药品营业员质量职责范本
1. 树立“质量第一”的观念，严格遵守药店制度，开展优质服务;
2. 营业员上岗前必须经过业务培训考核合格，取得地市级以上药品监督管理部门核发的岗位合格证书后方可上岗;
3. 每年定期进行健康体检，取得健康合格的有效证明后方可上岗;
4. 营业时应统一着装，佩戴胸卡，主动热情，文明用语，站立服务;
5. 正确销售药品，对用户正确介绍药品的性能、规格、数量、价格核对无误后，将药品交与顾客;
6. 认真执行处方药分类管理规定，在药师的指导下正确调配处方，认真复核，发药时详细向顾客交待清楚用法，用量、注意事项等;
7. 做好相关记录，字迹端正、准确、记录及时，做到帐款、帐物、帐货相符，发现质量问题及时报告质量管理员;
8. 负责对陈列的药品按其性质分类摆放，做到合理、正确，整齐、有序;
9. 经常检查柜台药品质量，防止不合格药品售出;
10.对效期不足6个月的品种，应将药品名称、数量、有效期等逐一登记并及时上报质量管理员;
11.对缺货药品要认真登记，及时向采购人员传递信息;
12.负责营业场所的环境卫生，每日班前、班后应对营业场所进行卫生清洁，培养个人良好卫生习惯;
13.不得采用有奖销售，附赠药品或礼品等方式销售药品;
14.为消费者提供用药咨询指导，指导顾客安全、合理用药;
15. 积极参加各类培训，努力提高专业服务水平。
篇2:银行营业部开展内控自查情况报告
银行营业部关于开展内控自查情况的报告
根据《中国银监会办公厅关于内控风险提示及开展内控检查工作的通知》(银监办发(2010)408号)文件精神，我行营业部对2011年2月6日至2011年3月4日期间的业务经营状况、文明服务及行风纪律等进行了全面认真的自查，通过选择检查要点、确定检查方案，以现场查看业务操作流程、审核会计凭证、查阅各类交接登记簿、调阅录像及检查计算机运行等方式，分别对现金区和非现金区大额取款的登记审核、会计专用核算印章的管理、账务核对管理、重要事项核准报备管理、重要空白凭证及密钥交接登记管理、业务操作流程管理进行了全面检查和整改。现将自查情况报告如下：
(一)思想道德方面：
1、在日常工作中，我部门成员工作态度端正，对于本职工作认真负责、积极进取，差错率低、任务完成及时，未出现敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为;
2、工作期间，员工遵章守纪，未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为;
3、我部门每周一三五晚上营业结束以及周六的上午都组织业务学习和操作技能培训，员工都能积极参与，新入职员刻苦练习、虚心求教、态度端正。
(二)业务管理方面
1、我部门对金融规章制度及上级的精神都进行认真传达学习和贯彻落实，明确本部门各业务操作岗位职责;
2、对业务工作中存在的漏洞能做到及时发现、及时制止、报告和处理;
3、未有办理业务越权行事的行为，未有柜员、会计主管违法违规办理业务的情况;
4、会计主管、部门经理、主管行长坚持每周、每旬、每月、每季对所有尾箱现金、重要空白凭证进行清点;
5、本部门按规定实行对重要岗位进行轮岗安排。
(三)业务操作方面：
1、通过对柜员尾箱现金及重要空白凭证的检查，未发现有不按规定对账而出现账账、账实、账表不符的情况;通过对会计凭证的审查，未有未经会计主管审核或授权，擅自办理入账、提出交换的行为;
2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象;
3、检查开户申请书、预留银行印鉴卡片上应由客户填写或签字的部分，没有银行内部员工的签名;通过调阅监控录像资料检查账户的开立、变更和撤销、密码变更时，客户都在场，相关业务由客户发起。
