质量体系：生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
通过对项目开发全部业务流程进行有效的控制，确保项目的整体开发质量，使项目开发运作满足社会和相关方的要求。
7.5.1.1 市场调研和投资决策
a)策划营销中心负责市场调研工作，收集整理有关信息，进行投资机会的寻找和筛选，编制可行性研究报告，充分运用预测、可行性分析和决策技术，为公司的投资决策提供有效的依据。
b)对开发项目的决策，作为公司的重点业务活动进行控制，严格执行市场调研和可行性研究的有关规定，并在此基础上组织有关专家就其客观性、合理性、科学性和投资决策进行充分的论证，建立投资决策监管机制。最终形成的投资决策方案要上报集团公司进行审批后确定。
c)项目决策立项后，由营销策划中心负责组织编制"项目运作方案"，见《产品实现的策划控制程序》，用以指导整体运作的各个环节工作。
可行性研究和投资决策的具体要求，执行《可行性研究和投资决策控制程序》。
7.5.1.2 资金筹措
a)根据《项目运作方案》的策划结果，由财务与资产经营部制定资金的筹措方式，确定投资主体，提供项目的开发建设费用。公司通过月度计划会、经济活动分析会等形式，定期对资金筹措的情况进行检查落实。
b)支持购买者的按揭贷款，由财务与资产经营部办理银行的按揭贷款手续。
7.5.1.3 项目的立项报批控制
a)明确项目开发建设前期各项审批手续的办理程序、方法和职责分工，符合法律法规的要求。
b)依据上级主管部门办理各种审批手续的规定要求，提供相应的文件资料，满足审批必须具备的各种条件和要求。
c)工程部负责协调组织项目部完成各阶段审批工作所具备的工程施工方面条件，并提供相应的文件资料;
d)财务与资产经营部负责完成资金方面的有关工作，提供相应的文件资料;
e)策划营销中心负责收集、整理、提供办理审批手续的各种文件资料，办理审批手续。
f)办理各种报批手续的过程，由办理部门负责记录，并将取得的相应的批示、证书、资料等按照规定做好移交和保存。
项目立项报批工作，要定期在公司的各种例会上进行汇报协调，检查落实进展情况。关于立项报批的具体规定执行《立项报批控制程序》。
7.5.1.4施工准备工作
a)工程部负责组织有关部门进行规划设计、施工和监理招标工作，签定合同，执行Q/TZH-WI-047《工程招投标管理制度》。
b)工程部负责协调项目部组织规划设计、施工和监理单位，做好有关的前期工作。
c)策划营销中心负责依据法律法规和地方法规要求，进行拆迁、安置和补偿工作，执行Q/TZH-WI-046《拆迁安置补偿实施办法》。
d)公司的稽查小组对施工准备工作质量进行监督检查，项目部要及时做好汇报。
7.5.1.5施工过程控制
a)工程部组织项目部、监理单位，对施工单位的施工组织设计、施工方案进行审查，明确对施工工程的质量、进度要求。
b)项目部负责协调解决影响施工单位工期和质量的内外因素，提供良好的施工条件。
c)项目部定期对施工单位落实施工组织方案的情况进行抽查，对影响质量的关键部位施工进行监督检查。
d)对施工过程中的关键工序和重点大型设备的安装调试，由项目部作为特殊作业过程进行重点控制，加强监督检查的力度，采取相应的措施，实施有效的监控。
e)施工过程控制的具体要求，执行《工程施工控制程序》。
7.5.1.6工程监理控制
a)工程部组织项目部，审查监理单位的工程监理大纲和工程监理实施细则，明确对工程的质量、工期和投资的监理要求。
b)由项目部对监理单位依据法律法规、技术标准、规范和监理合同的规定进行工程监理的工作质量进行监督检查。
c)在施工过程中，由监理单位定期组织召开监理会，编制日常监理报告，汇报工程监理的工作情况。
d)对工程施工各阶段中发生的质量问题，由项目部负责组织监理单位和施工单位，进行原因分析，制定整改措施进行处理。
e)项目负责对监理公司完成工程监理的工作情况，通过监理例会、日常检查等形式进行监督检查。
工程监理控制的具体要求，执行《工程监理控制程序》。
7.5.1.7 工程竣工验收
a)由工程部协调各项目部，组织设计单位、施工单位和监理单位，按照有关的法律法规规定，办理工程的竣工验收工作。
b)项目部负责收集、整理有关工程建设过程中的文件资料和质量记录，按档案管理要求及时向综合部归档。综合部负责根据国家和地方工程建设档案管理要求，向有关的上级主管部门移交有关的档案资料。
