公司生产物资供给程序
一、现有物资供给程序
物资存量监视：各工序、岗位车长负责监视物资存量，视使用情况提前填写物资补进单报送生产调度。原则上需提前十天通报，如因最大存量过小而需频繁补进的物资，按实际使用情况减少提前通报天数。
制作计划单：生产调度综合所有需补进物资，在接受到物资补进单一个工作日内填写物资需求计划表，送领导审批后递交市场企划部，进入采购程序。计划表一式三份，市场企划部一份用于物资采购，生产调度一份用于采购进度监督，各工序、岗位车长一份用于物资验查。
采购程序：对于在采购程序中发生的与技术相关的问题由对口主管工程师负责协调解决。
采购进度监督：采购时间过半仍未到货的物资，生产调度负责口头催促市场企划部加紧采购进度。
物资到货验查：物资到货后由各工序、岗位车长负责数量及质量方面的验查，将签字单据(供货方提供)递交部门统计员及市场企划部采购员作为到货凭证，同时告知生产调度。对于品质相差严重的物资予以拒收。
二、新增物资供给程序
落实物资用量监视人。新增物资原则上需提前一个月的时间填报物资补进单。其余步骤按照现有物资供给程序执行。
三、紧急供给程序
由生产调度直接填写物资需求计划表报批后递交市场企划部进入紧急采购程序。生产调度、各工序、岗位车长进行物资验查。
附件一、生产物资管理基本情况
物资名称存量监视人日用量(两班)补进提前量最大存量
㈡、仓库物品领用、发放审批制度
1、本部门领用物品，必须填写领料单，并要有发料人、领用人、审批人的签字，缺一不可。
2、仓管人员应严格按先办出库手续、后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。
3、领用物品时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何更改，如填写错误必须重写;对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。
4、设备备件、维修材料的领用，由主管工程师审批，以便设备资料的记录、存档。
5、生产用易耗材料(螺栓等五金材料、切丝机刀片等)、保洁用品(毛巾、拖把、笤帚等)的领用，由运行科长审批、仓库按附表规定发放。
6、口罩、手套等劳保用品的领用，由运行科长审批、仓库按附表规定发放。
7、生产、维修工具的领用，由主管工程师审批，领用后应作登记，归口管理。
8、凡是属于借出的物品、工具均应严格控制，由分管部长以上领导审批方可借出，仓管人员还应规定借用期，并按时收回。
9、确因工作需要而又超出定量标准的物品领用，必须再由部长签字同意后方可发放。
2、其它规定遵照原有制度执行。
附 表
物品名称领用定额领用岗位/人员审批备注
㈢、成品管理制度
制造工程部为规范成品管理行为，确保成品在工房暂存期间的质和量，特制订有关制度如下：
一、入库程序
1.装箱组长为入库人，在每日生产结束之后，填写入库单，写明成品的规格、数量以及货物号;
2.成品管理员为接收人，审核无误后，在入库单上签字确认，双方各持一联留存;
3.接收人负责记录成品台帐。
二、成品暂存管理
1.成品管理员负责成品在工房暂存期间的管理，对成品的质和量负完全责任;
2.成品管理员每周的最后一个工作日盘库一次，保证帐、物、票吻合。
三、出库程序
1.市场企划部无论是直接向客户发货还是办理移库，均由其仓库管理员(提货人)到制造工程部成品暂存库提货;
2. 成品管理员发货要保证按照先进先出的原则，先生产出来入库的成品要先发出;
3.制造工程部成品管理员(发货人)根据提货人的提货情况，填写移库单(入库单替代);
4.提货人核实无误后在移库单上签字确认，双方各持一联留存;
5.如确因客户急需在非工作时间提货，经市场企划部和制造工程部负责人共同认可后，由制造工程部安排成品管理员或其他人员发货，并及时办理移库手续。
㈣、生产调度管理程序
为规范公司生产调度管理，增强生产调度的可预知性与可操作性，特制订本程序。
一、生产计划的制订
1.每月底，市场企划部根据用户需求制订月度生产计划，对于特殊的用户需求(如指定生产期限需求)，要在计划中详细说明，月底前将部门负责人签字、加盖部门章的月度生产计划书面通知制造工程部;