4、柜员和主管安全意识有所加强，无违反规定办理印鉴卡、重要凭证等业务的情况;每天营业终了都执行双人清点尾箱且清点后进行登记、签名，明确责任;
5、未有擅自动用库存款垫付其他款项、白条抵库的行为。无收、付款时偷张换张，隐瞒不报长短款的现象;未有擅自保管客户存折(单)、银行卡及密码的行为，并替代储户取款现象;
6、风险防范意识得到加强，操作规范度也有大幅提高，单位和个人超额提现或对大额提现都能按规定报告、报批;大额取款柜员都能够严格做到双人卡把复核，规范操作，主管把关审查。未有开户审查不严、违反个人存款实名制规定办理个人储蓄开户手续办理公款私存的行为;
7、未有未按规定私自为客户办理挂失手续，盗取客户资金的现象，无不按规定办理业务授权的情况;不存在混岗操作现象;
8、通过对对公业务结算账户开户资料中人行核准的开户许可证的检查，和对网点《开销户登记簿》和人行账户管理系统相核对的结果，发现对公开户存在2 个久悬户且有11户无法在人民银行账户管理系统登记(由于农商行更名)，现已着手处理。
9、。在审查对公业务过程中，相关柜员都能做到办理转账业务执行先记借后记贷，先记账后签发回单;受理他行票据时都能遵守收妥入账原则。
10、通过对单位银行结算账户申请书、单位开户资料证明文件的检查，上面都有审核人签章;单位银行结算账户申请书上有业务主管和部门业务公章，在检查网点留存的变更单位银行结算账户申请书和撤销单位银行结算账户申请书上都有业务主管审批签章和部门的业务公章。
11、 检查现场有开户业务时，印押证三分离情况良好;《开户申请书》都有柜面受理人员、网点审批人员签章。
12、检查贷款借据与相应科目分户账、定期存款证实书(及单位定期存单)与相应科目分户账余额都能相符。
13、办理同城票据交换时，我行虽人员紧张，但仍坚持实行经办员、复核员、交换员三分离制度，相互制约，不兼岗混岗。
14、现金区每日两次进行碰账，柜员出入现金区都需复核现金，离开柜台操作界面锁定
15、早晚现金进出现金区都已做到双人锁箱双人押运，并能每日认真审核押运钞票者是指定人选。
16、早晚尾箱出入金库都能做到三人同开库门(卡、钥匙、密码分管)，柜员出箱入箱都需要登记，严格遵守规章制度。
17、业务公章、本票专用章、三省一市汇票章、全国汇票章由主管保管，只在结算业务、挂失业务及单位对账及证明中使用;大额取现由主管或行长授权并加盖授权章，以明责任。本票章及汇票章都由主管保管，审核无误后才能在相应业务中使用，在平时的保管中做到章在人在，人离开章入箱保管并锁好。
18、在文明服务和大堂管理方面，大堂经理尽心尽职，文明服务，做到"来有迎声，问有答声，走有送声".
19、。我部门负责反洗钱信息数据的采集、分析、审核和报送等工作，配合业务管理部行使全行反洗钱工作的监督检查职责，履行良好。
20、我行建立身份核查制度，通过检查发现我部门能严格遵守《个人存款账户实名制规定》和《人民币结算账户管理方法》等相关规定，对要求建立业务关系或办理规定金额以上的一次性金融服务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查系统进行核实并登记。
(四)检查小结
由于大家的共同努力以及积极配合，内控检查得以顺利完成。我部在自查的过程中，发现存在的问题：一是学习不够深入，员工在学习中缺乏全面性;二是员工的内控管理学习不够务实，要从其思想入手，狠抓落实，树立并加强员工的内控管理能力。
针对问题，制定对策。我部门组织员工对照检查，反思自身，恪守规章制度，严谨作风，在规范服务标准的具体学习措施上下功夫。为确保达标，我部门制定了具体的工作计划，并按计划进行相应的学习、规范业务核算，力求锻造一支高水平的员工队伍，建立健全各项规章制度，完善内控制度，全面构建风险防范的长效机制。
营业部 XX
篇3:营业厅公共服务行业政风行风民主评议自查自纠报告