c)对工程部组织工程竣工验收的工作质量，由公司的稽查小组进行监督检查。
工程竣工验收的具体要求，执行Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》。
7.5.1.8 销售和交付控制
a)策划营销中心负责项目开盘前有关手续的办理工作，并制定销售计划和销售方案，报公司经营副总经理审核，总经理批准。
b)工程项目竣工验收合格后，由策划营销中心负责收集有关的产权和技术资料，建立"成品房屋出入库台帐"，登记房屋的入库情况。
c)代建工程项目的交付，由工程部负责在项目竣工验收合格后，依据合同条款规定和验收情况，办理交付手续,编制"工程项目资料移交明细表"，进行有关文件资料的移交，双方签署"工程项目移交书"。
d)由策划营销中心负责办理销售房屋的产权证书，并在销售中主动向顾客出示"五证两书"的文件。执行Q/TZH-WI-033《房屋产权证书办理规定》，对销售和出租房屋的交付，执行Q/TZH-WI-032《房屋销售租赁管理规定》。
e)项目的销售和交付工作，由策划营销中心定期通过例会、专题会、专题汇报等形式，及时向公司进行汇报，落实进展情况。
7.5.1.9前期物业管理控制
a)对外销售的楼盘在正式移交物业管理公司前，由策划营销中心负责工程的前期物业管理工作，为用户提供良好的前期物业管理服务，包括：
1)房屋及附属设施的保养和维护;
2)安全保卫、环境卫生、院区绿化、车辆管理等;
3)协调用户的有关对外关系;
4)接受和处理用户的意见投诉。
b)前期物业管理的具体要求，执行《前期物业管理控制程序》。
7.5.1.9 售后服务
策划营销中心是售后服务的主管部门，全面负责项目的各项售后服务工作，认真履行《工程质量保修书》的规定，定期走访用户，接受和处理用户的投诉意见，按《工程质量保修书》的规定，进行房屋及附属设施的保修。执行Q/TZH-WI-041《顾客满意度调查及投诉处理规定》。
7.5.1.10 公司的稽查小组，对各部门完成生产和服务提供过程的工作质量进行监督检查。
7.5.2 生产和服务提供过程的确认
公司确定以下过程需要进行确认：
a)项目开发的投资决策;
b)项目的前期开发工作，以"五证两书"的办理为重点;
c)项目的开发建设;
d)社会周边关系的协调;
e)各阶段的验收把关;
f)房地产的市场营销。
对上述过程，公司将做为房地产开发中的重要环节进行重点控制，并在7.5.1章节中做了详细的控制要求，执行相应的文件规定。
7.5.3 标识和可追溯性
7.5.3.1通过对产品标识的控制，防止在使用中发生混淆，并实现对规定场合的追溯。各部门负责归口管理的重大业务活动的标识，项目部负责对外包单位的实物标识进行管理。
7.5.3.2产品标识管理的范围：
a)在项目运作中的立项报批、产权交割、工程质量验收等重要业务活动;
b)关系到工程项目的重要质量特性的有关实物;
c)施工单位的现场标识情况。
7.5.3.2标识的方法：
a)重大业务活动以其所涉及的文件资料为标识，如：政府部门的文件、批示、签章、检验报告、证书以及项目运作中的各种质量记录。
b)公司的各类合同的修订，要对其版本号进行明确清晰的标识。
c)项目部定期对施工单位的材料设备、工程实物的标识及维护情况进行检查。
d)策划营销中心负责组织项目部，到项目所在地的主管部门，办理楼宇门牌的命名、号码编排的手续。
标识方法的具体规定，执行Q/TZH-WI-016《标识规定》。
7.5.3.3产品可追溯性控制
7.5.3.1公司对以下场合必要时进行追溯：
a)立项报批;
b)产权交割;
c)关键的材料设备的质量;
d)关系到工程项目关键质量特性的因素，包括：关键材料设备、重点工序的规划、设计、施工、验收等环节及有关的施工图纸和技术资料。
7.5.3.2由总经理工作部负责对产品标识涉及到的文件资料建立相应的检索目录，根据追溯的内容，进行产品的追溯。
7.5.4 顾客财产
对于顾客提供的财产(包括文件资料和实物财产)，接收部门在接收前应予以验证和登记，根据公司产品防护的有关规定做好防护和维护工作，保证其正常的使用功能，并能得到正确使用。
公司为充分尊重顾客的隐私权，将顾客的有关信息资料，包括：住址、家庭情况、联系方式、银行帐号等信息，视为顾客的财产，严格予以保密。