2.制造工程部根据市场企划部制订的月度生产计划制订日生产计划，部门负责人签字盖章后分送公司各位领导、市场企划部、制造工程部各部长、主管工程师、统计及各科长。
二、生产计划的执行
制造工程部各科长负责按日生产计划安排生产。
三、生产计划的调整
1.原则上生产计划一经确认，制造工程部需严格按计划安排生产;
2.如遇用户特殊需求确需调整，市场企划部应提前两天以书面形式通知制造工程部调整计划，通知中需明示调整理由及生产工艺、成品质量、辅料使用等具体要求;
1.制造工程部根据市场企划部的调整通知修订日生产计划，部门负责人签字后分送公司各位领导、市场企划部、制造工程部各部长、主管工程师、统计及各科长。
篇2:公司生产物资供给程序
公司生产物资供给程序
一、现有物资供给程序
物资存量监视：各工序、岗位车长负责监视物资存量，视使用情况提前填写物资补进单报送生产调度。原则上需提前十天通报，如因最大存量过小而需频繁补进的物资，按实际使用情况减少提前通报天数。
制作计划单：生产调度综合所有需补进物资，在接受到物资补进单一个工作日内填写物资需求计划表，送领导审批后递交市场企划部，进入采购程序。计划表一式三份，市场企划部一份用于物资采购，生产调度一份用于采购进度监督，各工序、岗位车长一份用于物资验查。
采购程序：对于在采购程序中发生的与技术相关的问题由对口主管工程师负责协调解决。
采购进度监督：采购时间过半仍未到货的物资，生产调度负责口头催促市场企划部加紧采购进度。
物资到货验查：物资到货后由各工序、岗位车长负责数量及质量方面的验查，将签字单据(供货方提供)递交部门统计员及市场企划部采购员作为到货凭证，同时告知生产调度。对于品质相差严重的物资予以拒收。
二、新增物资供给程序
落实物资用量监视人。新增物资原则上需提前一个月的时间填报物资补进单。其余步骤按照现有物资供给程序执行。
三、紧急供给程序
由生产调度直接填写物资需求计划表报批后递交市场企划部进入紧急采购程序。生产调度、各工序、岗位车长进行物资验查。
附件一、生产物资管理基本情况
物资名称存量监视人日用量(两班)补进提前量最大存量
㈡、仓库物品领用、发放审批制度
1、本部门领用物品，必须填写领料单，并要有发料人、领用人、审批人的签字，缺一不可。
2、仓管人员应严格按先办出库手续、后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。
3、领用物品时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何更改，如填写错误必须重写;对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。
4、设备备件、维修材料的领用，由主管工程师审批，以便设备资料的记录、存档。
5、生产用易耗材料(螺栓等五金材料、切丝机刀片等)、保洁用品(毛巾、拖把、笤帚等)的领用，由运行科长审批、仓库按附表规定发放。
6、口罩、手套等劳保用品的领用，由运行科长审批、仓库按附表规定发放。
7、生产、维修工具的领用，由主管工程师审批，领用后应作登记，归口管理。
8、凡是属于借出的物品、工具均应严格控制，由分管部长以上领导审批方可借出，仓管人员还应规定借用期，并按时收回。
9、确因工作需要而又超出定量标准的物品领用，必须再由部长签字同意后方可发放。
2、其它规定遵照原有制度执行。
附 表
物品名称领用定额领用岗位/人员审批备注
㈢、成品管理制度
制造工程部为规范成品管理行为，确保成品在工房暂存期间的质和量，特制订有关制度如下：
一、入库程序
1.装箱组长为入库人，在每日生产结束之后，填写入库单，写明成品的规格、数量以及货物号;
2.成品管理员为接收人，审核无误后，在入库单上签字确认，双方各持一联留存;
3.接收人负责记录成品台帐。
二、成品暂存管理
1.成品管理员负责成品在工房暂存期间的管理，对成品的质和量负完全责任;
2.成品管理员每周的最后一个工作日盘库一次，保证帐、物、票吻合。
三、出库程序
1.市场企划部无论是直接向客户发货还是办理移库，均由其仓库管理员(提货人)到制造工程部成品暂存库提货;
