房地产质量管理体系：记录控制
1 目的
确保为已完成的活动和达到的结果提供有效的客观证据和为进行追溯性提供依据。
2 适用范围
适用于对质量管理体系记录的控制。
3 职责
3.1行政事务部负责对记录的编号、更改进行控制，编制记录的管理性文件。
3.2各部门负责对要求的记录在相关文件中提出并进行表格设计。
3.3各部门和记录的填写人员应对其时效性、准确性、完整性和规范性负责。
4 要求
4.1公司各部门形成的记录应遵循下列规定：
a)使用规范的记录表格;
b)由规定的人员填写;
c)及时准确、完整清晰;
d)按规定履行审核、批准手续。
4.2记录应保持清晰，便于识别和检索。
4.3记录应控制下列内容：
a)标识：确保同一名称和编号的记录，其格式、内容是一致的，有追溯性要求的应予编号。
b)贮存：贮存条件应确保便于存取和检索，应防止记录的丢失、损坏、霉变、污染。
c)保护：采取适当的保护措施，确保不泄露、不疏散;
d)检索：规定检索的方法，确保方便快速;
e)保存期限：按记录的使用价值规定适当的保存期限，不能过长，也不能过短;
f)处置：超过保存或归档期的应按《记录控制程序》的规定进行处置。
4.4公司编制并实施《记录控制程序》，以规范记录的控制活动。
篇2:检验原始记录,台帐和检验报告的填写、编制、审核制度
检验原始记录,台帐和检验报告的填写、编制、审核制度
1)根据《档案法》的要求，做好质量技术文件的档案管理工作，原始记录和台帐使用统一表格，各类检验要有完整的原始记录和分类台帐，原始记录和分类台帐应按月装订成册，专人保管。
2)根据规定的试验项目及内容，分别建立原始记录，填写真实、完整、清晰，不得任意涂改，当笔误时，应在笔误数据中央画两横线，在其上方写上更正后的数据并加盖本人印章，涉及出厂水泥，熟料的实验记录的更正应有化验室主任签字，原始记录要保存三年以上，以备查询。
3)出磨，出厂水泥及熟料物理性能试验，生料、熟料、原燃材料化学分析等，应建立分类台帐，并有专人负责汇总(统计员)，长期保存。
4)生产控制值班记录要填写清楚、完整，并长期保存。
5)各类报表应按规定日期，发放范围及时准确地报告并留底备查，出厂水泥检验报告、质量月、年报及其他重要报告报出时，须经相关领导审核并签字。
6)对质量检验数据要及时整理分析、每月分析一次，指出存在问题和改进意见，全年应有专题总结。
7)企业应积极创造条件，建立公司质量管理数据库，利用互联网络与其它有关单位进行质量信息交流。
8)上级发布的质量方面的通报和文件，要认真学习贯彻，除及时归档外，化验室要复印并送主管领导及主要生产部门，便于使用。
篇3:物业管理突发事件记录报告
物业管理有限公司突发事件记录报告
编号：TJVKWY8.2.3-A01-F1 版本： A/1 生效期：2011年6月10日
事件主题关于美树X美X苑205、204被盗的突发事件事发部门安全部
事发时间2011-04-18事发地点美X苑2号楼发现人X
□一类质量事故 □二类质量事故
事件记录、处理过程及结果：
2011年4月18日6:00监控中心接到美X苑205业主电话，称家中被盗。监控中心值班人员X接到信息后立即通知当班班长X,安全班长X立即通知南北区巡视岗赶赴现场，到达现场后对业主家附近进行封锁，并通知安全部备勤人员对其周边和围墙一线和外围进行搜索。X赶到现场，据业主称，当晚其一家人住在三楼，和二楼。业主的父亲3点半左右起来上洗手间时，发现二楼门口地面有衣物扔在地上，但并没有在意。等到早上5点多起来时发现屋里有人进入的迹象，柜子都被人翻过了，三部手机也不见了，柜子里的钱包让人翻过并且少了五千元钱。6:02分X把情况向安全主办汇报并引导业主报警。6:10分安全主办和民警同时赶到现场，民警开始勘查现场并向业主了解情况，后业主称隔壁204也有人进入，204和205为一家人，民警在对现场勘查完毕后确认为入室盗窃并向市局汇报。主办龙涛把现场情况向经理X汇报后，在安抚业主情绪的同时对现场情况进行进一步调查。安全员X在搜查过程中，发现2号楼回车位旁的铁栅栏被人撬断了两根。主办和安全班长在现场发现业主丢失的手机卡和盗窃分子留下的改锥一个，向民警汇报了此情况。8:00左右公安五队刑警人员到达现场提取了脚印和指纹，并对现场拍照提取证据。10:30公安人员离开现场;
后经回放监控录像(当时当值监控员没有发现情况)，美X2号楼回车位的位置有一摄像头，隐约可以看到三人在3:38时通过破坏栅栏进入小区，在4:38时出去，其间南区安全巡视X在4:20分对美X苑2号楼进行巡视并签到，但没有发现可疑情况。
经过与业主沟通，业主情绪比较稳定，没有其他要求。目前此案正在调查中，服务中心将持续跟进此事。
记录人： X
业主(客户)确认：X
其它相关人员确认：X
进入分析及纠正措施
序号原因分析纠正措施整改期限责任人
1在录像回放中可以看见窃贼进出，可见监控岗对各点监视不到位，缺乏防范意识，思想放松加大对监控岗的培训和监督，并经常模拟演练，锻炼监控岗的反应能力强化管理人员和安全团队的安全防范意识。一周X
2夜间勤务人员不能满足现场实际工作需要，存在防范漏洞调整勤务人员编制，保证夜间岗位人员的配置所需立即X
3客户的自我安全防范意识不强，对于危险信号缺乏警惕性。对客户进行居家安全和防盗意识的引导，每月定期进行宣传或采取其它途径对业主进行引导。持续X
4岗位人员缺乏工作责任心强调员工工作责任心，制定完善的监督跟进机制。立即 X
部门主管X管理处经理X
品质管理部意见：
事发之后，公司X及品质部相关人员对美树X被盗现场、监控资料等进行了现场调查，通过对现场监控录像的查看，在夜间3:37分有三名可疑人员从美X苑2号楼3号楼之间外围铁栅栏处进入(铁栅栏已被损坏)，4:40分左右三名可疑人员又从原路逃离小区，现正继续调看监控资料;其次又对当班所有人员进行了面谈，未发现有价值的线索。业主方面情绪比较稳定，没有提出相应要求。
针对以上情况，安排如下：
1、对破坏的栅栏进行恢复
2、服务中心继续对所有相关的监控录像资料进行仔细核对(包括所有可疑人员有可能经过的监控区域)，寻找出有价值的图像信息
3、补充外围人员，进行一段时间蹲堵，关注被盗区域的重点防范
4、夜间勤务人员进行调整与补充，增加两名安全员配置。
5、做好被盗业主的安抚工作，去除业主不安心理，同时积极跟进公安机关的处理进展
6、调整巡视路线，今后路线更换频次应增加，打破规律性
7、加强安全意识宣传，引导业主夜间、家中无人时安防系统设防，休息、离开时关闭门窗，消除安全隐患
后期调查进展将随时上报。
附：现场照片
品质管理部：X 07-04-18
验证结果：
品质管理部：