当发现顾客财产发生丢失、损坏和不能正常使用的情况时，相关部门应立即通知顾客，及时采取弥补措施，并承担由此给顾客造成的经济损失。
7.5.5 产品防护
7.5.5.1搬运
a)项目部负责对甲供材料和重点、大型设备的搬运进行控制，在项目的控制计划中予以识别，根据类别、规格的不同，采用适当的搬运方式和手段，保证物资质量在搬运中不受影响。
b)项目部负责对施工单位的搬运作业人员的资格证书、搬运设备的管理以及搬运过程进行监督检查。
c)凡属搬运不当造成质量问题时，要由验收人员做好接收记录，双方签字，划清责任，妥善处理，不得使不合格的物资进入施工、安装过程。
7.5.5.2 贮存
a)项目部负责重点对甲供物资和顾客提供的产品，做好贮存管理，采取有效措施，保证其在贮存过程中质量不受影响。
b)项目部监督检查施工单位贮存管理的情况。
c)当发现物资在贮存过程中，出现腐烂变质、锈蚀严重或变形损坏时，应立即隔离并标识，同时采取处理措施。
7.5.5.3防护
a)项目部在工程施工过程中，组织监理和施工单位作好工程建设中的防护工作。对完成的工序、分项、分部工程，由项目部组织监理和施工单位，确定防护的措施，对重点设备和影响房屋关键质量特性的部位等采取适当的防护措施，确保其质量特性不受到影响和破坏。由项目部组织监理单位对现场的防护情况进行检查，对检查中发现的问题，由项目部及时通知责任单位，进行限期整改。
b)竣工经验收合格的工程和已移交的工程项目或房屋，在物业管理公司进驻前，由策划营销中心采取防护措施，确保工程项目保持原有的质量特性。对房屋的配电、弱电、空调、消防、通讯、给排水等系统的重点设备设施、房屋的关键部位采取适当的防护措施，保证其原有的使用功能，采取适当安全治安保卫和消防措施，防止发生人为破坏和火灾事故。
产品防护的具体要求，执行Q/TZH-WI-045《产品防护实施办法》。
篇2:质量体系：工程施工控制程序
质量体系：工程施工控制程序
1.目的
通过对工程施工控制，确保工程施工的顺利进行，保证工程建设的进度和质量目标的顺利实现。
2.范围
本程序适用于公司对工程建设项目的施工控制。
3.职责
3.1工程部负责组织各项目部开展工程施工控制工作，协调处理有关的重要事项。
3.2项目部是工程部的派出机构，代表工程部实施对工程施工的控制，负责对项目的施工进行综合协调。
4.控制程序
4.1工程施工准备阶段的工作
4.1.1项目部依据《工程监理控制程序》的规定，审查监理单位的监理大纲、监理规划及监理实施细则。
4.1.2项目部在确认施工单位的施工组织方案经过其法定代表人签署后，组织监理单位进行审查，填写"施工组织方案审查记录"，审查的主要内容包括：
4.1.2.1施工计划安排是否符合要求;
4.1.2.2施工部署、施工方法是否切实可行;
4.1.2.3施工平面布置的合理性;
4.1.2.4质量管理组织措施是否能够保证质量目标的实现;
4.1.2.5冬雨季施工措施是否能够保证工程的顺利进行;
4.1.2.6对工程安全方面的薄弱环节所采取的措施是否能够满足施工安全目标的实现;
4.1.2.7工程成品保护措施是否满足验收要求。
4.1.3由项目部组织进行图纸会审和技术交底，执行Q/TZH-WI-023《图纸会审制度》。
4.1.4由项目部组织进行施工现场的有关准备工作，向施工单位提供施工场地的地下、地上管网线路资料，并将水准点与坐标控制点以书面形式交施工单位，并现场交验。
4.1.5工程部组织监理单位、施工单位召开开工会议。会议对开工前的各项准备工作进行检查，确定施工联络方式，创造良好的施工环境。
4.2工程施工进度控制
4.2.1项目部与监理单位审核施工单位的工程总进度计划、分项工程工期安排是否符合总工期控制目标、施工总平面图是否存在影响工程进度和现场文明、安全施工的因素，对审核中发现的问题由项目部督促施工单位进行整改。
4.2.2组织监理单位审核施工单位的材料设备的采购计划与施工进度计划的同步性，对不能满足要求的计划进行修正。
4.2.3组织监理单位对施工单位的劳动力进场情况、施工机械配置情况、周转性工具材料的进场情况进行监督检查，确保满足施工进度计划的需要。
4.2.4项目部组织监理单位、施工单位每周召开工程例会，听取施工单位对上周工作的汇报，布置下周工作任务，项目部对影响工程进度的问题进行协调。会后由监理作出会议纪要并发放与会单位。
