职责和权限
1 目的
对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。
2 范围
适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。
3 职责和权限
3.1 总经理
a)全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;
b)制定质量方针和质量目标;
c)主持管理评审;
d)确保质量管理体系运行所必要的资源配备。
e)……
3.2 生产副总经理……
3.3 总工程师……
3.4 营销副总经理……
3.5 管理者代表
a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持;
b)领导组织的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求;
c)确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成;
d)与质量管理体系有关事宜的外部联络。
3.6 开发部经理……
3.7 质管部经理……
3.8 营销部经理……
3.9 生产部经理……
3.10 供应部经理……
3.11 行政部经理……
3.12 财务部经理……
3.13 办公室主任……
3.14 各车间主任……
4 内部沟通
4.1 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。
4.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等，具体执行《数据分析控制程序》。
5 相关文件
《数据分析控制程序》。
篇2:展览公司报销审批权限程序
展览工程公司报销审批权限和程序
一.开支类别：
1. 日常费用：主要是指正常经营发生的、且无法划入项目项下的费用，包括工资、福利费、水电费、电话费、交通费、维修费等。
2. 项目开支：是指在特定项目项下的开支，主要是工程项目的开支，包括相关差旅费、出国费、宣传费、广告费、印刷费、劳务费、材料费及其他一切从属于项目项下的开支。
3. 固定资产开支：主要是指价值在2000元以上、使用期限超过一年的房产、设备和家具等的购建、大修开支。大宗材料采购的审批权限、程序可参照固定资产开支。
4.. 其他开支：指需要另行规定的开支，包括临时工工资、劳务费、交际费、招待费、办公用品采购等。 二.借款报销手续：
1.借款使用文件：
⑴部门费用预算表
⑵项目开支预算表
⑶固定资产开支预算表
⑷经实物管理部门会签的报告(参见《第十一章 实物采购管理规定》，需招、投标的项目还应附上招、投标相关文件)
⑸预算外或超预算审批报告
2.借款报销单据：
⑴借款单：在先借款后报销的情况下填制。
⑵报销单：在开支完毕、取得原始发票报销时填制。
⑶差旅费报销单：在出差回来报销时填制。
⑷支出凭证：在无法取得原始发票的情况下填制，应尽量避免。
3.批准签字：
⑴日常费用：经办人+部门经理
⑵项目开支：经办人+项目经理+部门经理
⑶固定资产开支：经办人+实物管理部门+部门经理
⑷其他开支：经办人+有关管理部门+部门经理
⑸签字权限：仅指审批所分管业务范围之内的开支权限。
a.开支在1千元以内的(不含1千元)，由部门经理签字，部门经理不在时，可委托副经理代签;
b.开支在1千元--5万元之间的(含5万元)，由部门经理、主管副总经理签字;
c. 开支在5万元--10万元之间的，由主管副总经理、公司总经理签字;
d.一次性开支超过10万元的(含10万元)，由公司总经理、公司董事长签字;
e.交际费、招待费开支1千元以下由主管副总经理签字，超过1千元，由公司总经理签字;
f.临时工工资、劳务费、办公用品采购由公司综合部统一管理，必须有综合部经理签字，超过经理权限，参照上面a----d的权限范围签字。
[6]预算外或超预算开支：对于预算外或超预算开支，应提供经过预算管理部门审批的报告，详细说明原因。其批准签字权限和程序为：经办人+项目经理(属于项目项下的开支)+实物管理部门(购置固定资产、大宗材料时)+部门经理+主管副总经理+总经理+公司董事长。
4.报销要求：
员工在报销时，必须根据实际借款报销情况填制相应的借款报销单据，写明费用项目和用途，如属于项目项下的还需要注明项目号;所有单据必须粘贴附在报销单后，于规定的报销日期报销。对于领取支票的员工，应按照《第三章 支票领用、报销办法》的有关条款办理。
5.采购：
对于公司各部门的采购业务，应按照《第十一章 实物采购管理规定》的有关条款办理。
三.本规定适用于公司各部门。
篇3:师大后勤各类经费审批程序及权限
1、总公司所有的人员经费(工资、岗位津贴、效益工资、各类补贴等)发放，以总公司人力资源部核定的人员为准;根据各部门内部分配办法，由部门主要负责人审核，报分管领导审批。
2、部门的各类分配管理办法，需经征求部门员工意见，报总公司审核同意后报财务备案方能执行。各部门增减人员(含非校编职工)，都必须经过人力资源部同意备案，否则财务结算中心有权不予支付一切费用。
3、总公司直属的接待费、宣传费、培训费、车辆费、会务费、社会保障费，劳保用品费、离退休管理经费、各类规费等由公司总经理审批。
4、总公司的职工福利费、工会经费开支，在总公司核定的预算范围内，由总公司工会主席审批。
5、总公司内所有办公、经营设备、固定资产、低值易耗品、维修、装修物品等的申购，按总公司资产设备管理办法执行。申购时应填写部门、名称、数量、单价、所需金额及用途，报总公司办公室审核，经总经理审批后，交配送中心统一集中采购，配送中心应按审批数予以配送。
6、总公司的对外投资、对外借款(含各部门积累资金)，均需总公司办公会议通过，总经理签批后予以执行;总公司投资改造的项目，各部门要提交项目报告，进行可行性分析论证说明，经办公会讨论。50000元以上工程按规定进行招投标，并报学校纪委监察处审核。
7、各部门人员经费、业务接待经费开支，在核定范围内，由各部门主要负责人审核报分管领导审批，交财务结算中心核对并发放。各部门的各类运行经费开支，则按各部门的运行特点、方式，分别制定审批程序(附件1)后执行。各项经费超计划开支，则须报总经理审批。
8、按规定创收留存用于人员奖励部分的各种费用开支及非在编人员培训费由分管领导审批。
9、各部门的会务费、差旅费等外出开支费用报销，按有关标准执行，在规定的范围内，由财务结算中心预先审核后经分管领导审批。
10、各部门自行组织工会活动或福利，在人员经费中支出，由分管领导审批。
11、总公司所有的经费开支，都应符合规定的审批程序，各类报销凭证应具备经手、审核、审批三者(购买物品还需加验收人)签字，应注明事由及开支渠道，签字用钢笔或签字笔。
12、总公司、各行业公司及部门签定的各项经济协议，应符合相应规范及审核程序，需及时报财务结算中心备案，便于财务监督执行。
13、部门各类经费，按计划执行，人员及运行经费分别核算，校编人员与非校编人员按计划开支，不予通用;运行经费一般情况下不予通用，特殊情况确需通用，请先报财务经理审核后经总经理审批。
14、各部门对仓库库存物品的盘盈、盘亏，不得自行处理，应提出情况说明及处理意见，报财务结算中心审核，分管领导审批，金额超过1000元则由总经理审批。