质量体系：工程施工控制程序
1.目的
通过对工程施工控制，确保工程施工的顺利进行，保证工程建设的进度和质量目标的顺利实现。
2.范围
本程序适用于公司对工程建设项目的施工控制。
3.职责
3.1工程部负责组织各项目部开展工程施工控制工作，协调处理有关的重要事项。
3.2项目部是工程部的派出机构，代表工程部实施对工程施工的控制，负责对项目的施工进行综合协调。
4.控制程序
4.1工程施工准备阶段的工作
4.1.1项目部依据《工程监理控制程序》的规定，审查监理单位的监理大纲、监理规划及监理实施细则。
4.1.2项目部在确认施工单位的施工组织方案经过其法定代表人签署后，组织监理单位进行审查，填写"施工组织方案审查记录"，审查的主要内容包括：
4.1.2.1施工计划安排是否符合要求;
4.1.2.2施工部署、施工方法是否切实可行;
4.1.2.3施工平面布置的合理性;
4.1.2.4质量管理组织措施是否能够保证质量目标的实现;
4.1.2.5冬雨季施工措施是否能够保证工程的顺利进行;
4.1.2.6对工程安全方面的薄弱环节所采取的措施是否能够满足施工安全目标的实现;
4.1.2.7工程成品保护措施是否满足验收要求。
4.1.3由项目部组织进行图纸会审和技术交底，执行Q/TZH-WI-023《图纸会审制度》。
4.1.4由项目部组织进行施工现场的有关准备工作，向施工单位提供施工场地的地下、地上管网线路资料，并将水准点与坐标控制点以书面形式交施工单位，并现场交验。
4.1.5工程部组织监理单位、施工单位召开开工会议。会议对开工前的各项准备工作进行检查，确定施工联络方式，创造良好的施工环境。
4.2工程施工进度控制
4.2.1项目部与监理单位审核施工单位的工程总进度计划、分项工程工期安排是否符合总工期控制目标、施工总平面图是否存在影响工程进度和现场文明、安全施工的因素，对审核中发现的问题由项目部督促施工单位进行整改。
4.2.2组织监理单位审核施工单位的材料设备的采购计划与施工进度计划的同步性，对不能满足要求的计划进行修正。
4.2.3组织监理单位对施工单位的劳动力进场情况、施工机械配置情况、周转性工具材料的进场情况进行监督检查，确保满足施工进度计划的需要。
4.2.4项目部组织监理单位、施工单位每周召开工程例会，听取施工单位对上周工作的汇报，布置下周工作任务，项目部对影响工程进度的问题进行协调。会后由监理作出会议纪要并发放与会单位。
4.2.5项目部依据Q/TZH-WI-025《计划统计管理制度》的规定，做好工程建设的统计计划管理工作。
4.3工程施工质量控制
4.3.1项目部组织监理单位监督检查施工单位严格按设计图纸施工，并符合国家规范、标准;对重要分项工程要督促施工单位制订切实可行的施工方案，并监督实施。
4.3.2项目部依据Q/TZH- WI-015《材料设备管理制度》的规定，组织监理和施工单位对进场材料设备的质量进行检查验收。
4.3.3项目部督促监理单位做好施工中的质量检查，并与监理单位一起检查施工单位对质量问题的处理情况。发生质量事故时，由工程部组织进行调查处理，执行Q/TZH- WI-024《工程质量事故处理规定》。
4.3.4项目部组织施工管理人员进行现场巡视，及时处理施工中存在的质量问题，并做好记录。
4.3.5 在每周的工程例会上，由监理单位对工程施工质量情况进行总结，提出存在的问题，研究制订措施，并监督实施。
4.3.6项目部对工程施工过程中的设计变更，执行Q/TZH-WI-019《设计变更实施办法》。
4.3.7项目部督促施工、监理单位及时报送有关工程建设的各种文件资料，依据Q/TZH- WI-028《工程建设档案管理规定》的要求，由项目部资料员做好档案文件的收集、整理、移交等工作。
4.3.8 对关键的设备安装和施工工序，由项目部进行重点控制，加强监督检查的力度，采取有效的措施，对各个环节实施连续的监控。
4.4工程施工投资控制
4.4.1按Q/TZH-WI-020《资金运作管理办法》的规定，项目部审查施工单位编制的工程项目各阶段资金需用申请计划，核实实际工程量，经项目部经理和工程部经理签字后，上报财务与资产经营部。
4.4.2对工程预决算执行Q/TZH-WI-026《工程概预算管理制度》和Q/TZH-WI-027《工程决算管理制度》。
4.4.3根据现场工程量的核实情况及预算结果，进行工程签证，由监理工程师和项目经理签字认可后生效。
4.4.4根据施工合同规定的工程价款结算方式，由施工单位按工程进度填写工程价款申请单，经项目部工程预算人员和工程管理人员、监理工程师、项目部经理核实签字后，报公司审核后进行支付。
4.5工程施工安全控制
4.5.1项目部监督监理单位检查施工单位是否建立、健全与现场安全文明施工有关的规章制度。
4.5.2监理单位组织施工单位每周进行一次工地安全检查。记录检查中发现的问题，并以监理通知的形式下发施工单位，责令限期整改。
4.5.3项目部组织对发生的安全事故，依据Q/TZH- WI-017《安全管理系统文件汇编》中的"事故调查、处理、报告管理办法"的规定进行调查处理。