2. 成品管理员发货要保证按照先进先出的原则，先生产出来入库的成品要先发出;
3.制造工程部成品管理员(发货人)根据提货人的提货情况，填写移库单(入库单替代);
4.提货人核实无误后在移库单上签字确认，双方各持一联留存;
5.如确因客户急需在非工作时间提货，经市场企划部和制造工程部负责人共同认可后，由制造工程部安排成品管理员或其他人员发货，并及时办理移库手续。
㈣、生产调度管理程序
为规范公司生产调度管理，增强生产调度的可预知性与可操作性，特制订本程序。
一、生产计划的制订
1.每月底，市场企划部根据用户需求制订月度生产计划，对于特殊的用户需求(如指定生产期限需求)，要在计划中详细说明，月底前将部门负责人签字、加盖部门章的月度生产计划书面通知制造工程部;
2.制造工程部根据市场企划部制订的月度生产计划制订日生产计划，部门负责人签字盖章后分送公司各位领导、市场企划部、制造工程部各部长、主管工程师、统计及各科长。
二、生产计划的执行
制造工程部各科长负责按日生产计划安排生产。
三、生产计划的调整
1.原则上生产计划一经确认，制造工程部需严格按计划安排生产;
2.如遇用户特殊需求确需调整，市场企划部应提前两天以书面形式通知制造工程部调整计划，通知中需明示调整理由及生产工艺、成品质量、辅料使用等具体要求;
1.制造工程部根据市场企划部的调整通知修订日生产计划，部门负责人签字后分送公司各位领导、市场企划部、制造工程部各部长、主管工程师、统计及各科长。
篇3:住宅小区物资请购、申领管理规程
物资请购、申领管理规程
1.目的
为加强物资购买、领用的管理,保障各部门工作正常运行,特制定本规程.
2.范围
本程序对物资的请购、申领作了具体规定,适用于项目部各部室.
3.职责
3.1 各部室派专人负责本部门的物资请购.
3.2 各部室经理负责本部门请购工作的监督执行.
3.3 采供部负责物资的采购及发放.
4.程序
4.1 各部门对本部门日常办公事务、保洁及工程维修保养所需的物资,要按月填报《请购单》.
4.2 各部门填列《请购单》,要本着计划性、节约性的原则，预估易损易耗配件及常规消耗物料,分类、分项标明规格、型号及用途等认真填列,各部门经理要严格把关,防止重复、超量购买,造成人为积压.
4.3 《请购单》于每月20日部门经理审核签字后报采供部,经采供部询价初审后,25日报财务部复审,呈大厦总经理批示,再由采供部统筹安排购买.
4.4如遇突发性等特殊情况,急需购买配件物料时,可随急报《请购单》,急转采供部后呈大厦总经理批复,及时安排购买.
4.5为保证大厦内工程部管理的主要机械设备的正常运转,对前属的易损配件等,部门经理要责成技术人员详细列出所需配件的产地、型号、规格等技术数据,申报采供部,统筹安排备用件的购买.
4.6申领
4.6.1 各部门领用所需要物品,必须填列统一印制的《申领单》.《申领单》由各部门班组领班或领用人按表列项目要求,认真填列,并有领班或主管签字,呈部门经理批示签发后,凭单到采供部库房办理出库手续后领取.
4.6.2 鉴于工程部维修任务急促、频繁的实际情况,为保证工程部各班组维修任务的及时完成,方便维修材料的领取,故对一般替换配件,维修材料及小型工具等,由领班填列所需物品的《申领单》,调度室办理登记或建卡手续后,主管审查签发,采供部库房即可凭单办理出库手续,但对办公设备、办公用品、贵重零配件、工具、劳保清洁用品,必须由部门经理掌握签发.
4.6.3 工程部调度室签发《申领单》,必须严格掌握维修所需用量,要依据工程维修单所列维修任务所需的配件及材料签发《申领单》,防止人为流失、浪费、营私舞弊,一经发现严肃处理.
4.6.4 除工程部以外的其它部门,应按本部门的实际情况,以周、旬、月的需要量,填报《申领单》.
4.6.5 对工程部各班组所需物品的领用,实行“以旧领新”的规定,即在签发的《申领单》上注明,回收废品的件数和有无回收物,采供部物资调拨员,才可办理出库手续,如遇暂不能交回的替换品,必须在24小时内送交库房,采供部及工程部应严格执行,对有废物利用的物品,定期通知工程部,安排技术工人拆件维修.
4.6.6 采供部库房要严格按上述规定执行,手续不符,表列不明的拒发,严禁私自借用,白条出库.
5.监督执行
各部门经理监督执行