营业厅公共服务行业政风行风民主评议自查自纠报告
按照省市县纠风办统一部署，根据《东海县20**年民主评议部分公共服务行业政风行风实施方案》的通知要求，东海分公司xx路主营业厅全面启动民主评议政风行风工作(以下简称行评工作)，扎实有效推进政风行风的自查工作，现将我厅开展自查自纠工作情况汇报如下：
一、基本情况
(一)人力资源状况
东海城区xx路主厅成立于20**年，目前共有6名班组成员，包括店长1名、营业员5名，平均年龄26岁，均为大专及以上学历，是一支充满活力、开拓进取、有着较高素质的年轻队伍。目前，月均业务受理笔数10000多笔，充值金额60万元左右。
(二)主要客户群
我厅客户群体以周边社区居民、商场人员以及外来务工人员等。
客户基础稳定。
(三)主要职责、业务范围和服务
1、营业厅为客户提供符合国家相关标准的移动通信服务。
2、营业厅所办理的业务必须向客户公布并告知服务项目、服务时限、服务范围及资费标准等内容。
3、向客户提供方便的业务办理、业务咨询和话费信息查询渠道，包括但不限于营业厅、服务热线、服务网站、短信等。
4、采取公布营业厅监督电话(1***)受理客户投诉，并在接到投诉之日起48小时内答复客户。
5、若客户对收取的话费存有异议，我厅有责任进行查询、解释，并及时告知客户核实处理的结果。
6、不得侵害客户的通信自由和通信秘密，对客户的客户资料负有保密义务。
7、应在承诺时限内为客户开通其办理的服务。
二、自查自纠情况
存在的主要问题：通过自查自纠、广泛征集，我厅共收集到社会各界的意见建议200份，经对意见和建议进行梳理与归纳，我厅在行风建设方面共存在以下几个方面的主要问题。
1、营业厅服务设施和服务环境应进一步改善。我厅与xx路营业厅相比，服务设施数量相对较少，在客户业务受理高峰期，依旧存在客户等待情况。
2、窗口服务质量应进一步提高。2名员工为新进员工(不到1个月)，业务综合素质较为老营业员有所不足，需进一步提升专业技能。
3、全厅服务品质应进一步提升。近年来我厅狠抓服务质量的提升，取得了积极效果，但较之于先进同业、客户需求以及科学发展的要求，还存在一定的差距。对“客户服务”的内涵理解还需持续提升，全厅管理服务营销、服务客户的理念和工作力度还需继续加强。
三、对存在的问题积极进行整改
针对上述问题，我厅多次开会研究，并对相关问题进行了分析，按照查纠并举、边整边改的要求，对存在的问题予以分类处理，认真进行整改。
1、加强营业厅服务设施建设和环境改造。积极争取上级部门支持，在原有的基础上，增加1台自助充值机，并更换原旧话单打印机，配置一台新话单打印机，增强用户使用便利性，减少用户等待时间。同时，提高我厅服务窗口环境，力求实现更人性化、个性化的服务环境，促进客户舒适度和满意度的提高。
2、通过以老带新的方式，组成师生学习对子，手把手教，提升服务技能;每天通过服务示范模拟演练，掌握客户服务各个环节规范;每周安排业务能力测试，督促新进营业员加强学习力度，提高业务素质;每月按时参加县公司统一培训，第一时间掌握新活动内容和服务要素，提升综合素质。
3、加强优质服务意识的培养，促进窗口服务质量的根本改善。意识和理念的培养是一项长期而艰巨的任务。我厅会坚持树立和推行“以客户为中心”的服务理念，持之以恒地加强员工的服务培训。坚持完善和深化服务、业务的考核办法，坚持不懈地加强一线服务的基础管理。努力发挥提高员工素质和检查监督机制并重的双重功效，帮助每一个员工逐步养成优质服务的良好工作习惯。
“创无限通信世界，做信息社会栋梁”是我们移动人的使命。我厅将以此次民主评议政风行风工作为契机，不断增强服务意识，全面提升员工素质，进一步更新观念，开拓创新，为社会发展，经济繁荣和人民生活水平的提高做出我们应有的贡献!
中国移动**有限公司东海分公司xx路主营业厅
(20**年11月22日)