4.6工程验收控制
4.6.1项目部依据Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》的规定，监督监理单位、施工单位进行分项、分部、单位工程及竣工验收工作，未经验收，施工单位不得进入下一道工序施工。
4.6.2项目部组织设计、监理、施工单位及时到质检部门办理阶段性验收和工程竣工验收。
5.质量记录
5.1 QR11-01 施工组织方案审查记录
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-015《材料设备管理制度》
6.2 Q/TZH-WI-017《安全管理系统文件汇编》
6.3 Q/TZH-WI-019《设计变更实施办法》
6.4 Q/TZH-WI-020《资金运作管理办法》
6.5 Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》
6.6 Q/TZH-WI-023《图纸会审制度》
6.7 Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》
6.8 Q/TZH-WI-025《计划统计管理制度》
6.9 Q/TZH-WI-026《工程概预算管理制度》
6.10 Q/TZH-WI-027《工程决算管理制度》。
6.11 Q/TZH-WI-028《工程建设档案管理规定》
篇2:质量体系：工程施工控制程序
质量体系：工程施工控制程序
1.目的
通过对工程施工控制，确保工程施工的顺利进行，保证工程建设的进度和质量目标的顺利实现。
2.范围
本程序适用于公司对工程建设项目的施工控制。
3.职责
3.1工程部负责组织各项目部开展工程施工控制工作，协调处理有关的重要事项。
3.2项目部是工程部的派出机构，代表工程部实施对工程施工的控制，负责对项目的施工进行综合协调。
4.控制程序
4.1工程施工准备阶段的工作
4.1.1项目部依据《工程监理控制程序》的规定，审查监理单位的监理大纲、监理规划及监理实施细则。
4.1.2项目部在确认施工单位的施工组织方案经过其法定代表人签署后，组织监理单位进行审查，填写"施工组织方案审查记录"，审查的主要内容包括：
4.1.2.1施工计划安排是否符合要求;
4.1.2.2施工部署、施工方法是否切实可行;
4.1.2.3施工平面布置的合理性;
4.1.2.4质量管理组织措施是否能够保证质量目标的实现;
4.1.2.5冬雨季施工措施是否能够保证工程的顺利进行;
4.1.2.6对工程安全方面的薄弱环节所采取的措施是否能够满足施工安全目标的实现;
4.1.2.7工程成品保护措施是否满足验收要求。
4.1.3由项目部组织进行图纸会审和技术交底，执行Q/TZH-WI-023《图纸会审制度》。
4.1.4由项目部组织进行施工现场的有关准备工作，向施工单位提供施工场地的地下、地上管网线路资料，并将水准点与坐标控制点以书面形式交施工单位，并现场交验。
4.1.5工程部组织监理单位、施工单位召开开工会议。会议对开工前的各项准备工作进行检查，确定施工联络方式，创造良好的施工环境。
4.2工程施工进度控制
4.2.1项目部与监理单位审核施工单位的工程总进度计划、分项工程工期安排是否符合总工期控制目标、施工总平面图是否存在影响工程进度和现场文明、安全施工的因素，对审核中发现的问题由项目部督促施工单位进行整改。
4.2.2组织监理单位审核施工单位的材料设备的采购计划与施工进度计划的同步性，对不能满足要求的计划进行修正。
4.2.3组织监理单位对施工单位的劳动力进场情况、施工机械配置情况、周转性工具材料的进场情况进行监督检查，确保满足施工进度计划的需要。
4.2.4项目部组织监理单位、施工单位每周召开工程例会，听取施工单位对上周工作的汇报，布置下周工作任务，项目部对影响工程进度的问题进行协调。会后由监理作出会议纪要并发放与会单位。
4.2.5项目部依据Q/TZH-WI-025《计划统计管理制度》的规定，做好工程建设的统计计划管理工作。
4.3工程施工质量控制
4.3.1项目部组织监理单位监督检查施工单位严格按设计图纸施工，并符合国家规范、标准;对重要分项工程要督促施工单位制订切实可行的施工方案，并监督实施。
4.3.2项目部依据Q/TZH- WI-015《材料设备管理制度》的规定，组织监理和施工单位对进场材料设备的质量进行检查验收。
4.3.3项目部督促监理单位做好施工中的质量检查，并与监理单位一起检查施工单位对质量问题的处理情况。发生质量事故时，由工程部组织进行调查处理，执行Q/TZH- WI-024《工程质量事故处理规定》。
4.3.4项目部组织施工管理人员进行现场巡视，及时处理施工中存在的质量问题，并做好记录。
4.3.5 在每周的工程例会上，由监理单位对工程施工质量情况进行总结，提出存在的问题，研究制订措施，并监督实施。
4.3.6项目部对工程施工过程中的设计变更，执行Q/TZH-WI-019《设计变更实施办法》。
