
三类 |
重庆市内各区县 |
住宿费 |
80 |
40 |
20 |
12 |
|
|
伙食补助 |
15 |
10 |
10 |
10 |
|||
|
交通 |
15 |
10 |
5 |
5 |
|||
|
四类 |
乡、镇 |
住宿费 |
60 |
30 |
15 |
10 |
|
|
伙食补助 |
15 |
10 |
10 |
10 |
|||
|
交通 |
5 |
5 |
4 |
4 |
注：(1)住宿费系指房间标准;
(2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。
4、乘座工具标5、准
|
级别 |
公司领导 |
中层干部 |
安装维修及其他工作人员 |
|
|
项目 |
||||
|
飞机 |
经济舱 |
特殊情况经董事长批准可报销 |
||
|
水翼船 |
特殊情况经董事长批准可报销 |
|||
|
火车 |
硬卧 |
软座 |
||
|
轮船 |
三等舱 |
四等舱 |
四等舱 |
|
|
市内出租车 |
按实报销 |
特殊情况经董事长批准报销 |
5、员工分类标准：
第一类：公司领导指公司领导班子成员;
第二类：中层干部及高级职称人员;
第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;
第四类：安装维修人员。
三、差旅费报销原则
(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。
(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。
(3)以下人员不实行市内交通费包干办法：
在外地参加各种训练班(含学习)的人员;
自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;
其他不宜实行本办法的出差人员。
(4)出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：
A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴;
B.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。
(5)出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
(6)出差补助天数实行：按出差自然(以日历为准)天数补助。
(7)各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干:
重庆、成都按实际天数每人每天35元包干;
武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45元包干;
广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天50元包干。
(8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
(9)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
(10)出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。
(11)严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。
(12)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款50元每次。
(13)出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;除按规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：重庆市范围内(除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助)按一天补助，补助标准30元/天;四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准30元/天;其它地区按三天补助，补助标准30元/天。
(14)异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计薪。
四、本规定从2004年7月1日起执行。各子公司应参照本制度，制定本公司差旅费管理办法，并报总公司批准后执行。
##有限责任公司
二00四年六月二十日
##有限责任公司出差申请单
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出差人 |
本部门 |
部门 |
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随行人 |
其他部门 |
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差期 |
年 月 日至 年 月 日 |
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出差路线 |
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出发时间 |
暂支旅费 |
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出差事由 |
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分管领导 |
直属上级 |
申请日期 |
|||||||||
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报销记录 会计填写 |
报销日期 |
报销金额 |
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备注 报账会计： |
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注(1)本表由财务部留存，并作为统计考核依据
(2)除“随行人”外，其他栏目均只填写本部门人员出差情况