4.2.5项目部依据Q/TZH-WI-025《计划统计管理制度》的规定，做好工程建设的统计计划管理工作。
4.3工程施工质量控制
4.3.1项目部组织监理单位监督检查施工单位严格按设计图纸施工，并符合国家规范、标准;对重要分项工程要督促施工单位制订切实可行的施工方案，并监督实施。
4.3.2项目部依据Q/TZH- WI-015《材料设备管理制度》的规定，组织监理和施工单位对进场材料设备的质量进行检查验收。
4.3.3项目部督促监理单位做好施工中的质量检查，并与监理单位一起检查施工单位对质量问题的处理情况。发生质量事故时，由工程部组织进行调查处理，执行Q/TZH- WI-024《工程质量事故处理规定》。
4.3.4项目部组织施工管理人员进行现场巡视，及时处理施工中存在的质量问题，并做好记录。
4.3.5 在每周的工程例会上，由监理单位对工程施工质量情况进行总结，提出存在的问题，研究制订措施，并监督实施。
4.3.6项目部对工程施工过程中的设计变更，执行Q/TZH-WI-019《设计变更实施办法》。
4.3.7项目部督促施工、监理单位及时报送有关工程建设的各种文件资料，依据Q/TZH- WI-028《工程建设档案管理规定》的要求，由项目部资料员做好档案文件的收集、整理、移交等工作。
4.3.8 对关键的设备安装和施工工序，由项目部进行重点控制，加强监督检查的力度，采取有效的措施，对各个环节实施连续的监控。
4.4工程施工投资控制
4.4.1按Q/TZH-WI-020《资金运作管理办法》的规定，项目部审查施工单位编制的工程项目各阶段资金需用申请计划，核实实际工程量，经项目部经理和工程部经理签字后，上报财务与资产经营部。
4.4.2对工程预决算执行Q/TZH-WI-026《工程概预算管理制度》和Q/TZH-WI-027《工程决算管理制度》。
4.4.3根据现场工程量的核实情况及预算结果，进行工程签证，由监理工程师和项目经理签字认可后生效。
4.4.4根据施工合同规定的工程价款结算方式，由施工单位按工程进度填写工程价款申请单，经项目部工程预算人员和工程管理人员、监理工程师、项目部经理核实签字后，报公司审核后进行支付。
4.5工程施工安全控制
4.5.1项目部监督监理单位检查施工单位是否建立、健全与现场安全文明施工有关的规章制度。
4.5.2监理单位组织施工单位每周进行一次工地安全检查。记录检查中发现的问题，并以监理通知的形式下发施工单位，责令限期整改。
4.5.3项目部组织对发生的安全事故，依据Q/TZH- WI-017《安全管理系统文件汇编》中的"事故调查、处理、报告管理办法"的规定进行调查处理。
4.6工程验收控制
4.6.1项目部依据Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》的规定，监督监理单位、施工单位进行分项、分部、单位工程及竣工验收工作，未经验收，施工单位不得进入下一道工序施工。
4.6.2项目部组织设计、监理、施工单位及时到质检部门办理阶段性验收和工程竣工验收。
5.质量记录
5.1 QR11-01 施工组织方案审查记录
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-015《材料设备管理制度》
6.2 Q/TZH-WI-017《安全管理系统文件汇编》
6.3 Q/TZH-WI-019《设计变更实施办法》
6.4 Q/TZH-WI-020《资金运作管理办法》
6.5 Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》
6.6 Q/TZH-WI-023《图纸会审制度》
6.7 Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》
6.8 Q/TZH-WI-025《计划统计管理制度》
6.9 Q/TZH-WI-026《工程概预算管理制度》
6.10 Q/TZH-WI-027《工程决算管理制度》。
6.11 Q/TZH-WI-028《工程建设档案管理规定》
篇3:地产质量体系：人力资源控制程序
地产质量体系：人力资源控制程序
1.目的
通过对公司员工进行聘用、考核、评价和培训，确保所有员工的基本素质和技能，均应达到本职岗位的要求，满足质量管理体系运行的需要。