4.3.7项目部督促施工、监理单位及时报送有关工程建设的各种文件资料，依据Q/TZH- WI-028《工程建设档案管理规定》的要求，由项目部资料员做好档案文件的收集、整理、移交等工作。
4.3.8 对关键的设备安装和施工工序，由项目部进行重点控制，加强监督检查的力度，采取有效的措施，对各个环节实施连续的监控。
4.4工程施工投资控制
4.4.1按Q/TZH-WI-020《资金运作管理办法》的规定，项目部审查施工单位编制的工程项目各阶段资金需用申请计划，核实实际工程量，经项目部经理和工程部经理签字后，上报财务与资产经营部。
4.4.2对工程预决算执行Q/TZH-WI-026《工程概预算管理制度》和Q/TZH-WI-027《工程决算管理制度》。
4.4.3根据现场工程量的核实情况及预算结果，进行工程签证，由监理工程师和项目经理签字认可后生效。
4.4.4根据施工合同规定的工程价款结算方式，由施工单位按工程进度填写工程价款申请单，经项目部工程预算人员和工程管理人员、监理工程师、项目部经理核实签字后，报公司审核后进行支付。
4.5工程施工安全控制
4.5.1项目部监督监理单位检查施工单位是否建立、健全与现场安全文明施工有关的规章制度。
4.5.2监理单位组织施工单位每周进行一次工地安全检查。记录检查中发现的问题，并以监理通知的形式下发施工单位，责令限期整改。
4.5.3项目部组织对发生的安全事故，依据Q/TZH- WI-017《安全管理系统文件汇编》中的"事故调查、处理、报告管理办法"的规定进行调查处理。
4.6工程验收控制
4.6.1项目部依据Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》的规定，监督监理单位、施工单位进行分项、分部、单位工程及竣工验收工作，未经验收，施工单位不得进入下一道工序施工。
4.6.2项目部组织设计、监理、施工单位及时到质检部门办理阶段性验收和工程竣工验收。
5.质量记录
5.1 QR11-01 施工组织方案审查记录
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-015《材料设备管理制度》
6.2 Q/TZH-WI-017《安全管理系统文件汇编》
6.3 Q/TZH-WI-019《设计变更实施办法》
6.4 Q/TZH-WI-020《资金运作管理办法》
6.5 Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》
6.6 Q/TZH-WI-023《图纸会审制度》
6.7 Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》
6.8 Q/TZH-WI-025《计划统计管理制度》
6.9 Q/TZH-WI-026《工程概预算管理制度》
6.10 Q/TZH-WI-027《工程决算管理制度》。
6.11 Q/TZH-WI-028《工程建设档案管理规定》
篇3:第二次内部质量体系审核报告
第二次内部质量体系审核报告
尊敬的彭总：
为检查近段公司ISO9001:2000质量管理体系的运行情况，并及时以现体系在运行过程中存在的问题，以督促纠正。也为保证公司后期管理评审及质量体系第一次复审的顺利通过，从而确保公司质量管理体系的持续有效性和符合性，由品质管理部于8月6日组织对公司各部门进行了一次完整的内部质量体系审核，现将审核情况报告如下：
一、审核的目的：
检查各部门ISO9001:2000质量管理体系近段来的运行情况，确保后续管理评审及质量体系第一次复审工作的顺利通过。
二、审核的范围：
ISO9001:2000质量管理体系覆盖的所有部门及涉及要素。
三、审核的依据：
1.ISO9001:2000质量管理体系标准;
2.公司程序文件、作业指导书及相关质量记录;
3.相关法律、法规及合同。
四、审核的时间：
20**年8月6日
五、审核组成员：
1.审核组长：z
2.审核组员：z
六、审核方法：
按照内部质量体系审核通用的方法，在公开、公平、公正的基础上，采用抽样的方法进行。
七、审核的结果：
审核组在本次www.Aishibei.com内部质量体系审核中，共发现9项轻微不合格、16项观察项，不合格项及观察项的部门及要素分布情况见《不合格项分布一览表》和《观察项分布一览表》。
八、审核结果分析：
审核结果表明公司各部门现基本能依照公司质量管理体系要求运行，较以前有了一定的进步和完善，也表明公司质量管理体系的符合性得到了相应的提高，但也存在一些的不合格点或需改善的地方，主要体现在以下几个方面：
1)各部门人员对公司及本部门在工作过程中所使用到的质量体系文件的应用熟悉程度还有待进一步的提高，对质量管理体系受控文件的受控管理的理解和执行需加强，另工作过程中对相关质量记录的填制的规范性、有效性应加强管理和监督。反映在：NS-03-001、NS-03-003、NS-03-006等不合格报告。如：查客户服务中心机电设备部的电梯维保计划，发现该计划表改变其应有的使用作用，但没有按规定报品质管理部进行相应的修改[NS-03-003].
