房地产各岗位职责
《招商地产》销售代表:
1、负责现场来电、来访客户的日常接待、跟进工作,并建立制作客户档案资料。
2、做好市场调查工作,调研后及时准确地提供调研数据,每周及时上交个人工作计划及总结。
3、收集整理客户意见及建议,在职责范围权限内妥善处理和解决客户的意见和要求。
4、协助销售主管整理各类销售资料统计和分类管理工作。
5、协助合约部门办理客户相关合同签订、按揭、催缴房款事宜。
6、做好客户售后维护报务工作。
7、开拓大客户资源,做好拓展工作。
《中海地产》销售代表:
一、为来电来访客户提供项目咨询服务,负责做好各项客户登记,引领客户看房。
二、负责媒体广告效果反馈信息收集和整理。
三、负责及时将各项客户资料录入销售系统。
四、负责引导客户、追收房款,配合客户办理相关手续。
五、负责按时完成销售任务及客户维护和信息反馈。
六、负责协助上级领导进行各项客户资料统计和销售结果汇总。
七、参与推售单位各项促销措施建议。
八、典型楼盘及竞争楼盘的市场调研工作和资料整理。
九、负责协助上级领导对现场突发事件的沟通、反馈与协调工作。
十、负责维护同事关系,协助同事成交。
十一、负责自身办公区内及检查范围内的卫生清洁工作。
中海销售主管:
1、男,身高172cm以上,女,身高160cm以上,形象气质佳;
2、有熟练的电脑操作能力,有销售人员培训经验,具备较强的写作能力和表达能力;
3、服务意识和团队协作意识强,具备良好的心理承受能力、分析能力、人际沟通能力和应变能力;
4、有一定的粤语听说水平,在大型品牌房地产公司担任相关岗位者优先。需附生活照。主要岗位工作:
1)负责现场日常管理工作;
2)负责协助进行阶段性人员培训;
3)负责销控监督管理;
4)负责典型楼盘及竞争型楼盘的市场调研组织及实施工作;
5)负责对现场置业顾问销售业绩和各项工作完成情况进行督促和帮助;
6)协助各项营销活动的组织与实施工作;
7)参与已推售单位各项促销措施的拟定和实施工作;
8)负责客户资料的录入、统计及管理;
9)负责现场突发事件的沟通、反馈与协调;
10)负责销售部排班表编制与呈报;
11)负责销售部各项销售报表的编制与呈报;
12)负责销售人员业绩与提成统计表编制与呈报;
13)负责媒体广告效果反馈表编制与呈报;
14)负责协助售楼处、样板房、示范单位等管理和维护工作;
15)负责协助售楼专车的管理工作;
16)负责客户特殊优惠与特殊要求的销售审批单核实工作。
招商经理:
1、熟悉大型都市综合休的招商管理流程并能带领团队开展招商工作。
2负责招商团队的组建、培训及日常管理。
3、具有丰富的国际、国内一线品牌资源。
4、参与商业项目前期策划工作,具有独立撰写商业运营报告能力,为商业前期策划提供相关建议。
5、良好的决策、分析、管理和协调能力,思路敏捷,沟通谈判能力强,善于整合各类社会资源。
6、职业素养高、具创新意识,品行端正、忠诚企业。
华策地产销售主管:
1、在销售经理领导下负责具体销售工作并参与销售。
2、根据公司整体经营目标,参与制定销售计划,同时制定每月销售计划,掌握销售进度。
3、定期组织汇报销售情况,编制销售报表,定期报送经理。
4、主持周会和每日例会。
5、每日确认各业务员当时业绩。
6、根据销售计划,参与制定和调整销售方案(策略),并负责具体销售方案实施。
7、销售现场日常管理工作。
8、根据公司规定,定期对业务员进行考核。
9、参与并制定现场销售工作流程和标准,组织员工研究确定。
10、组织销售培训,支持员工对新的工作方法或流程的实践。
11、做好项目解释,现场业主投等工作。
12、负责对销售代表的日常管理,对销售代表提出的问题无法解答时,及时向销售经理或上级汇报。
13、负责培训及市场调研,收集房地产信息并进行分析、评估,提交市场调查报告。
14、协助销售代表与客户谈判,签署认购书并进行审核。
15、及时收缴销售代表填写的各种资料及日常工作汇报。
16、完成销售经理交办的临时性任务。
华策地产销售经理:
一、团队建设:售楼人员的业绩表现,并负责销售人员的招聘、培训、奖惩及调配。
二、业务管理
三、制定现场销售工作流程和标准,组织员工研究确定。
四、将部门工作和任务分配到每位员工,并指导实施,据此建立考核指标体系。
五、根据公司阶段状况要求或市场反馈,对销售工作做出策略调整和对策决策。
六、督促员工加强学习,组织销售培训,支持员工对新的工作方法或流程的实践。
七、负责组织销售代表及时总结交流营销经验,加强业务修养,不断提高业务水平。
八、负责沟通上下级及本部门与公司内外部各相关部门关系,清除部门障碍,为本部门工作开展挖掘资源,提高效率,保证销售进度。
九、配合公司其他部门的工作,为其提供市场预测、反馈及营销方面的支持。
十、做好项目解释,解决现场业主投诉等工作。
十一、完成公司交办的其它工作。
华策地产销售总监:
1、全面负责各楼盘日常销售服务管理工作。
2、按照公司下达的商品房销售计划完成销售任务。
3、负责管理商品房销售合同签订,协调律师事务所及银行为客户办理房产预购登记证、房地产权证等手续,及时回收房款、清理欠款。
4、负责售后服务管理工作,协助交楼工作。
5、定期向上级领导及相关部门上报销售情况及统计报表。
6、严格监督销售资料及客户资料信息的完整性、准确性及保密性。
7、协调项目部及物业公司处理客户反映的问题及突发性事件。
8、配合策划中心做好楼盘的广告宣传工作,做好客户信息来源的收集工作,并反馈给相关部门。
9、结合部门职责及年度工作目标,对各楼盘销售服务中心人员进行合理分工、安排有针对的业务培训,督促检查岗位责任制的执行,提高部门工作效率。
10、完成上级领导交办的其他工作任务。
篇2:温泉房地产开发部岗位职责
温泉房地产开发部岗位职责
一、开发部的工作内容
(一)负责提出建设项目的可行性研究，并委托建设项目的总体规划、详细规划、市政方案规划及施工图设计、单位工程的施工图、小区内部市政工程图设计。协助总工程师编制《小区建设施工组织总设计》。
(二)根据公司的要求，负责向政府申报项目建设计划。
(三)负责办理征用土地的相关手续。
(四)负责办理方案的报批并办理领取执照的手续。
(五)负责确定征地界限及拆迁范围，组织好建设用地和市政代征地内的拆迁安置工作。
(六)在总工程师的主持下，参与技术交底，会同设计单位做出年度设计进度计划，并办理好设计洽谈。
(七)办理工程开工前的各种手续，保证工程的顺利开工。
(八)工程竣工后，会同有关部门及时办理客户入住手续。
(九)做好前期开发工作资料的搜集、保管、移交。
二、开发部经理的岗位职责
(一)规划管理工作
1、根据公司项目总体开发的要求，在总工程师的指导下，负责项目开发的可行性研究，并按国家的法律、法规和政府规定的申报程序进行项目开发的申报工作。
2、负责公司与政府各专业部门的协调工作。
3、负责办理公司向政府交纳的项目开发费用，并办理取证工作。
(二)项目规划设计工作
1、按照总工程师对建设项目提出的具体实施步骤，向设计单位委托项
目设计工作，并安排好出图计划。协助总工程师做好图纸技术交底的准备工作。
2、协调各专业的设计工作，提供设计单位所需的项目开发相关资料。
(三)征地拆迁工作
按公司计划做好征地拆迁的调查、测算工作，负责征地拆迁工作中各项协议的签订，及时解决征地拆迁工作中出现的问题。