2.适用范围
适用于公司的人力资源的管理与控制。
3.职责
3.1人力资源部是公司人力资源控制的主管部门，负责公司员工的聘用、考核、管理、培训等工作;
3.2其它职能部门和项目部负责本部门人员的考核和内部培训工作。
4.工作程序
4.1员工的聘用、考核和管理
人力资源部负责公司员工的引进和招聘，按照所招聘岗位的素质技能要求，对引进和应聘人员进行考察，对现有员工每年一次进行考核评价和日常管理工作。执行Q/TZH-WI-042《劳动用工管理办法》和Q/TZH-WI-043《聘用职工管理办法》。
4.2公司各级人员基本素质技能要求
公司对各级人员的岗位基本技能和素质要求进行了规定，见Q/TZH-WI-031《岗位资格要求》，并定期对公司职工进行考核评价，公司管理层和中层干部由集团公司统一组织考评，确保在岗人员满足本岗位的素质技能要求。
4.3教育和培训
公司采取以下方式和措施，对职工进行适当的教育和培训：
a)内部培训;
b)外委培训;
c)组织到其它成功的房地产开发公司和开发项目进行参观学习;
d)组织或参加学术论坛、经验交流会等;
e)鼓励职工根据自己的岗位专业开展自学，并采取相应的奖励措施。
4.3.1 培训计划的编制
人力资源部根据公司的发展规划、项目开发运作的实际需要和各部门的培训需求，于每年12月底编制公司职工教育培训年度计划，报分管领导审核后，由公司总经理批准实施。
4.3.2 培训的实施
a)各部门根据年度培训计划安排的培训内容和时间，组织进行本部门或分管专业范围的培训工作，人力资源部负责协助各部门做好教师的聘任、教材准备等工作。
b)培训结束后，由培训部门对整个培训工作进行总结，将有关的培训资料报人力资源部，包括"职工培训出勤考勤表"和"培训总结"。
c)人力资源部负责收集整理有关的培训资料，进行存档保存。
4.3.3 公司职工培训工作主要包括：
1)岗前培训
a)岗前培训的对象主要包括：分配的大中专生、技校生、复转军人和新录用(招聘)的人员。
b)培训内容包括公司简介、房地产开发的基本知识、工程管理概况、安全质量管理和公司有关规章制度等。
c)通过岗前培训，要使上岗人员对公司有一个基本的了解，提高对公司生产经营管理的认识和安全质量意识，充分认识到自己岗位工作的相关性和重要性，增强对公司的荣誉感。
d)岗前培训由人力资源部负责组织，记录保管有关的培训资料。
2)专业技术培训
结合各岗位工作的实际要求、公司开发经营和工程建设的需要，由各部门根据职责分工或业务范围，进行有关的专业技术培训，提高岗位技能和管理水平，满足公司各项业务运作的要求。
3)法律法规知识培训
由人力资源部负责组织进行法律法规知识培训，使公司的各级人员掌握运用国家和上级的有关法律法规知识，确保公司各项工作业务的顺利开展。
4)安全培训
由工程部负责组织学习和掌握安规知识和现场施工等安全管理规定，执行Q/TZH-WI-017《安全管理系统文件汇编》中的"安全培训管理办法"。
5)外委培训
公司的外委培训主要包括：特殊作业人员的持证上岗和执业资格的取证培训、专业知识培训、专业任职资格培训等。具体实施规定，执行Q/TZH-WI-036《职工外委培训实施办法》。
4.3.4公司鼓励员工努力学习管理知识、专业技术，不断更新知识结构，提高自身素质，为公司发展多做贡献，对在考试、考核取得优秀成绩者，公司将按有关规定予以奖励。
4.3.5人力资源部负责每年对培训工作的有效性进行一次评价，并提出下一年培训建议。
4.3.6人力资源部负责收集、保存和管理公司职工教育培训的相关记录和证书。
4.4 人力资源部负责公司持证上岗的管理工作，负责审查、登记、保存和管理相关人员的上岗资质证书，确保国家政府部门和上级主管部门规定的特殊岗位，具备相应的执业资格证书。
5质量记录
5.1 QR21-01 培训出勤考勤表
5.2 QR21-02 培训总结
6支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-017《安全管理系统文件汇编》
6.2 Q/TZH-WI-031《岗位资格要求》
6.3 Q/TZH-WI-036《职工外委培训实施办法》
6.4 Q/TZH-WI-042《劳动用工管理办法》
6.5 Q/TZH-WI-043《聘用职工管理办法》