2)相关部门对质量管理体系运行的过程控制欠到位，从而导致质量管理体系的相应过程得不到有效的实施，也致使过程运作的结果不能达到预期的效果，反映在：NS-03-002、NS-03-004、NS-03-005、NS-03-007、NS-03-008、NS-03-009等不合格报告。如：查综合办公室03年6月23日安全保卫部提交的一份《岗位空缺申报表》中注明所招安全员应有退伍证和安全员上岗证，但从所招人员的个人资料中显示大部分人员都不满足此条件[NS-03-007];查客户服务中心机电设备部综合维修人员的工作时效性，发现维修人员在报修后17分钟才赶到现场，且没有按规定携带工具袋[NS-03-002];查工程拓展根据GCWY5.0各部门质量目标的要求，应对"OA网络系统正常运行率在99%以上"的质量分目标进行季度测算，但实际此项工作没有进行[NS-03-009].
3)另部分部门的质量管理体系文件与评优用文件的管理存在混淆的情况，虽然质量体系文件和评优文件同属公司的日常运行和管理性文件，但因体系文件的系统性和符合性现已基本符合公司的整体运作要求，所以各部门人员应以ISO9001文件作为自身工作的指导性文件，以确保各项工作的正常开展及发挥质量体系实际作用。如：查综合办公室《部门岗位职责》文件时，该部门人员提供的是评优用文件，而非体系受控文件[NS-03-05].
九、对质量管理体系持续改进的建议：
通过此次内审，反映出公司ISO9001:2000质量管理体系通过在公司近一年的有效运转，现已逐步趋于完善，内审中发现的一些不合格点，多数产生的原因系由于相关部门人员对体系文件还缺乏一个系统的了解和学习，同时基层管理人员对体系的监督力度不强，从而造成质量体系文件在运行过程中出现一定的偏差，个别部门有部分工作没有或偏离体系文件的要求去开展，致使质量管理体系在公司的管理力度、指导性出现折扣。为确保质量体系文件的持续有效运转，使ISO9001:2000质量管理体系的优势得到进一步的突显，品质管理部对质量管理体系持续改进建议如下：
1)在今年下半再次抛起学习质量管理体系文件的热潮，综合办公室与品质管理部应相互协调，对公司各级人员应根据不同的级别、工作特点采取按需培训的形式进行相应的培训工作;
2)品质管理部及各部门负责人应进一步加强对各部门质量体系文件运行的监管，通过此次内审可看出近三分之二的不合格项是因为部分部门对体系文件的执行力度不够，甚至没有执行而造成的，这也是本公司质量体系运行中的老问题。品质管理部应在近期根据公司实际出台对体系文件运行的季、月、周监管办法，同时形成一套由品质管理部牵头，部门各级人员参与的监督体制，对体系运行中出现的偏离做到及时发现、立即纠正;
3)现公司正处于一个创品牌的阶段，所以会因某项工作的需要而产生了一些临时性的文件，公司领导应对各种文件的作用在部门负责人的会议中进行区分，当然体系文件目前在公司的系统性、有效性及符合性应相应的从为各部门人员的日常指导文件，其他工作文件与体系文件的关系应得到正确的处理，以免出现混用和不统一的情况;
4)品质管理部应加强对质量体系文件的适用性、有效性的调查、评价，为质量体系的改进提供可行的依据。