(四)负责本部门于公司其他部门之间的工作协调，对开发部的所有工作全权负责，严格管理本部门员工，建立良好的工作秩序。
三、开发部职员的岗位职责
1、掌握政策法规，恪守办事程序。处理好与政府各行政职能部门的关系。
2、熟悉规划程序，办理项目开发过程中公司所需各种取证手续。
3、具备项目开发相关工作技能，密切配合各项专业规划设计工作，并及时发现设计工作中的问题，提出解决问题的途径。
4、及时做好各种资料的搜集、整理、归档工作，确保档案移交的完整性。
5、完成开发部经理交办的其他工作。
篇3:温泉房地产财务部岗位职责
温泉房地产财务部岗位职责
一、财务部工作内容
(一)参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
(二)参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。
(三)负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
(四)负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
(五)负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
(六)负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。
(七)负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
(八)负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
(九)协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
(十)负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
(十一)负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
(十二)负责先进管理，审核收付原始凭证。
(十三)负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
(十四)负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
二、财务部经理岗位职责
(一)具体负责本公司的财务会计工作
1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
(二)组织制定本公司的各项财务管理制度
1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。
3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
(三)组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况
1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。
3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。
(四)组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。
2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。
3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。
(五)充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。
(六)组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。
(七)负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。
(八)负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。
(九)负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。
(十)完成公司领导交办的其他工作。
三、财务会计岗位职责
(一)设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。
1、编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。
2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。
3、协助办公室建立低值易耗品台帐。
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
(二)根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。
(三)会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
(四)编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
(五)负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
(六)会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
(七)负责成本核算和利润核算
1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。
2、编制成本、费用报表，编制;利润计划，办理销售款项的结算业务;负责销售和利润的明细核算。
3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。
(八)完成财务经理交办的其他工作。
四、出纳员岗位职责
(一)办理现金收付和银行结算业务：
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
(二)库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 "白条"抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
(三)严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
(四)编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
(五)登记现金和银行存款日记账。
1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
(六)保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
(八)完成财务部经理交办的其他工作。