1.目的
确保公司的质量活动留下记录并保持质量记录的真实性，监督和考核相关人员按照公司质量体系的要求进行有效运作，为管理评审和质量改进提供依据。
2.适用范围
与质量管理体系运作相关的记录。
3.职责
3.1总经办文控员负责所有质量记录表格(正本)的编号和保存。
3.2各部门负责人或经上级指定的人员，负责本部门质量记录的控制。
4.工作程序
4.1质量记录空白表单的编制
4.1.1各部门根据工作需要，可自行编制质量记录空白表单草案，由文控员依据《文件与资料控制程序》编码。
4.2质量记录空白表单的审批
4.2.1工厂部质量记录表单草案，需由本部门主管初审，工厂部负责人中审，总经办终审;
4.2.2其他部门质量记录表单草案，需由本部门初审，总经办终审;
4.2.3终审后的质量记录表单，经管理者代表核准后，通知文控员生效施行。
4.3质量记录空白表单的管理
4.3.1文控员应及时将新编之质量记录表单收录在"质量记录表单目录"内，并按《文件与资料控制程序》做好发放和回收管理。
4.3.2质量记录表单的修改，按照《文件与资料控制程序》的规定执行。
4.4质量记录的填写要求
4.4.1质量记录表单一律用质检科统一规定的书写笔填写，一般不准用铅笔及红字书写(入库单、出货单除外)。
4.4.2填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上划"/"符号。
4.4.3要求字迹清晰，即时填写，内容真实，不得更改。
4.4.4发生填写错误必须更改时，应在需修改的内容上划单线，将修正后的内容清楚地写在旁边，并在记录表单右方的空白处签上修正者姓名和时间，不得用涂改的方式进行更改。
4.4.5传真件须复印后视同质量记录原件保存。
4.5记录的审核
4.5.1记录完成后，按规定将记录送交相应的主管审核，审核日期须明了。
4.5.2审核的重点：内容是否正确无误，有无明显的错误字段错误，填写全不全，是否易认。
4.6质量记录的管理
4.6.1质量记录的使用部门负责人或其指定的工作人员，负责规定质量记录的传递，并亲自或指导下属收集、汇总、分类整理，编制目录，装订成册。
4.6.2所有质量记录的收集应定期进行，必要时可以随时收集。
4.6.3记录的保存期限，在《质量记录表单目录表》中予以规定。超过保管期限仍需留用的，应另夹另柜存放并标识。
4.6.4质量记录应妥善保存，并由指定人员管理，以防止损坏、变质和丢失。
4.6.5因工作需要查阅记录，应先经记录保管部门负责人同意，查阅时，应保持记录完整、清洁;阅后及时交回给记录管理人员。
4.6.6质量记录转手保存时应办理登记手续。
4.6.7到了保存期的质量记录，按照《文件与资料控制程序》规定的程序销毁。
5.参考文件
5.1《文件与资料管理程序》
5.2《质量记录表单目录表》
6.质量记录
6.1《质量记录保存登记表》
篇2:质量记录控制程序
质量记录控制程序
1.目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制
2.范围
适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录
3.职责
3.1质管部负责监督、管理各部门的质量记录。
3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
3.3档案室负责保管超过一年的质量记录。
3.4各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。
4.程序
4.1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。
4.2 质量记录的标识编号
质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。
4.3 质量记录填写
4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改;如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去;各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.4 质量记录的保存、保护
4.4.1 各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。
4.4.2 质管部编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号(版本)、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。
4.4.3 质管部每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。
4.5 质量记录发放、借阅和复制
a) 各部门填写《文件发放、回收记录》，向质管部领用所需记录空白表;
b) 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。
4.6 质量记录的销毁处理
质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管填写《文件销毁申请》交质管部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。
4.7 记录格式
4.7.1 各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审批，交质管部备案。
4.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。
5 相关文件
《文件控制程序》。
6 质量记录
6.1 《质量记录清单》。
6.2 《文件发放、回收记录》。
6.3 《文件借阅、复制记录》。
6.4 《文件销毁申请》。
篇3:地产质量体系：质量记录控制程序
地产质量体系：质量记录控制程序
1.目的
通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。
2.范围
适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。
3.职责
3.1 工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情况。
3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。
3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。
4.控制程序
4.1 质量记录的设置
4.1.1 工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清单和表格样式，具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。
4.1.2 当质量记录需要进行增加和删除时，由使用部门提出申请，填写"质量记录变更申请单"，阐明理由，属表格形式的要提供表样，报工程部审批后开始启用。
4.1.3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。
4.2 质量记录的编号
质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成：
4.2.1 质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为：QRSS-XX
其中：QR-表示质量记录
SS-XX该记录顺序号
4.2.2 质量记录的填报编号位于记录右上方，其结构为：
MMM-SS-XXX
其中：MMM-填报部门代号，各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》;
SS-填报年号
XXX-填报的顺序号
4.3 质量记录的填写要求做到：
a.字迹清楚，表达明确;
b.真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果;
c.具备记录人的签字和填写的日期;
4.4 质量记录的传递
4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线，进行质量记录的传递。
4.4.2质量记录的传递，以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录，必要时，可登记"质量记录发放登记台帐"和"质量记录接收登记台帐"。
4.5 质量记录的收集、贮存和归档
4.5.1 各部门资料员负责收集整理质量记录，在专门位置存放，进行保管和维护，以备查阅。
4.5.2 根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求，由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。
4.5.3 总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。
4.5.4 各部门保管的质量记录的保存期限为五年，逾期可自行销毁处理。
4.6 质量记录的查阅
查阅人员需查阅质量记录时，应征得部门负责人同意后，方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时，由接待部门征得工程部的同意后，为顾客提供有关的质量记录。
5.质量记录
5.1 QR19-01 质量记录变更申请单
5.2 QR19-02 质量记录发放登记台帐
5.3 QR19-03 质量记录接收登记台帐
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件编码规定》
6.2 Q/TZH-WI-008《档案管理办法》
6.3 Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》